富民县东村中心小学2026年预算公开目录

第一部分 富民县东村中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县东村中心小学2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级转移支付补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、部门整体支出绩效目标表

二十、部门单位基本信息表

富民县东村中心小学2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置情况

我单位2026年部门预算编制编报的部门共1个，设3个内设机构，包括：教导处、总务处、安全科。我部门无所属单位。

（三）重点工作概述

2026年度学校以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想，按照全国、省、市教育工作会议部署，紧紧围绕“重德育、抓管理、保安全、提质量”工作重点，全面贯彻教育方针，全面提高教育质量。深化改革，推动创新，加快推进教育现代化进程，努力办好人民满意的教育。

1.党的建设工作

“三会一课”落实到位，首先是支委会的正常开展，定期组织支委进行学习，并结合工作需求对支部党建工作、学校建设、人事等进行研究；二是党员大会的认真开展，在每次党员大会上，除了工作的安排，主要内容就是组织全体党员对党章党规及讲话的学习，让每一名党员提高思想认识和行动意识。三是加强了党小组的建设，结合主题党日，充分发挥各党小组的作用，按月收缴党费，认真组织学习，让每一位党员时时刻刻感受到组织的存在，感受到作为一名党员的先进性和责任感。四是结合本校工作实际讲党课，将党务工作和学校的主体工作整和，在和谐中谋求发展。

支持学校工、青、妇、少等群团组织按章程开展各项活动。发挥好乡村少年宫建设效益。

2.党风廉政建设

定期召开“党风廉政工作会议”。要求全体同志认清形势，提高政治站位，坚定政治路线，进一步整治教职工的工作作风，工作上要务实、务细、务真，行动上不虚、不飘、不浮，牢记宗旨，提升责任意识，真抓实干，守住初心使命把散旦教育事业做好。

积极开展“六个严禁”和严禁领导干部收受“红包”专项整治工作自检自查、开展“小金库”专项治理工作，领加强廉政建设，规范财务收支活动，从源头上遏制和防止违规违纪现象的发生。

3.德育工作

开展“我们的节日”系列活动，增强了学生的历史责任感和民族使命感。以雷锋日、国庆节和建队日为契机开展了延安精神进校园系列活动。通过国旗下讲话、主题队会及演讲比赛，广泛宣传延安精神；组织少先队员开展了清洁校园及周边环境卫生社会公益活动，用实际行动践行延安精神；利用黑板报、手抄报、小喇叭广播站营造浓厚的宣传氛围。让广大学生继承和弘扬延安精神，在新的历史条件下，努力学习，刻苦钻研，肩负起历史的使命和责任，努力把自己培养成社会的脊梁，不断的为社会主义建设贡献自己的力量。

4.教育教学工作

加强教育科研工作。设立教科室，积极开展教科研工作，为全面提升教育教学质量提供教科研和信息技术的强力支持。积极开展“同课异构”课堂教学活动及年级组教研活动，组织好教师岗位技能竞赛。努力将教研活动开展得具有时效。

深化教育教学改革。按照义务教育阶段学校“四好”要求完善学校发展机制。实施教学质量提升行动计划，全面推进高效课堂教学改革。加强教学管理，关注教学全过程。

努力提升教育教学质量。加强对东村中心小学及镇中心幼儿园和祖库小学附属幼儿班的统筹管理，强化幼儿教师队伍建设。

全面强化教师培训。认真落实“国培”“省培”“县培”“校培”及班主任、骨干教师、农村教师等培训项目。

5.师德师风建设

加强和改进师德建设。贯彻落实《中小学教师职业道德规范》，依法规范教师从教行为，建立健全师德监督、考核、评价和激励机制，落实教书育人“一岗双责”考核制度，实行师德考核“一票否决制”。开展“师德师风主题教育活动”，组织全体教师“做‘四有’好老师”师德师风公开承诺，进一步统一思想、提高认识，增强家校联系，形成教育合力。

加强教师队伍管理。认真落实《富民县加强教师队伍建设的实施方案》《富民县教育系统加强教师队伍管理的实施办法（试行）》，做好师资管理、人事调配、岗位设置及职称评聘工作。依据东村中心小学内部管理体制方案，认真落实绩效工资考核分配方案，充分调动广大教师爱岗敬业的积极性。

6.安全工作

扎实开展安全宣传教育。为做好学校的后勤服务、安保工作、宿舍管理工作，确保新学期安全、顺利开学。组织全体教职员工深入学习相关法律法规，做好安全警示教育工作。把安全教育、法治教育、禁毒防艾教育等纳入学校正常的教育教学范围，全面落实安全教育课程。以安全生产月、安全教育周、全国中小学生安全教育日等重要时间节点为契机，大力开展防溺水、交通、消防等安全常识培训和安全“十六防”教育。

加强校园安全管理。消除校园及校园周边存在的各类安全隐患，确保全校师生的安全，各年级组、完小、幼儿园、班级做好安全隐患排查，整改，上报，安全台账填写工作，发现问题及时整改上报；班会课做好学生在校期间安全教育（交通安全、食品安全、校园欺凌、管制刀具、手机排查、晨检、缺旷学生排查、防溺水、防火、防电、防拥挤踩踏等），杜绝不安全事故的发生。

学校全面落实《富民县中小学校（园）安全工作管理办法》，落实安全主体责任和管理责任，健全网格化监管体系，强化教学安全、饮食卫生防疫、交通安全、消防安全、校舍安全等专项工作。强化“三防”建设，落实校园安全应急工作，加强防震、防火、防暴力侵害等疏散演练，开展校园及周边安全隐患排查和环境整治，健全校园重点隐患台账并落实整改。

防范师生伤害事件。为贯彻落实国家、省、市、县关于开展校园欺凌专项治理工作，拓宽信息收集渠道，加强对校园欺凌事件的整治，对学生进行适当的性知识和预防性侵害教育，增强防范意识和自我保护能力，同时对扫黑除恶、消防安全常识、防止电信诈骗、种植吸食大麻的危害四个方面对学生进行安全教育。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制41人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制41人。在职实有41人，其中： 财政全额保障130人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中： 离休 0人，退休 47人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入11527560.28元，其中：一般公共预算10627560.28元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入900000.00元。

上年总收入为 11743034.59元，今年比去年减少215474.31元，主要原因分析：减少的原因是年度内调出10人，调入1人，人员减少9人，工资福利支出减少，社会保险缴费减少，职工住房公积金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入10627560.28元，其中:本年收入10627560.28元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10627560.28元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比情况，上年部门财政拨款收入11743034.59元，与上年预算对比减少1115474.31元，主要原因分析：减少的原因是年度内调出10人，调入1人，人员减少9人，工资福利支出减少，社会保险缴费减少，职工住房公积金预算减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出11527560.28元。财政拨款安排支出10627560.28元，其中：基本支出9346549.47元，与上年比情况，上年预算总支出11743034.59元，其中基本支出10454485.63元，总支出比去年减少215474.31元，基本支出比去年减少1107936.16元。主要原因分析：减少的原因是年度内调出10人，调入1人，人员减少9人，工资福利支出减少，社会保险缴费减少，职工住房公积金预算减少；项目支出1281010.81元，与上年对比情况：上年项目支出1288548.96元，减少7538.15元，主要原因学生人数减少，教师调出，相应费用也随之减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

2050201 教育支出-普通教育-学前教育149279.00元，主要用于学校正常运转公用经费支出。

2050202教育支出-普通教育-小学教育7578029.05元，主要用于学校教职工工工资福利支出、学校正常运转公用经费支出。

2050701教育支出-特殊教育-特殊学校教育896.00元，主要用于学校随班就读残疾学生公用经费支出及送教上门教材费及其他支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出878972.32元，主要用于学校教职工养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出240000.00元，主要用于学校教职工职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出99466.80元，主要用于学校教职工遗属生活补助支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗433992.58元，主要用于学校教职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助472024.98元，主要用于学校教职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出68438.31元，主要用于学校教职工重特病医疗保险缴费支出。

2210201住房保障支出-住房公积金706461.24元，主要用于学校教职工住房公积金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县东村中心小学2026年无对下专项转移支付情况。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县东村中心小学2026年无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

富民县东村中心小学2026年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县东村中心小学2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县东村中心小学2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：本部门2026年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）预算无变化。

（二）公务接待费

富民县东村中心小学2026年公务接待费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

原因：本部门2026年无公务接待预算，所以公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县东村中心小学2026年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.0元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加（0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因：由于学校是县属二级预算单位，不安排学校公务用车资金预算，导致学校有公务用车保有量但无公务用车运行维护费。学校公务用车运行维护费是用城乡义务教育补助资金（公用经费）列支。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县东村中心小学2026年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县东村中心小学2026年预算安排机关运行经费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，原因：富民县东村中心小学是事业单位，无机关运行经费预算。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

富民县东村中心小学2026年委托业务费安排14860.00元，较上年增加14560.00元，增长100.00%，原因：2025年结余资金结转至2026年，项目细化时新增委托业务费。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，富民县东村中心小学资产总额39932541.40元，其中，流动资产1187115.54元，固定资产36259091.22元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2486334.64元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1845147.41元，其中固定资产减少1798826.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数据。

富民县东村中心小学2026年部门预算公开表