富民县司法局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.承担县委全面依法治县委员会办公室日常工作，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；统筹协调全面依法治县工作，坚持依法治县、依法执政、依法行政共同推进；负责拟订全面依法治县规划、计划并组织实施；抓好全县各级各部门全面依法治县各项具体工作的贯彻落实和督促检查；统筹推进严格执法、公正司法、全民守法，协调推进中国特色社会主义法治体系和法治县建设等工作。2.负责拟订全县法治政府建设工作中长期规划、年度计划并组织实施，对执行情况进行监督检查；审查确认并公告县级行政执法主体资格；负责全县行政执法人员的资格审查、培训和执法证件管理。3.指导、监督县政府各部门、镇（街道）人民政府（办事处）依法行政工作。4.负责县委、县政府法律顾问室的日常工作。5.承担统筹规划法治社会建设的责任；负责依法治县规划和法治宣传教育规划的拟订和组织实施，抓好普法工作落实；组织指导、监督全县各级各部门、各行业的法治宣传教育、依法治理和法治创建工作。6.指导镇（街道）司法行政工作；管理人民调解、县“大调解”中心等工作；指导全县社会矛盾调处及人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所规范化建设。7.负责管理和开展全县的社区矫正工作；抓好刑释解教人员的安置帮教工作。8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理全县的律师、公证、基层法律服务工作。9.负责法律援助工作；推进依法行政和“放管服”改革有关工作；履行本部门行政许可事项审批工作。10.贯彻执行党和国家司法行政工作方针、政策和法律、法规；拟订全县司法行政工作的具体贯彻实施意见，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织监督实施。11.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、政治处、普法与依法治理科、公共法律服务管理科、社区矫正工作管理科、人民参与和促进法治科、行政执法监督科、行政复议与应诉科。所属单位8个，分别是：

1.富民县司法局永定司法所（派出机构）

2.富民县司法局大营司法所（派出机构）

3.富民县司法局罗免司法所（派出机构）

4.富民县司法局赤鹫司法所（派出机构）

5.富民县司法局东村司法所（派出机构）

6.富民县司法局款庄司法所（派出机构）

7.富民县司法局散旦司法所（派出机构）

8.富民县法律援助中心（公益一类事业单位）

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。分别是：

1.富民县司法局

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员29人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休0人，退休13人）。年末学生0人。年末遗属1人。

车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）着眼法治长效，持续推进全面依法治县。 充分发挥法治建设考核导向作用，扎实推进各项任务落实。强化法治督察，推进依法行政，完善重大决策和规范性文件合法性审查机制。落实党政一体法律顾问制度，推动县委县政府法律顾问室规范高效运转，为重大行政决策提供精准法治审查意见。

（二）紧抓重点领域，全面深化普法依法治理。 加大督促检查力度，确保"八五"普法规划终期评估顺利通过，同步启动"九五"普法规划编制筹备。结合实际策划系列法治宣传活动，扎实推进基层民主法治创建。深化普法强基补短板行动，强化普法责任制考核，提升普法工作实效。

（三）聚焦法治引领，全面提升依法行政能力。 严格落实法律顾问和行政裁量权基准等制度，有效防范法律风险、减少矛盾纠纷。优化行政复议审查程序与标准，提升办案便捷性和高效性，确保复议公正合法。强化行政执法监督，贯彻提升行政执法质量三年行动要求，加强执法队伍业务培训，切实提高行政执法质效。

（四）筑牢基层防线，切实维护社会安全稳定。 坚持和发展新时代"枫桥经验"，健全基层多元解纷机制，努力将矛盾化解在基层。加强人民调解员队伍建设。常态化推进安置帮教工作，加大刑释解矫人员核查衔接、安置帮教、跟踪救助和纠纷排查力度，实现合法权益保障、基本生活救助、关心关爱、教育引导"四个到位"。

（五）规范社区矫正工作，强化特殊人群稳控监管。 推进社区矫正中心实体化运行，规范社区矫正对象管理、教育、考核、奖惩及解除矫正等环节，坚决防止脱管漏管，确保特殊人群安全平稳。加大社会力量参与力度，加快推进"智慧矫正"信息化建设。

（六）服务经济社会，提供优质高效公共法律服务。 健全法律服务体系，提升农村公共法律服务供给能力，推动村居法律顾问从"有形覆盖"向"有效覆盖"转变。加强法律援助工作，做到应援尽援，加大宣传力度，提升农村法律援助知晓率。强化执业律师和法律服务工作者监管，完善考评机制，提升行业操守和执业水准，为全县经济社会稳定发展提供有力法治保障。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

1.本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县司法局2025年度收入合计9258811.43元。其中：财政拨款收入9258811.43元，占总收入的100.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。2025年度我单位无上级补助收入、无事业收入、无经营收入、无附属单位上缴收入。

与上年相比，收入合计增加808793.09元，增长9.57%。其中：财政拨款收入增加808793.09元，增长9.57%；主要原因是：一是在职人员工资增加；二是社保、公积金等基数增加。

二、支出决算情况说明

富民县司法局2025年度支出合计9258811.43元。其中：基本支出8017562.42元，占总支出的86.59％；项目支出1241249.01元，占总支出的13.41％；2025年度我单位无上缴上级支出、无经营支出，无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加509793.09元，增长5.83%。其中：基本支出增加1048535.74元，增长15.05%；项目支出减少538742.65元，下降30.27%；主要原因是：1、基本支出增加原因一是在职人员工资增加；二是社保、公积金等基数增加。2、项目支出减少的原因是2025年中央转移支付资金支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障富民县司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8017562.42元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6822419.36元，占基本支出的85.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1195143.06元，占基本支出的14.91％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障富民县司法局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1241249.01元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

项目经费主要用于以下方面：

人民调解“以奖代补”案件奖励经费12550.00元，主要用于人民调解案件补助。

地方政府专项债券资金82500.00元，主要用于司法业务用房电力建设项目支出。

政府法律顾问经费202500.00元，主要用于政府法律顾问费支出。

民族团结示范点建设经费10000.00元，主要用于开展民族团结示范点建设支出。

司法业务方面经费933699.01元，主要用于人民调解、社区矫正、法治宣传、公共法律服务等司法行政业务支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县司法局2025年度一般公共预算财政拨款支出9176311.43元,占本年支出合计的99.11%。与上年相比增加447293.09元，增长5.12%,完成年初预算的91.36%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出7405654.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.70%,完成年初预算的89.89%。主要用于保障司法行政机关机构正常运转支出以及开展普法宣传、人民调解、社区矫正、安置帮教、公证律师、公共法律服务、法律援助、法律顾问等司法行政业务支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算的部分项目支出减少。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出607634.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.62%,完成年初预算的101.22%，主要用于在职人员养老保险缴费支出以及遗属补助等支出。造成预决算差异的主要原因是人员调动及缴费金额增加。

9.卫生健康（类）支出623737.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%,完成年初预算的100.91%，主要用于缴纳职工医疗职险。造成预决算差异的主要原因是人员调动及缴费金额增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出539285.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.88%,完成年初预算的91.92%，主要用于缴纳职工住房公积金。造成预决算差异的主要原因是人员调动及缴费基数变动。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为53000.00元，决算为42097.13元，完成年初预算的79.43%，支出决算较上年增加4218.45元，增长11.14%.

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为42097.13元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的93.55%，公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加8511.45元，增长25.34%公务接待费支出决算较上年减少4293.00元，100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年4293.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为53000.00元，支出决算为42097.13元，完成年初预算的79.43%，支出决算较上年增加4218.45元，增长11.14%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为45000.00元，决算为42097.13元，公务接待费支出年初预算为8000.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：从严控制公务用车运行维护费和公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加8511.45元，增长25.34%，公务接待费支出决算减少4293.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度公务用车运行维护费支出决算增加主要原因是：本年度因各项日常履职工作任务增多，公务用车使用频次和运行里程大幅增加，导致公务用车运行维护费较上年有所增加。公务接待费支出决算减少主要原因是：1.我单位持续规范公务接待管理，从严从紧控制接待范围和标准。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展司法行政业务执法执勤和机要通讯所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次

0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

无需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县司法局2025年机关运行经费支出1195143.06元，比上年增加545964.38元，增长84.10%,主要原因是2025年机关运行经费中包含劳务派遣人员经费。部门机关运行经费主要用于维持机关正常运转所需的办公费、水电费、维修（护）费等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，富民县司法局资产总额7891467.19元，其中，流动资产987549.06元，固定资产6080467.88元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产823450.25元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加5292242.97元，其中固定资产增加5264267.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额179760.07元，其中：政府采购货物支出82405.20元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出97354.87元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况详见附表。

（二）部门整体支出绩效自评表详见附表。

（三）项目支出绩效自评表详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

2025年度富民县司法局决算公开表.xlsx