云南富民产业园区管理委员会2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

云南富民产业园区管理委员会主要职责：

（一）根据国家有关法律法规和政策规定，依法对园区进行管理；

（二）编制园区经济和社会发展规划及计划，按审批权限经批准后组织实施；

（三）按规定权限审批和审核园区内的投资项目；

（四）建设和管理园区的各项基础设施、公共设施；

（五）依法管理园区的财政、税收、国有资产、环境保护、矿产资源等工作；

（六）按规定权限管理园区的进出口业务和对外经济技术合作，处理和协助处理园区的涉外事务；

（七）组织兴办和管理园区的有关社会公益事业；

（八）保障园区的企业依法自主经营；

（九）协调管理有关部门设在园区的派出机构和分支机构。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括党群工作部、综合管理部、经济发展局、招商合作局、规划建设局、安全环保局、综合服务中心、开发运营中心。我部门无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，即：云南富民产业园区管理委员会。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员32人。包括财政拨款开支经费的人员：公务员16人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员16人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人，经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.聚焦党建引领，筑牢高质量发展基础。

一是理论武装走深走实。严格落实“第一议题”制度，召开党工委会议8次、理论学习中心组学习8次、班子成员上廉政党课4次，推动党的创新理论入脑入心。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，开展违反中央八项规定及其实施细则精神典型案例、违规饮酒问题典型案例警示剖析5次，组织开展现场警示教育2次，有力推动学习教育走深走实。二是组织体系织密建强。全面压实意识形态主体责任，专题研究部署基层党建工作17次，选派11名机关党员下沉企业，新建党组织16个、覆盖企业66户，新发展党员7名。三是干部队伍持续加强。配齐配强园区领导班子，补充配备3名中层干部。晋升2名一级主任科员、1名三级主任科员、2名7级事业管理岗人员。强化干部教育，组织2名县处级干部参加省市级调训，中层以上干部全员参加干部大讲堂2期，3名副科级干部参加专题培训班。四是群团力量更加凝聚。建成云南富民产业园区总工会职工服务中心、3个片区工会驿站，持续强化阵地建设。新成立园区妇联，稳妥有序完成组建选举工作，园区群团力量不断加强。

2.聚焦从严管党治党，全面压实政治责任。一是正风肃纪常态长效。强化对“一把手”和领导班子的监督，通过党工委会议学习违规饮酒、违规吃喝等有关规定要求3次，党工委书记与班子其他成员开展监督谈话8人次。聚焦重点领域和关键岗位，持续动态开展廉政风险点排查并制定防控措施。二是做实做细日常监督。充分运用监督执纪“四种形态”，累计开展提醒谈话46人次，其中与部门“一把手”开展提醒谈话36人次，开展谈话提醒2人次、集中约谈1次；针对干部职工工作作风和纪律问题进行集体提醒谈话21次，做到抓早抓小、防微杜渐。三是巡视整改见底见效。市委巡察反馈的36项问题已完成整改23项，完成率63.89%；对2020年以来省委巡视整改事项开展“回头看”，持续巩固整改成果。

3.难中运行保稳定，经济运行增速放缓。1-12月，完成园区规上工业产值75.61亿元，完成全年目标任务86.5亿元的87.41%；完成规上工业增加值增速-4.5%；主导产业占比达41.93%；规上企业亩均产值达249万元/亩；5户钛产业实现产值14.37亿元，完成全年目标任务20亿元的71.85%；完成园区主营业务收入155.4亿元，完成全年目标任务170亿元的 91.41%；完成规上企业营业收入76.46亿元（同期81.03亿元），完成全年目标任务90亿元的84.96 %；新增规上工业企业7户，完成年度目标任务8户的87.5%。

4.项目攻坚蓄动能，发展后劲显著增强。全年谋划项目34个、总投资34.25亿元（其中亿元以上项目10个）；1-12月在库项目31个（含能源项目），完成工业固定资产投资17.25亿元。绿展无纺布、强云新材料等14个项目竣工，云南翔权环保科技有限公司电石渣混合料建设项目等5个项目已开工建设，云南翔权环保科技有限公司电石渣混合料建设项目、云南杭民检测有限公司钢瓶检测检验项目等5个项目已开工建设。形成“谋划一批、开工一批、投产一批”的梯次推进格局。大营污水处理厂通过环评验收并正式运营，完成散旦污水处理厂环评报告编制并取得环评批复。白石岩化工园区对外连接线、污水处理厂通过国家提级论证，白石岩对外连接线已开工建设；供水工程成功申请省级前期费200万元，预计2026年5月开工建设。

5.链式招商提质效，产业集聚加速成势。年内组织外出考察4次、招商8次。聚焦链式招商，1-12月累计签订项目投资协议23个，协议投资额6.97亿元，其中亿元投资项目2个，引进省外产业到位内资9.28亿元。坚持招商推荐磨憨经济开发区、临港经济开发区相关政策，邀请江苏大德公司等企业到磨憨实地考察，促成棋坤房贸易公司在磨憨注册落地。

6.要素保障强支撑，园区配套日臻完善。完成富民产业园区10个单元国土空间详细规划编制工作。《白石岩化工园区总规》《产业规划》获市政府批复，化工园区获省政府正式设立批复。编制两个成片开发方案报批用地面积1277.66亩，报批两个批次农转征城镇建设用地报件600.846亩，为32家企业解决土地历史遗留问题。出让土地20宗，实现土地出让金收入5446.6420万元，供应土地面积444.9亩（均为标准地），标准地出让率达到100%，化解了新飞林二期、厚森木业等18家企业用地问题。完成230.29亩批而未供土地处置工作。1—12月腾退企业22户、闲置用地209.34亩、闲置厂房7.36万平方米，为重大项目落地预留充足空间。投资140万元完成大营、东元片区道路及路灯修复；投资200万元建设大营公租房附属工程；东元食品加工园（二期）可研获批。

7.营商环境日趋优化，企业满意度持续提升。认真落实“首席服务员”制度，常态化开展“问需于企、问计于企”大走访活动，走访企业332户，收集诉求160条，形成问题清单83项，立行立改44项，其余39项正在有序推进；组织政策辅导20场，协助12户企业争取奖补资金115万元；银企对接授信3.59亿元；帮办代办服务42项。启动实施化解入园企业行政审批历史遗留问题专项行动，形成《优化营商环境化解云南富民产业园区入园企业行政审批历史遗留问题专项行动工作方案》，经县政府常务会、县委常委会审定后印发。目前已完成港烽、东元标准厂房项目的违建行为认定工作，并函告各职能部门按序开展工作，确保年内完成1—2个项目的化遗审批并取得阶段性成果。返还土地成本4888万元，缓解企业资金压力。推动《2025年促工业经济增长财政实施方案》落地见效；协调解决新龙公司进料路段等关键问题，惠及15户企业出行及货物运输需求；扎实做好“8·22”强降雨灾后安全保障与服务工作。建新园等3户企业获评昆明市“小灯塔”企业，和裕胶粘等2户企业入选昆明市智能工厂/数字化车间；指导佰思特、德耐迩等10余户企业申报高新技术企业，培育众盛食品、晨鑫机械等7户企业升规纳统。

8.底线思维筑屏障，安全环保形势平稳。制定安全生产联合惩戒、“三同时”会研等机制，开展培训5期、应急演练2次，检查企业157户、整改隐患112条，整改率98.24%；3条重大隐患全部销号，园区安全生产事故零发生，安全生产形势稳中向好。长江经济带、省第二轮生态环保督察披露问题通过市级验收；指导22户企业完成环评或环保整改，园区生态环境质量持续向好。

9.实体运营强内功，国资改革纵深推进。修订完善《公司“三重一大”制度》《董事会议事规则》等5项制度，公司化治理更加规范。1—12月，公司实现营业收入1108.8万元、融资1750万元，按期偿还债务本息2.03亿元，公司债务余额逐年降低，资产负债率控制在合理区间，信用等级保持AA−。东元食品加工园区（二期）基础设施配套及标准化厂房建设项目和大营公租房附属工程建设项目前期工作有序推进；完成云南富民产业白石岩片区对外连接线项目设计施工总承包、监理单位、造价咨询单位、第三方检测单位公开招选，准备签订合同协议。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南富民产业园区管理委员会2025年度收入合计30554854.11元。其中：财政拨款收入30554854.11元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计增加12229520.70元，增长66.74%。其中：财政拨款收入增加12283316.70元，增长67.23%；其他收入减少53796.00元，下降100.00%。主要原因是2025年财政拨款中人员经费支出增加、征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等资金较上年增加。因2025年度将固定资产购置资金53796元退回交款单位，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

云南富民产业园区管理委员会2025年度支出合计30554854.11元。其中：基本支出6347232.11元，占总支出的20.77％；项目支出24207622.00元，占总支出的79.23％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少18550253.30元，下降37.78%。其中：基本支出增加739590.70元，增长13.19%；项目支出减少19289844.00元，下降44.35%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2025年人员工资和社保缴费增加。2025年财政拨付征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等资金减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障云南富民产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出6347232.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6056712.46元，占基本支出的95.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费290519.65元，占基本支出的4.58％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障云南富民产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出24207622.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年产业招商专班招商引资工作经费60812元，主要用于招商引资工作人员外出开展招商引资的差旅费及交通费用。

富民产业园区2025年度坝区耕地质量补偿费专项资金1833524元，主要用于园区土地办证相关费用。

工业园区土地收储成本返还专项资金29233570元，主要用于园区土地收储成本返还。

富民产业园区2025年度耕地占用税专项资金2204872元，主要用于园区土地办证相关费用。

富民产业园区土地开发支出专项资金3120000元，主要用于园区土地开发资金支出。

富民产业园区扶持专项资金5477781元，主要用于对下属企业的费用补贴。

富民产业园区公共租赁住房维护管养资金1600000元，主要用于园区公共租赁住房维护管养。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南富民产业园区管理委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出6408044.11元,占本年支出合计的20.97%。与上年相比减少827316.30元，下降11.43%,完成年初预算的107.95%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 1.一般公共服务（类）支出4791450.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.77%,完成年初预算的109.92%。主要用于人员工资及机关公用经费支出；造成预决算差异的主要原因是年中人事调整，工资发生增减变动。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出603371.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.42%,主要用于机关事业单位养老保险缴费支出和死亡抚恤的发放。完成年初预算的104.98%，主要是调入行政人员1人，增加养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出496711.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.75%,完成年初预算的105.04%。主要用于年度医疗保险缴费支出。造成预决算差异的主要原因是调入行政人员1人，增加医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出52276.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.82%,完成年初预算的113.63%。主要用于缴纳2025年度残疾人就业保障金；造成预决算差异的主要原因是2025年度在职人数较2024年增加。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出464235.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.24%,完成年初预算的96.06%。主要用于住房公积金缴费支出；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致经费支出减少。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少9500.00元，下降100.00%。

因公出国（境）费用支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为19000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少9500.00元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为19000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格落实过紧日子要求，减少了公务接待，杜绝了公务接待费用支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少9500.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少9500.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

云南富民产业园区管理委员会不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南富民产业园区管理委员会2025年机关运行经费支出290519.65元，比上年减少25909.35元，下降8.19%，主要原因是商品和服务支出较上年减少。部门机关运行经费主要用于维持机关正常开展工作所需的办公费、水电费、邮电费、工会经费及行政人员交通补贴等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，云南富民产业园区管理委员会资产总额186349838.86元，其中，流动资产136106009.72元，固定资产101829.14元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1142000元，无形资产0.00元（净值），公共基础设施净值55000000.00元。与上年相比，本年资产总额减少491327.62元，其中固定资产增加97853.86元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

云南富民产业园区管理委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

云南富民产业园区管理委员会无专用名词解释。

云南富民产业园区管理委员会2025年度部门整体支出绩效自评情况