富民县款庄镇人民政府2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要职能

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，加大市场监管力度，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。6.加强镇级财政的监督和管理。7.指导村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。8.办理上级及本级党委、人大交办的其它事项。

（二）2025年度重点工作任务概述

 1．经济发展平稳增长

   2．乡村振兴全面推进

3．重点项目、重点工作稳步推进

4．农业农村工作不断发展

5．文化旅游日益丰富

6．集镇基础设施日趋完善

7．人居环境显著提升

8．生态建设持续改善

9．社会事业全面进步

   10．法治建设、信访维稳有序推进

   11．扫黑除恶专项斗争扎实推进

12．基层党建创新提质

13．全面落实党风廉政建设

二、基本情况

（一）机构设置情况

部门共设置4个内设机构，分别是：

1. 富民县款庄镇人民政府

2. 富民县款庄镇农业农村发展服务中心

3. 富民县款庄镇党群服务中心

4. 富民县款庄镇综合行政执法队

我单位无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。其中：行政单位1个，其他事业单位3个。分别是：

1.富民县款庄镇人民政府

2. 富民县款庄镇农业农村发展服务中心

3. 富民县款庄镇党群服务中心

4. 富民县款庄镇综合行政执法队

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员81人。包括财政拨款开支经费的：公务员30人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员19人（离休0人，退休19人）。年末学生0人。年末遗属4人。车辆编制14辆，在编实有车辆14辆。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县款庄镇人民政府2025年度收入合计35027692.89元。其中：财政拨款收入32496974.49元，占总收入的92.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入2530718.40元，占总收入的7.22%。

与上年相比，收入合计减少2037302.06元，下降5.50%。其中：财政拨款收入增加5993178.89元，增长22.61%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入减少8030480.95元，下降76.04%。

二、支出决算情况说明

富民县款庄镇人民政府2025年度支出合计38052902.29元。其中：基本支出27505076.89元，占总支出的72.28％；项目支出10547825.40元，占总支出的27.72％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少1531957.49元，下降3.87%。其中：基本支出减少2568012.89元，下降8.54%；项目支出增加1036055.40元，增长10.89%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00%；经营支出0.00元，占总支出的0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障富民县款庄镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出27505076.89元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20189766.04元，占基本支出的73.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费7315310.85元，占基本支出的26.60％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障富民县款庄镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10547825.40元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、款庄镇2025年省级中草药种植示范基地项目经费1483200元，主要用于建设云黄芪收储、分拣中心，发展云黄芪种植420亩；

2、款庄镇2025年萝卜、小米辣等高山蔬菜种植项目省级资金1000000元，主要用于规模化种植高山蔬菜、技术提升和市场拓展，显著提高农民收入，并带动相关产业链发展，促进经济稳定增长。

3、（对方村）昆明市富民县款庄镇徐谷村等7个村（社区）特色农产品收储、冷链、分拣中心项目中央资金700000元，主要用于村内基础设施建设、和美村庄建设；

4、（多宜甲村）昆明市富民县款庄镇徐谷村等7个村（社区）特色农产品收储、冷链、分拣中心项目省级资金700000元，主要用于村内基础设施建设、和美村庄建设；

5、（马街社区）昆明市富民县款庄镇徐谷村等7个村（社区）特色农产品收储、冷链、分拣中心项目省级资金700000元，主要用于村内基础设施建设、和美村庄建设；

6、（青华村）昆明市富民县款庄镇徐谷村等7个村（社区）特色农产品收储、冷链、分拣中心项目中央资金700000元，主要用于村内基础设施建设、和美村庄建设；

7、（拖卓村）昆明市富民县款庄镇徐谷村等7个村（社区）特色农产品收储、冷链、分拣中心项目中央资金700000元，要用于村内基础设施建设、和美村庄建设；

8、（新民村）昆明市富民县款庄镇徐谷村等7个村（社区）特色农产品收储、冷链、分拣中心项目中央资金700000元，主要用于村内基础设施建设、和美村庄建设；

9、（徐谷村）昆明市富民县款庄镇徐谷村等7个村（社区）特色农产品收储、冷链、分拣中心项目中央资金700000元，主要用于村内基础设施建设、和美村庄建设；

10、富民县款庄镇2025年马街社区三级共富快递物流收储及分拣中心项目省级资金300000元，主要用于建设三级物流配送中心建设373.32㎡；

11、富民县款庄镇茭瓜产业收储、冷链、分拣中心项目资金208500元，主要用于建设建设一个现代化的农业设施，集收储、冷链和分拣功能于一体，涵盖仓储库、冷链系统和分拣设备等设施。

12、市财政局市社工部拨2024年第三批省级福利彩票公益资金60000元，主要用于完成道路硬化工程，显著提升了交通基础设施水平；

13、款庄镇新民村公益性基础设施建设项目——干河山村人居环境提升改造项目省级资金320000，主要用于提升交通等基础设施水平，提升居民生活质量；

14、富民县款庄镇和平村公益性基础设施建设项目——马龙汪村人居环境提升改造项目省级资金50000元，主要用于提升交通等基础设施水平，提升居民生活质量；

15、款庄镇2022年老年幸福食堂、社区养老服务中心建设补助资金30000元，主要用于进乡村振兴，显著提升了生活水平，提升居民生活质量，丰富生活。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县款庄镇人民政府2025年度一般公共预算财政拨款支出32128480.44元,占本年支出合计的84.43%。与上年相比增加5402006.27元，增长20.21%,完成年初预算的124.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出12034469.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的37.46%,完成年初预算的102.06%。主要用于、政府、财政相关部门支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

4.公共安全（类）支出360.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的1.80%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出40352.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%,完成年初预算的43.64%。主要用于文化站相关支出。

8.社会保障和就业（类）支出1406722.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.38%,完成年初预算的83.70%。主要用于全镇行政事业单位养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出1208558.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.76%,完成年初预算的109.83%。主要用于全镇行政事业单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

11.城乡社区（类）支出682370.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%,完成年初预算的117.53%。主要用于城乡规划建设岗相关支出。

12.农林水（类）支出15317614.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.68%,完成年初预算的166.35%。主要用于镇政府村委会相关支出及林业草原岗、水务管理岗、道路管理岗、农业农机岗、畜牧兽医岗等部门相关支出。

13.交通运输（类）支出98016.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%,完成年初预算的110.02%。主要用于道路管理岗相关支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出40000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%,完成年初预算的66.67%。

19.住房保障（类）支出1012847.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.15%,完成年初预算的98.84%。主要用于镇政府及事业单位人员公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出287169.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%,完成年初预算的171.99%。主要用于灾害防治及各项应急管理支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，决算为88690.70元，完成年初预算的73.91%，支出决算较上年减少44254.08元，下降33.29%；因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为88690.70元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的126.70%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少44254.08元，下降33.29%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出）。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为120000.00元，支出决算为88690.70元，完成年初预算的73.91%，支出决算较上年减少44254.08元，下降33.29%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为70000.00元，决算为88690.70元，完成年初预算的126.70%；公务接待费支出年初预算为50000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是款庄镇人民政府公务出行方面所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少44254.08元，下降33.29%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定精神，坚持厉行节约、反对浪费，款庄镇人民政府严格控制经费支出。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为14辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县款庄镇人民政府2025年机关运行经费支出2314203.89元，比上年减少1032602.47元，下降30.85%,主要原因是款庄镇各部门各项公用经费支出较上年有减少。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，富民县款庄镇人民政府资产总额4685788.34元，其中，流动资产746175.22元，固定资产3839613.12元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7866833.94元，其中固定资产减少204637.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额539884.70元，其中：政府采购货物支出23194.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出516690.70元。授予中小企业合同金额539884.70元，其中：授予小微企业合同金额539884.70元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

富民县款庄镇人民政府2025年决算公开表格