富民县人力资源和社会保障局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻执行国家和省、市、县各项方针、政策、法律、法规、规定；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，负责起草人力资源和社会保障事业政策规定草案，并组织实施和监督检查。

（二）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策和管理办法，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督和指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

（三）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。

贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。

（四）贯彻执行机关工勤人员、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革；会同有关部门规范津贴补贴，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责事业单位新招聘、新聘人员的转正定级和职务（岗位）变动后的工资变动工作；指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，认真贯彻执行最低工资标准；受市局委托负责工伤认定工作；负责事业、企业和自谋职业人员退休审批（核）工作。

（五）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行机关企事业单位、自谋职业基本养老保险政策；负责组织监督实施全县城乡居民社会养老保险政策；落实工伤保险政策；负责国有企业破产后退休人员移交属地社会化管理服务和企业离退休人员去世后“丧葬费、抚恤费”支付工作。

（六）负责全县就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（七）负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻执行高校毕业生、被征地人员就业政策和牵头拟定培训方案，负责引导大中专毕业生就业创业工作。

（八）负责全县事业单位工作人员（不含教育、卫生）及机关工勤人员档案的管理工作。

（九）指导镇（街道）社会保障综合服务中心开展就业、再就业、养老保险等项服务工作。

（十）执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（十一）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。

（十二）承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

（十三）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（十四）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、人力资源管理科、工资福利与档案科、劳动保障监察科。

所属单位4个，分别是：

1.富民县人力资源和社会保障局（本级）

2.富民县公共就业和人才服务中心

3.富民县社会保险中心

4.富民县城乡居民社会养老保险局

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共4个。分别是：

1.富民县人力资源和社会保障局（本级）

2.富民县公共就业和人才服务中心

3.富民县社会保险中心

4.富民县城乡居民社会养老保险局

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员46人。包括财政拨款开支经费的：公务员9人，参照公务员法管理人员18人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人5人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员29人（离休0人，退休29人）。年末学生0人。年末遗属5人。（如无学生人数和遗属人数可删除相关表述）

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

聚焦凝心铸魂，严格落实党风廉政建设

一是局党组严格落实党建和党风廉政主体责任。2025年以来共组织召开会议研究党建工作和党风廉政建设工作3次，主要负责人讲授廉政党课3次。二是加强政治理论学习，提高党员干部综合素质。利用党组理论学习中心组理论学习、职工例会集中学习、“三会一课”、“主题党日”等形式加强对党章、《事业单位工作人员处分暂行规定》等法律法规的学习，充分用好“云岭先锋”、“学习强国”等阵地，提升干部职工政治理论水平，不断提升为民服务的本领。2025年以来党组理论学习中心组共开展专题理论学习9期。三是深入贯彻中央八项规定精神学习教育，及时全面安排部署，制定学习计划，将学习研讨作为学习教育的首要任务和贯穿始终的主线，深入学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设重要论述和中央八项规定及其实施细则精神、《党政机关厉行节约反对浪费条例》、全省集中纠治党员干部和公职人员违规饮酒问题会议文件相关精神等。持续开展问题查摆，党组查摆问题7个，根据查摆问题认真制定整改措施，明确整改时限，确保问题能严肃整改。用好典型案例开展好警示教育，深刻剖析出现顶风违纪问题的性质、原因、危害等，促使党员干部和公职人员从中受警醒、知敬畏、守底线。目前累计开展集中学习4次、专题研讨2次、读书班1次、年轻干部集中研讨1次、谈心谈话6次。四是认真落实基层党建工作重点任务和省、市、县委工作要求，突出支部规范化建设重点。加强基层组织建设，严格落实“三会一课”、主题党日活动、“党费日”、党员积分管理等党内基本制度。

（二）聚焦稳中求进，实施党建+就业创业“富民工程”

突出党建引领，坚持把“稳就业、保就业”作为最大的民生，打好援企、减负、稳岗、扩就业“组合拳”。提供有效就业岗位1270个，新增城镇就业738人，城镇失业人员再就业507人，就业困难人员再就业387人；农村劳动力培训5777人，农村劳动力转移就业5.2万人；共计发放创业担保贷款165人，3490.7万元；抓好就业岗位开发和岗位信息发布工作，累计收集整理633家企业12078个用工岗位，共计发布岗位信息46期；积极搭建现场招聘服务平台，组织举办28场招聘活动，累计服务企业331家，推荐就业岗位8327个，达成就业意向191人；做好日常就失业登记服务工作，共计为企业提供用人单位人员就业（用工）登记2420 人，服务企业804户次。办理用人单位失业人员（退工）登记2167人，服务企业816户次；做好各类学校毕业生、大中专毕业生和各类灵活就业人员的就业登记工作。新增办理《就业创业证》1171本，其中就业登记712人，失业登记459人。

（三）聚焦统筹协调，实施党建+社会保障“安民工程”

充分发挥人社党员先锋队和“暖企惠民”服务队作用，打造社保服务“康乃馨”行动品牌，提高社会保险参保覆盖面。2025年，富民县城镇职工基本养老保险参保人数3.11万人，工伤保险参保人数为2.04万人。失业保险参保人数为1.31万人。城乡居民社会养老保险累计参保人数78281人，其中：续保缴费人数29105人，续保缴费1300.28万元。全县发放城乡居民社会养老保险待遇人数28936人，发放养老保险待遇8611.7万元，社会化发放率达100%；企业退休人员3234人，共发放养老金11884.34万元；机关事业单位退休人员2151人，发放养老金16837.57万元。认真做好社会保障卡管理服务工作，全县有效实体卡人数1157013人（不含死亡人员），共申领电子社会保障卡118282张，截至12月底新办社保卡2000张，注销社保卡1500张，接受社保卡相关业务办理及业务咨询18000余人次；受理工伤认定案件142件，其中：认定工伤129件、不予认定5件、不予受理5件，撤销申请1件、举证中1件、中止1件。

（四）聚焦深化改革，实施党建+人事人才“兴民工程”

完善创新政策措施，持续加强专业技术和技能人才队伍建设。截至10月，共审核推荐全县企事业单位278人（其中：正高级职称16人、副高级职称130人、中级职称132人）参加相关评委会的职称评审工作；确定了富民县2025年技师申报推荐人选4人、高级工2人。目前，6名推荐人选已完成培训工作并取得资格证书，4名技师完成了聘任手续。开展了2025年三期专业技术初级职称考核认定工作，共考核认定93人。完成10家省级专家基层工作站备案企业的年度考核工作；开展富民县2025年第一批事业单位管理岗位职员等级晋升人员申报工作，完成10名人员的资料审核、征求意见、意见审核上报等手续；办理县外调入6人、调出县外3人、县内调动16人的人事手续。完成富民县事业单位工作人员和机关工勤人员奖励审批工作和嘉奖通报。完成2025年富民县事业单位公开招聘工作，53名新聘用人员于8月17日到岗。完成2025年教育体育系统、卫生健康系统校园招聘人才引进工作，4名新聘用人员于9月30日到岗。批准20家事业单位岗位设置方案，为全县事业单位办理业务审批手续共计816人次。审批事业单位工作人员、机关工作人员按月发放工资30412人次、工资金额3.51亿元；审批机关工人退休6人、事业单位工作人员退休68人、企业职工（含灵活就业人员）退休151人。

（五）聚焦权益保障，实施党建+劳动维权“利民工程”

开展拖欠农民工工资问题专项整治工作，开展根治欠薪集中联合接访8次，主动检查排查企业及在建工程项目14次；受理各类转办案件线索588件，为934名劳动者追回工资约570.462415万元；办理各类转办信访案件366件，均保证在规定时间内办结，办结率100%；受理劳动人事争议案件108件，已办102件，在办6件；不断推进劳动合同备案，实现劳动用工备案动态监管。网上登记劳动合同新开户66户，登记备案劳动合同7783份。

（六）聚焦优质服务，实施党建+公共服务“便民工程”

构筑监管、窗口、宣传、就业“四条一线”工作法，抓牢“一点、一岗、一队、一台”四个一，以“温度、速度、力度、活跃度”四个度精准发力，创新“6+”工作法，突出在劳动力市场监管、保障企业发展、带动创业就业等服务方面发挥积极作用，打造富民人社服务新模式，2025年以来窗口共办结服务事项21711件。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

除涉密信息外，《收入决算表》、《支出决算表》、《一般公共预算财政拨款支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》、应当细化公开到功能分类项级科目，《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告，即要求公开的表格为空表，要在该部分文档和公开附表中对应的空表备注说明原因并注明为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县人力资源和社会保障局2025年度收入合计34986242.61元。其中：财政拨款收入34978065.44元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入8177.17元，占总收入的0.02%。

与上年相比，收入合计增加3720377.91元，增长11.90%。其中：财政拨款收入增加3769296.05元，增长12.08%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少48918.14元，下降85.68%。主要原因是2025年项目支出预算增加，导致财政拨款收入较上年增长。

二、支出决算情况说明

富民县人力资源和社会保障局2025年度支出合计35034012.14元。其中：基本支出9721065.16元，占总支出的27.75％；项目支出25312946.98元，占总支出的72.25％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加3653629.32元，增长11.64%。其中：基本支出增加185947.45元，增长1.95%；项目支出增加3467681.87元，增长15.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是2025年项目支出增加，导致财政拨款支出较上年增长。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障富民县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9721065.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9084055.48元，占基本支出的93.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费637009.68元，占基本支出的6.55％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障富民县人力资源和社会保障局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25312946.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

20801-人力资源和社会保障管理事务2362997.04元，主要用于行政运行和其他人力资源和社会保障管理事务支出。

20805-行政事业单位养老支出15865334.93，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他行政事业单位养老支出。

20807-就业补助6720740.94元，主要用于公益性岗位补贴、就业见习补贴、其他就业补助支出。

20899-其他社会保障和就业支出8553元，主要用于其他社会保障和就业支出。

21305-巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴250680.00元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

21308-普惠金融发展支出104641.07元，主要用于创业担保贷款贴息及奖补和其他普惠金融发展支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县人力资源和社会保障局2025年度一般公共预算财政拨款支出34984117.44元,占本年支出合计的99.86%。与上年相比增加3713499.17元，增长11.88%,完成年初预算的106.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出33207691.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.92%,完成年初预算的105.92%。主要用于行政运行6625741.48元；其他人力资源和社会保障管理事务支出2359081.08元；机关事业单位基本养老保险缴费支出789993.28元；机关事业单位职业年金缴费支出282625.02元；其他行政事业单位养老支出15865334.93元；公益性岗位补贴893000.52元；促进创业补贴1305000.00元；其他就业补助支出4522740.42元；死亡抚恤564174.76元；造成预决算差异的主要原因是上级专项补助资金年中追加下达，年初未编入预算，导致公益性岗位补贴支出增加。

9.卫生健康（类）支出803773.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.30%,完成年初预算的103.05%。主要用于行政单位医疗294295.95元； 事业单位医疗95126.34元；公务员医疗补助365506.7元；其他行政事业单位医疗支出48844.89元；造成预决算差异的主要原因是年末实有在职人数较年初预算增加4人。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出355321.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%,完成年初预算的207.86%。主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出250680.00元；创业担保贷款贴息及奖补支出104641.07元；造成预决算差异的主要原因是上级专项补助资金年中追加下达，年初未编入预算，导致巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出增加。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出617331.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%,完成年初预算的95.36%。主要用于缴纳职工住房公积金支出；造成预决算差异的主要原因是末实有在职人数较年初预算增加4人。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为39000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的30.77%；支出决算较上年减少4525.00元，下降27.38%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为27000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算较上年减少4525.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4525.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为30500.00元，支出决算为12000.00元，完成年初预算的39.34%，支出决算较上年减少4525.00元，下降27.38%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为12000.00元，决算为12000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为18500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格控制公务接待支出标准，节约接待经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少4525.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4525.00元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格控制公务接待支出标准，节约接待经费支出。。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展专题调研、专项检查所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县人力资源和社会保障局2025年机关运行经费支出599583.94元，比上年减少100078.96元，下降14.30%,主要原因是一是因财政资金统筹紧张，仅安排拨付部分工会经费；二是因人员调动其他交通费用支出较上年明显减少。部门机关运行经费主要用于办公费505.58元；水费7520.20元；电费3512.00元；邮电费13372.51元；差旅费2376.50元；会议费1000.00元；劳务费131867.00元；委托业务费300.00元；工会经费50400.00元；公务用车运行维护费12000.00元；其他交通费用297450.00元；其他商品和服务支出79280.15元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，富民县人力资源和社会保障局资产总额336629.60元，其中，流动资产152391.80元，固定资产182693.09元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1544.71元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少102773.33元，其中固定资产减少63524.37元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额2432600.00元，其中：政府采购货物支出22600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出2410000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

调整预算：年初预算经追加、追减、调剂、上级专项下达后全年可用总预算。

预决算差异：调整预算与实际收支差额，分超支、结余两类。

结转资金：项目未完工，当年未支出，现年按原用途继续使用的资金。

结余资金：项目完工，无使用需求的剩余资金，财政科统筹收回。