富民县农村合作经济经营管理服务中心

2025年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

一是承担农村土地承包及承包合同管理、农村土地承包经营权流转监督管理。二是农村土地承包经营权证管理、调解与仲裁农村土地承包经营纠纷。三是农村集体资产资金资源管理、农村财务审计，农民负担监督管理、指导。四是扶持农民专业合作社及家庭农场的建设与发展。五是组织村容村貌整治工程项目。六是壮大村集体经济项目的申报和项目实施的监管。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置2个内设机构，包括：内设综合办公室、三资管理办公室。所属单位0个。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员6人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员6人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计6人（离休0人，退休6人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人），年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）扎实开展农村集体“三资”监管突出问题专项整治工作。

高度重视，统筹开展摸清农村集体“三资”家底妥善处置问题构建科学监管体系工作。按照市级安排部署，富民县及时研究制定印发工作方案，成立由县纪委书记、县政府分管副县长为双组长，农业农村、自然资源、纪委监委负责同志为副组长，县财政、审计、教体等21家县级部门的工作专班。由纪委监委、农业农村、自然资源、财政、审计组建专班办公室，各镇（街道）抽调50余人成立了马街社区先行先试清查核实组、七个镇街清查核实组，马街社区先行先试工作于3月15日完成试点的清查工作，3月27日全面铺开，七个镇街清查核实组以“推磨式”开展清查工作和“回头看”，下一步按市级要求扎实开展巩固提升各项工作。目前，全县73个村级、669个组级集体经济组织清查核实工作全面完成，完成了清查核实成果的会商、审核、公示工作，形成了一村一本明白账，做到资金账目清、资产底数清、资源分布清、使用权属清、处置尺度清、合同权责清、管护主体清的“七清”“明白账”。

（二）农村土地承包经营权确权登记颁证后续工作

认真做好群众工作，接待来访人员50余人次；参与信访件回复办理6件，协助办理昆明市被征地人员身份资格审核160余人。

（三）做好农村集体产权制度改革试点后续工作

1.切实排查化解农村集体经济组织成员身份“两头空”“两头占”问题。按照省、市的要求稳步推进农村集体经济组织成员“两头占”“两头空”排查化解。已排查319人，已化解236人，仍存在“两头占”的85人，排查“两头空”人员40人，已全部化解。

4.指导镇（街道）、村完成云南省村集体经济帮扶救助管理服务平台的信息数据管理和完善。

（四）培育农业经营主体工作

已培育农民专业合作社5个，培育家庭农场5个。全县共有农民专业合作302个，家庭农场444个，年内共注销家庭农场52个，注销农民专业合作社15个。年内组织富民林牧养殖家庭农场、富民云帆种植家庭农场申报2025年中央农业经营主体能力提升资金新型经营主体培育项目，目前2个项目已通过市级验收，扶持资金12万元市级暂未拨付。新型农业经营主体服务中心建设项目通过政务网发布询价采购后时限内没有经营主体提交项目书，通过指定富民大山春晓果蔬种植专业合作社作为项目实施单位。按照省、市“千员带万社”行动的通知要求，培养选聘4名新型农业经营主体辅导员并纳入全国辅导员名录库存管理。

（五）持续推进农村“两权”抵押贷款工作。2025年上半年共办理并发放《昆明市农业设施产权登记证》6本,办理抵押贷款2笔，1550万元。

（六）做好农村宅基地管理工作。2025年共受理宅基地审批申请49宗，审批51宗，审批率104.08%。

（七）加强法律法规宣传。积极组织开展《农村土地承包法》《农村承包土地纠纷调解仲裁法》《中华人民共和国农村集体经济组织法》学习宣传，开展法律进社区宣传3场次，同时开展防范非法集资相关宣传3次，发放宣传资料1000余份。

（八）指导镇（街道）开展全国农村集体资产财务系统应用。目前全县73个村级、669个组级集体经济组织已经全部实现了在系统内做账。目前正在开展合同、资产模块的录入工作。

（九）按照村级换届选举工作的统一部署，组织开展好村（社区）干部任期和离任经济责任审计工作。通过询价采购，委托第三方（方圆（哈尔滨）会计师事务所有限公司）对全县75个村（社区）干部任期和离任经济责任进行了审计，中标价22.5万元，为村（社区）及集体经济组织换届工作做好准备。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心2025年度收入合计1364110.20元。其中：财政拨款收入1364057.93元，占总收入的100%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入52.27元，占总收入的0.00%。。

与上年相比，收入合计增加335758.80元，增长32.65%。其中：财政拨款收入增加335756.98元，增长32.65%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是主要原因是一般公共预算财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

富民县农村合作经济经营管理服务中心2025年度支出合计1382676.14元。其中：基本支出1034457.93元，占总支出的74.82％；项目支出348218.21元，占总支出的25.18％；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。

与上年相比，支出合计增加349575.19元，增长33.84%。其中：基本支出增加20756.98元，增长2.05%；项目支出增加328818.21元，增长1694.94%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是。主要原因是：基本工资支出增加，故基本支出增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障富民县农村合作经济经营管理服务中心机构正常运转的日常支出1034457.93元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1015963.02元，占基本支出的98.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费18494.91元，占基本支出的1.79％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障富民县农村合作经济经营管理服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348218.21元。其中：基本建设类项目支出0元。

2023年第三批中央农业转移支付新型经营主体培育资金项目经费300000元，主要用于拨付富民山里红种植家庭农场培优提质试点创建项目补助。

三资管理网络运维补助资金项目经费29600元，主要用于拨付中国移动富民分公司三资网络专线费27600元，拨付曲靖恒友科技有限公司三资管理系统软件维护费2000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1364057.93元,占本年支出合计的99.54%。与上年相比增加87502.07元，增长9.30%,完成年初预算的63.77%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出114549.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.40%,完成年初预算的98.00%。主要用于用于缴纳单位职工养老保险费。

9.卫生健康（类）支出110371.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%%,完成年初预算的98.20%。主要用于缴纳单位职工医疗保险费。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1067973.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.29%,完成年初预算的81.13%。主要用于基本工资、津贴补贴、办公费、接待费等支出；造成预决算差异的主要原因是办公费、接待费较上年支出减少。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出71164.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%,完成年初预算的86.97%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500元，决算为0元，完成年初预算的0%；支出决算较上年减少673.00元，下降100%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定精神，严控公务接待标准，减少不必要经费支出，我单位资产构成单一，无公车需购置和维护。

因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为4500元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少-673元，下降100%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增减少673元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500元，支出决算为0元，完成年初预算的0%，支出决算较上年减少673元，下降100%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元，；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定精神，严控公务接待标准，减少不必要经费支出，我单位资产构成单一，无公车需购置和维护。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少673元，下降100%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出0。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是我单位严格贯彻中央八项规定精神，严控公务接待标准，减少不必要经费支出，我单位资产构成单一，无公车需购置和维护。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县农村合作经济经营管理服务中心2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%,主要原因是主要原因是主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，富民县农村合作经济经营管理服务中心部门资产总额46232.3元，其中，流动资产31245.57元，固定资产14986.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少108.42元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额16272.00元，其中：政府采购货物支出16272.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额16272.00元，其中：授予小微企业合同金额16272.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务和发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

富民县农村合作经济经营管理服务中心2025年度部门决算公开表格（单位：元）