富民县疾病预防控制中心2025年度部门决算目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）贯彻执行党中央和国务院、省委省政府、市委市政府和县委县政府关于疾病预防控制、公共卫生监督、医疗卫生监督工作的方针、政策和法律法规；拟定全县疾病预防控制、公共卫生监督、医疗卫生监督规划、计划、方案等，并组织实施和监督检查。

（二）开展传染病、寄生虫病、地方病、慢性非传染性疾病等预防控制工作，承担监测、预测、预警、流行病学调查、风险评估等工作，并提供预防控制策略与措施的技术支持。

（三）开展疫情信息收集与上报、流行病学调查、隔离防控等疫情防控日常工作及健康相关因素信息管理工作。承担突发公共卫生事件监测预警、流行病学调查、检验检测、应急处置及物资储备等工作。

（四）开展病原微生物、毒物、污染物检测、检验及相关鉴定、评价工作，承担卫生健康行政部门委托的检验检测、分析评价、技术鉴定等工作。

（五）开展健康危害因素监测与干预，承担食源性、职业性、环境性等疾病和公众健康、营养状况的监测调查工作。

（六）落实免疫规划和预防接种技术方案，非免疫规划疫苗的采供和管理，承担疫苗相关制品和设施设备使用管理，疫苗针对疾病的监测。

（七）开展疾病预防控制相关的健康教育、健康促进工作和基本公共卫生服务工作。开展卫生健康相关法制宣传工作。承担疾病控制技术培训、公共卫生监督和医疗卫生监督培训工作。

（八）开展从业人员预防性健康体检工作，开展相关诊疗工作，提供药物依赖替代服务。

（九）依法承担行政辖区内医疗服务、传染病防治、职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、生活饮用水卫生、托育机构等监督检查工作，依法查处违法行为。

（十）组织开展公共卫生和医疗卫生随机监督抽查工作。

（十一）对镇（街道）卫生院监督协管站进行指导、督查和目标考核，对监督协管员进行培训、业务指导。

（十二）完成上级交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置10个内设机构，包括：办公室、财务科、疾病防制与监督科、疾病防制与健教科、公共卫生监管科、检验科、免疫规划科、艾滋病与性病防制科、 结核病与麻风病防治科、法制稽查科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县卫生健康局（一级主管部门）的二（三/四）级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员30人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员28人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制3辆，在编实有车辆3辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）扎实做好传染病防控工作

（二）有效应对突发公共卫生事件应急处理

（三）积极开展好地方病、寄生虫病防治工作

（四）加大性病、艾滋病防治力度

（五）结核病防治工作

（六）进一步加强麻风病防治工作

（七）推进疾控类公共卫生均等化项目和慢病综合防控工作

（八）切实加强免疫规划工作

（九）老年人健康管理工作

（十）加大卫生监测

（十一）实验室检验检测工作

（十二）卫生监督工作

（十三）从业人员健康证办理工作

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

富民县疾病预防控制中心2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县疾病预防控制中心2025年度收入合计10197692.26元。其中：财政拨款收入6890598.83元，占总收入的67.57%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入3307093.43元（含教育收费0.00元），占总收入的32.43%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少2279607.71元，下降18.27%。其中：财政拨款收入减少1274910.69元，下降15.61%；无上级补助收入；事业收入减少1004447.02元，下降23.30%；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少250.00元，下降100.00%。主要原因是主要原因是本年度上级补助项目资金转移支付较上年度有所减少和二类疫苗接种收入较上年有所减少，导致本年度财政拨款收入和事业收入较上年有所减少。

二、支出决算情况说明

富民县疾病预防控制中心2025年度支出合计10078348.21元。其中：基本支出5309571.43元，占总支出的52.68％；项目支出4768776.78元，占总支出的47.32％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少3824182.64元，下降27.51%。其中：基本支出增加173552.84元，增长3.38%；项目支出减少3997735.48元，下降45.60%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是本年度突发公共卫生事件处理补助资金和重大公共卫生服务补助资金减少较大。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障富民县疾病预防控制中心机构正常运转的日常支出5309571.43元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5185538.56元，占基本支出的97.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费124032.87元，占基本支出的2.34％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障富民县疾病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4768776.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

2025年及以前年度结转重大公共卫生服务补助资金项目经费支出214662.07元，主要用于：全县0-6岁适龄儿童的国家免疫规划疫苗接种，保证以乡镇（街道）为单位适龄儿童国家免疫规划疫苗接种率达到90%以上，保护儿童身体健康。按省级工作方案完成2025年鼠监测和实验室检测任务。掌握传染病防控现场消毒处置能力；加强专业技术培训进一步提升基层突发事件消毒处置水平和消毒质量，进行消毒科普知识宣传。掌握辖区内鼠类、蚊虫种类、分布、活动规律。完成国家食品安全风险监测，食品安全风险隐患及早发现，科学研判，提前预警。完成学生常见病和健康影响因素监测与干预工作，强化学生常见病防控，保障和促进儿童青少年健康。全市以县（市、区）为单位达到消除麻风危害标准（患病率少于1/10万；人口数少于30万的县，现症患者数不超过3例）。完成城乡饮用水监测工作。加强昆明严重精神障碍患者的检出率，严重精神障碍患者能够享受到更多的公共卫生服务，开展严重精神障碍管理项目，减少严重精神障碍患者的肇事肇祸行为。减少艾滋病新发感染，降低艾滋病病死率，艾滋病疫情总体下降工作。富民县院内麻风病人生活补助、管理人员工资、麻风院运转等工作。

2025年及以前年度结转国家基本公共卫生服务补助资金项目经费支出1126845.33元，主要用于：免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化。按照《国家基本公共卫生服务规范（第三版）》为城乡居民建立健康档案，开展健康教育、预防接种等服务，将0-6岁儿童、65岁以上老年人、孕产妇、原发性高血压和2型糖尿病患者、严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管严重精神障碍患者、肺结核患者列为重点人群，提供针对性的健康管理服务。开展对重点疾病及危害因素监测，有效控制疾病流行，为制定相关政策提供科学依据；保持重点地方病防治措施全面落实。开展职业病监测，最大限度地保护放射人员、患者和公众的健康权益。推进妇幼健康、健康素养促进、医养结合和老年人健康服务、卫生应急、计划生育等领域工作。保持重点地方病防治措施全面落实；完成碘缺乏病、克山病监测、完成人禽流感环境监测任务；完成人禽流感实验室应急检测；完成SARS防控实验室应急检测；完成鼠疫实验室检测。免费向城乡居民提供基本公共卫生服务，促进基本公共卫生服务均等化等工作。

2025年及以前年度结转其他公共卫生支出卫生健康事业发展补助资金项目经费支出18620元，主要用于：全市十四个县（市）区继续消除麻风病危害，巩固达标成果。丙肝抗体阳性者核酸检测，丙肝病例回访调查，随访管理，接受抗病毒治疗。完成好昆明市城市饮用水水龙头水质监测及水质安全信息公开工作，为有关部门制定饮用水卫生安全政策和相关疾病防控策略提供科学依据。 落实城市饮用水水质监测工作。完成年度昆明市登革热媒介调查。完成登革热病例监测。完成昆明市登革热疑似病例实验室监测。完成登革热疫情现场处置工作。完成布病监测点监测工作。指导辖区开展脊灰、麻疹、风疹、乙肝、百日咳等疫苗可预防疾病和乙脑、流行性腮腺炎、甲肝等疾病监测及疑似预防接种异常反应监测工作等

2025年及上年度结转疾病预防控制机构事业收入疫苗专项资金支出3967167.49元，主要用于：全县各医疗机构疫苗接种点服务于全县疫苗接种者采购二类疫苗成本支出。

2025年医疗救助支出3600元，主要用于：富民县院内麻风病人医药补助。

2025年其他支出为其他政府性基金债务收入安排的支出共计支出217300元。主要用于：根据工作通知要求，符合地方政府专项债券偿还条件的债务完成债务偿还。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县疾病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出6673298.83元,占本年支出合计的66.21%。与上年相比减少1784978.02元，下降21.10%,完成年初预算的39.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出523411.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.84%,完成年初预算的101.03%。主要用于疾控机构机关事业单位养老保险缴费支出和死亡抚恤。造成预决算差异的主要原因是调入人员导致机关事业单位养老保险缴费支出增加。

9.卫生健康（类）支出5777393.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.57%,完成年初预算的36.55%。主要用于保障疾控机构正常运转的支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出、事业单位医疗保险缴费支出、办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务接待费、专用材料费 、福利费、公务用车运行维护费。保障疾控机构为完成特定的事业发展目标，用于开展专项业务工作：公共卫生疾病预防控制机构、其他专业公共卫生机构、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生支出、其他卫生健康支出、重大传染病防治监测检测专用材料试剂耗材支出等。造成预决算差异的主要原因是上级转移支付补助项目资金减少和二类疫苗接种收入较减少。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出372493.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%,完成年初预算的92.48%。主要用于疾病预防控制机构在职在编人员住房公积金支出。造成预决算差异的主要原因是暂未拨付当年12月住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为86952.38元，决算为55659.06元，完成年初预算的64.01%；支出决算较上年增加4216.24元，增长8.20%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初无此项预算；公务用车运行维护费支出年初预算为77952.38元，决算为55659.06元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的71.40%公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加6988.24元，增长14.36%；公务接待费支出决算较上年减少2772.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2772.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为86952.38元，支出决算为55659.06元，完成年初预算的64.01%，支出决算较上年增加4216.24元，增长8.20%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为77952.38元，决算为55659.06元，完成年初预算的71.40%；公务接待费支出年初预算为9000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加6988.24元，增长14.36%；公务接待费支出决算减少2772.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2772元，下降100%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年减少0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是公务接待费无支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于疾控机构为完成特定的事业发展目标，用于开展专项业务工作，如疾病预防控制、突发公共卫生事件应急处理、基本公共卫生服务、重大公共卫生服务、其他公共卫生工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县疾病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年减少0.00元，下降0%,主要原因是富民县疾病预防控制中心是事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，富民县疾病预防控制中心资产总额9223008.76元，其中，流动资产5378497.50元，固定资产3843308.20元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1203.06元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1348601.32元，其中固定资产减少1062747.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额128757.87元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出128757.87元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

附件2：2025年度部门决算公开表格（单位：元）