富民县卫生健康局2025年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

牢固树立大卫生、大健康理念，推动实施健康富民战略，以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农村覆盖、向边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是协调推进深化医药卫生体制改革，加大公立医院综合改革力度，推进管办分离，推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化。五是主动服务和融入国家、省、市发展战略，不断提升服务能力和水平。

二、基本情况

（一）机构设置情况

富民县卫生健康局共设置5个内设机构，包括：党政办公室、基层卫生健康科、医政医管中医药科、政策法规与综合监督科、疾病预防控制与综合应急科。 所属单位12个，分别是：

1.富民县卫生健康局机关

2.富民县人民医院

3.富民县疾病预防控制中心

4.富民县妇幼健康服务中心

5.富民县永定街道卫生院

6.富民县大营街道卫生院

7.富民县罗免镇卫生院

8.富民县赤鹫镇卫生院

9.富民县款庄镇中心卫生院

10.富民县东村镇卫生院

11.富民县散旦镇卫生院

12.富民县中医门诊部

（二）决算单位构成情况

纳入富民县卫生健康局2025年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位11个。分别是：

1.行政单位：富民县卫生健康局机关

2.事业单位：富民县人民医院、富民县疾病预防控制中心、富民县妇幼健康服务中心、富民县永定街道卫生院、富民县大营街道卫生院、富民县罗免镇卫生院、富民县赤鹫镇卫生院、富民县款庄镇中心卫生院、富民县东村镇卫生院、富民县散旦镇卫生院、富民县中医门诊部。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员332人。包括财政拨款开支经费的：公务员10人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员312人，机关和事业工人10人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员359人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员359人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员263人（离休0人，退休263人）。年末遗属19人。

车辆编制11辆，在编实有车辆11辆，超编0辆。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支情况、国有资本经营预算财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县卫生健康局2025年度收入合计205450451.71元。其中：财政拨款收入80780706.86元，占总收入的39.32%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入123009381.08元，占总收入的59.87%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入1660363.77元，占总收入的0.81%。

与上年相比，收入合计增加6543044.73元，增长3.29%。其中：财政拨款收入增加12567168.16元，增长18.42%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少2182379.77元，下降1.74%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少3841743.66元，下降69.82%。主要原因是门诊、住院病人减少使事业收入减少；基本公共卫生补助、基药补助增加，使财政拨款增加。

二、支出决算情况说明

富民县卫生健康局2025年度支出合计208301097.61元。其中：基本支出169651492.36元，占总支出的81.45％；项目支出38649605.25元，占总支出的18.55％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加11898407.14元，增长6.06%。其中：基本支出增加3758656.68元，增长2.27%；项目支出增加8139750.46元，增长26.68%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是基本公共卫生补助支出、基药补助支出增加以及人员合并，人员经费增加。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障富民县卫生健康局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出169651492.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出105306372.92元，占基本支出的62.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64345119.44元，占基本支出的37.93％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障富民县卫生健康局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出38649605.25元。其中：基本建设类项目支出370000.00元。

信息化建设支出经费40000.00元，卫健局（本级）用于支付票据系统维护费；民族工作专项支出经费25000.00元，县医院用于民族工作开展；就业补助437500.00元，县医院用于见习岗位补助；行政运行支出110000.00元，卫健局（本级）用于支付法律顾问费10000.00元以及紧密型医共体项目经费30000.00元，剩余70000.00元已于年底上缴财政；其他卫生健康管理事务支出项目经费项目经费1198.8元，主要用于支付办公用水费；综合医院支出2821619.51元，属县医院开支；乡镇卫生院支出4868.39元，属款庄卫生院支出；其他基层医疗卫生机构支出项目经费812124.8元，用于基本药物补助支出；疾病预防控制机构项目经费3187749.38元；卫生监督机构28800.00元；妇幼保健机构项目经费4613.5元；基本公共卫生服务项目经费10589002.12；重大公共卫生服务项目经费433836.57元其他公共卫生支出32694.81元；其他计划生育事务支出10267595.00元，用于发放计划生育政策补助对象资金；其他医疗救助支出3600.00元；其他托育服务支出9355105.00元，用于发放计划生育政策补助对象资金；其他卫生健康支出30997.37元；其他政府性基金债务收入安排的支出463300.00元，用于妇健中心、疾控中心、东村卫生院债务偿还。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县卫生健康局2025年度一般公共预算财政拨款支出80317406.86元,占本年支出合计的38.56%。与上年相比增加11810155.73元，增长17.24%,完成年初预算的98.92%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出25000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出5890723.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.33%,完成年初预算的133.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出4218106.68元、机关事业单位职业年金缴费支出462147.85、死亡抚恤772968.60元、就业补助437500.00元。

9.卫生健康（类）支出71228032.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.68%,完成年初预算的96.87%。主要用于工资福利支出46859966.81元、商品和服务支出11652711.45元、对个人和家庭补助支出21434728.6元、资本性支出370000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出3173651.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%,完成年初预算的97.87%，主要用于住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为155052.38元，决算为152201.52元，完成年初预算的98.16%；支出决算较上年减少16420.17元，下降9.74%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为100952.38元，决算为151952.52元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的99.84%，完成年初预算的150.52%；公务接待费支出年初预算为54100.00元，决算为249.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.16%，完成年初预算的0.46%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1385.17元，下降0.90%；公务接待费支出决算较上年减少15035.00元，下降98.37%；具体是国内接待费支出决算249.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15035.00元，下降98.37%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为135052.38元，支出决算为152201.52元，完成年初预算的112.70%，支出决算较上年减少16420.17元，下降9.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为89952.38元，决算为151952.52元，完成年初预算的168.93%；公务接待费支出年初预算为45100.00元，决算为249.00元，完成年初预算的0.55%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车车辆老旧，维修费增加。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1385.17元，下降0.90%；公务接待费支出决算减少15035.00元，下降98.37%,具体是国内接待费支出决算249.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少15035.00元，下降98.37%;国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是接待减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于督导、检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于原卫健执法局监督检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县卫生健康局2025年机关运行经费支出172648.48元，比上年增加56392.75元，增长48.51%,主要原因是机构合并，原卫健执法局在编人员并入卫健局（本级），人员经费及一般公用经费增加。单位机关运行经费主要用于办公费404.00元、水费2200.00元、电费4725.73元、邮电费1500.00元、差旅费6222.00元、维护费1210.00元、培训费2550.00元、接待费1294.00元、工会经费18300.00元、公务用车运行维护费12000.00元、其他交通费65850.00元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，富民县卫生健康局资产总额247966469.04元，其中，流动资产30011446.93元，固定资产204301300.11元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程164300.00元，无形资产13489422.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87908205.30元，其中固定资产增加145206853.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值47430.00元；报废报损资产21项，账面原值676576.99元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额21997967.58元，其中：政府采购货物支出16545139.78元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出5452827.80元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

2025年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

1.基本公共卫生：是由政府组织、基层医疗卫生机构负责实施，面向全体居民免费提供的最基础的公共卫生服务。目的是预防疾病、促进健康、减少健康不公平，保障居民获得基本的健康管理。

2.基本药物制度：是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

富民县卫生健康局