富民县永定街道卫生院2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）主要职能

富民县永定街道卫生院位于富民县永定街道，属国有非营利性医疗机构，我院主要开展以下业务：一、承担永定街道的基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作，为辖区居民提供基本公共卫生均等化服务。二、内设科室：内科、妇产科、中医科、口腔科、检验科。三、辅助检查开展：B超、化验、心电图、DR。四、本院属城镇职工医疗保险、城乡居民医疗保险的定点医疗机构。五、承担着永定街道辖区内的基本公共卫生服务项目。

（二）2025年度重点工作任务概述

富民县永定街道卫生院为人民身体健康提供医疗与预防保健服务，医疗常见病多发病护理，恢复期病人康复治疗与护理预防保健，卫生技术人员培训，初级卫生保健规划实施，合作医疗组织管理，卫生监督和卫生信息管理。承担着基本医疗、妇幼卫生保健及疾病预防等工作。重点做好医疗服务项目，贯彻落实基本药物制度，严格控制收费标准，做好药品以及耗材价格等信息的公开，实行药品零差率，杜绝乱收费现象。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置13个内设机构，包括：口腔科、收费室、药房、注射室、综合门诊、中医科、放射科、检验科、预防接种门诊、妇产科、公共卫生科、财务室、办公室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为二级预算单位纳入富民县永定街道卫生院2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员36人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员36人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制0辆，在编实有车辆1辆，超编1辆。我单位车辆无编制。

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表;本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县永定街道卫生院2025年度收入合计11154226.40元。其中：财政拨款收入7712668.09元，占总收入的69.15%；事业收入3441558.31元（含教育收费0元），占总收入的30.85%；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少528099.59元，下降4.52%。其中：财政拨款收入增加238518.69元，增长3.19%；事业收入减少746671.28元，下降17.83%；其他收入减少19947.00元，下降100.00%。主要原因是:主要原因是2025年门诊业务量下降，事业收入减少；2024富民县卫生健康局拨入基本公共卫生市级补助资金19947元，2025年无该项资金，其他收入减少。

二、支出决算情况说明

富民县永定街道卫生院2025年度支出合计10979417.92元。其中：基本支出9927349.30元，占总支出的90.42％；项目支出1052068.62元，占总支出的9.58％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少91510.52元，下降2.59%。其中：基本支出减少196657.69元，下降1.94%；项目支出减少94852.83元，下降8.27%，主要原因是2025年门诊业务量减少，药品费减少，基本支出减少，基本公共卫生服务补助资金支出减少，基本药物制度补助资金支出减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障富民县永定街道卫生院机构正常运转的日常支出9927349.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6889139.76元，占基本支出的69.40％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3038209.54元，占基本支出的30.60％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障富民县永定街道卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1052068.62元。其中：基本公共卫生服务支出1052068.62元，主要用于基本公共卫生服务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县永定街道卫生院2025年度一般公共预算财政拨款支出7712668.09元,占本年支出合计的70.25%。与上年相比增加238518.69元，增长3.19%,完成年初预算的88.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0。元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出710035.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.21%,完成年初预算的110.53%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、死亡抚恤，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）611294.56元，机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）84311.09元，死亡抚恤（20800801）14430元。

9.卫生健康（类）支出6541855.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.82%,完成年初预算的86.91%。主要用于乡镇卫生院、基本公共卫生服务、事业单位医疗、公务员医疗补助、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出，其中：乡镇卫生院支出（2100302）4910079.56元，基本公共卫生服务（2100408）1052068.62元，事业单位医疗（2101102）303372.08元，公务员医疗补助（2101103）236177.03元，其他行政事业单位医疗支出（2101199）40158.15元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出460777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%,完成年初预算的89.72%。主要用于主要用于住房保障支出（2210201）460777.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，决算为0元，；支出决算较上年减少2852.50元，下降100.00%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少522.50元，下降100.00%；公务接待费支出决算较上年减少2330.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年减少2330.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，支出决算较上年减少2852.50元，下降100.00%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车购置费支出年初预算为0元，决算为0元；公务用车运行维护费支出年初预算为0元，决算为0元；公务接待费支出年初预算为0元，决算为0元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少522.50元，下降-100.00%；公务接待费支出决算减少2330.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本年无公务用车运行维护费和公务接待费。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县永定街道卫生院2025年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，主要原因是我部门为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，富民县永定街道卫生院资产总额7929397.44元，其中，流动资产1369201.92元，固定资产6460195.52元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程100000元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1912013.57元，其中固定资产减少405872.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额31948.91元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出31948.91元。授予中小企业合同金额0元，其中：授予小微企业合同金额0元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位2025年度无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.基本公共卫生服务：是指由疾病预防控制机构、城市社区卫生服务中心、乡镇卫生院等城乡基本医疗卫生机构向全体居民提供的服务，是公益性的公共卫生干预措施，主要起疾病预防控制作用。

3.艾滋病：是一种危害性极大的传染病，由感染艾滋病病毒（HIV）引起。

4.基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测评价等多个环节实施有效管理的制度。 国家基本医药制度可以改善目前的药品供应保障体系，保障人民群众的安全用药。

5.健康教育：有计划、有组织、有系统的社会教育活动，使人们自觉地采纳有益于健康的行为和生活方式，消除或减轻影响健康的危险因素，预防疾病，促进健康，提高生活质量，并对教育效果作出评价。

富民县永定街道卫生院2025年度部门决算公开表格