富民县动物疫病预防控制中心2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.认真贯彻、执行国家和地方政府的有关发展畜牧业的方针、政策和法律法规。

2.制定重大动物疫病防控应急预案和相关技术方案。

3.负责组织实施动物疫病的防疫、监测、预警预报、实验室诊断、开展流行病学调查、疫情报告、疫情应急处置等重大动物疫病防控工作，对染疫动物扑杀、无害化处理工作进行监督管理。

4.负责引进和推广畜禽新品种、新技术、新方法，开展品种改良、种草养畜、农作物秸秆青贮氨化等畜牧科技推广工作，组织进行业务技术指导、技术培训、科普宣传和拟定工作方案。

5.负责辖区内兽药、饲料、添加剂的生产、经营企业（户）监督管理工作，承担兽药、饲料质量监督管理和动物产品安全相关技术采样及检测工作。

6.组织实施全县畜牧业生产试验、示范和推广项目工作，并制定相关技术方案和项目实施方案。

7.依照《动物防疫法》和国务院兽医主管部门的规定对动物、动物产品实施检疫。

8.监督管理职能：依照《动物防疫法》对动物饲养、屠宰、经营、隔离、运输以及动物产品生产、经营、加工、贮藏运输等活动环节实施监督管理。

9.行政处罚职能：对本辖区内动物、动物产品的检疫、兽药饲料、诊疗机构、兽医从业人员和其他有关动物防疫工作的监督执法。

10.负责动物卫生监督管理工作。畜禽规模养殖场备案、病死畜无害化处理、瘦肉精等违禁药品的抽检、畜禽屠宰场的日常监管等动物卫生监督工作。推行畜禽标准化规模化养殖，对符合《动物防疫条件审查办法》的规模养殖场办理《动物防疫条件合格证》及年检工作。

11.承担农业农村部及省、市、县相关部门核定的其他管理职能。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：办公室、兽医化验室、重大动物疫病防控办公室、驻屠宰场办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县农业农村局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员12人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员12人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员12人。包括财政拨款开支经费的人员12人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员16人（离休0人，退休16人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1.畜牧生产完成情况。2025年生猪、牛、羊、家禽存栏9.73万头、2.63万头、5.75万只、111.12万羽；出栏生猪、牛、羊、家禽16万头、1.2万头、2.75万只、170万羽，肉、奶、蛋总产量达2.2万吨、500吨、7300吨。畜牧业产值达13.5亿元。

2.强制免疫全面落实情况。坚持规模场常年程序化免疫、散养户春秋两季集中免疫与月度补免相结合，累计免疫口蹄疫161.08万头（只、羽）次、高致病性禽流感255.49万羽次、小反刍兽疫6.77万只次，重大动物疫病强制免疫密度达100%，抗体合格率达到70%以上；共排查养殖场（户）2298户次，排查生猪50.87万头次，排查生猪屠宰场362次，排查生猪9.12万头次，抽检样品645份，未发现可疑疫情。

3.流行病学调查情况。制订《2025年富民县家畜布鲁氏菌病流行病学调查监测方案》，完成羊布病监测任务4000只、牛1000头，检测出阳性8份，已按规定对阳性动物进行扑杀和无害化处理。

4.开展生猪私屠滥宰专项整治情况。派出执法车辆15车次和执法人员87人次，开展专项行动8次，取缔私宰窝点3处，立案查处案件3件。

5.积极开展粪污资源化利用情况。累计完成52家畜禽规模养殖场1.254万吨畜禽粪便的资源化利用，粪污综合利用率达95%；散养畜禽6.435万吨粪便资源化利用，粪污综合利用率达90%。

6.非洲猪瘟防控情况。严格落实网格化排查制度，共排查养殖场（户）2298户次，排查生猪50.87万头次；排查生猪屠宰场362次，排查生猪9.12万头次，抽检样品645份；未发现可疑疫情。

7.持续开展长江“十年禁渔”工作情况。在富民主干道开展禁渔宣传8次，深入乡镇开展禁渔宣传31场次，发放禁渔宣传资料、张贴禁渔通告、发放禁渔告知书、禁渔宣传册等禁渔宣传材料800余份，以实际案例结合时下热点在三微一端开展宣传教育，提高群众禁渔意识，同时畅通投诉举报渠道，公布投诉举报电话（0871-68811847）“110”、“12315”；出动执法人员196人次，车辆52台次，检查水产品销售点88个次，渔具经营点75个次，劝返垂钓人员201人次，收集日常巡查检查现场图片275张；办理禁渔违法捕捞行政处罚案件5件，共计处罚罚款1.2万元，打击电鱼恶性事件1起，对捕捞工具、捕捞地点鉴定3件，收缴钓具3支，委托中国科学院昆明动物研究所进行水产品物种、怀卵亲体鉴定1件。

8.积极开展实施稻渔共生综合种养项目。践行绿色发展理念，通过技术指导和完善设施，实现了水稻种植与水产养殖的有机结合；2025年投入专项资金95万元，共发放鱼苗37.6吨，覆盖稻田范围3008亩，亩产29公斤，实现产值585万元。

9.严格落实检疫申报制度。产地检疫生猪8.72万头、牛1047头、禽18.08万羽，出具动物检疫合格证明：动物A证3张、动物B证7637张；屠宰检疫生猪9.12万头、肉牛5773头，检出并无害化处理病害猪215头，检疫申报受理率、电子出证率、无害化处理率均达100%。新建病死畜禽无害化处理收集点1个，全县3个收集点共收集处理病死畜禽：生猪2513头、牛176头、羊190只、禽1.36万羽（只）、犬30只。

10.全面压实安全生产责任。通过会议、座谈及实地督促指导检查畜禽养殖安全生产工作7次；全县共出动176人次，排查畜禽养殖户（场）3312户，畜禽养殖安全设施（贮粪池、化粪池和沼气池）3591个，其中贮粪池341个、化粪池309个、沼气池2941个；对全县28家兽药生产企业开展GMP飞行检查9次，督促2家饲料添加剂生产企业开展粉尘涉爆安全专项整治；对屠宰场开展液氨制冷、锅炉、高压容器、消防等重点部位专项检查8次。

11.严守畜禽产品质量安全防线。制定印发《富民县2025年农产品质量安全监管工作方案》，完成县级监测任务57批次，配合上级部门开展抽样201批次；开展“瘦肉精”抽检，共抽检生猪尿液700份和肉牛尿液506份，规模养殖场生猪尿液肉、牛尿液630份，共抽检“瘦肉精”1836份，经现场检测，未检出盐酸克伦特罗、莱克多巴胺、沙丁胺醇残留。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县动物疫病预防控制中心2025年度收入合计2735726.43元。其中：财政拨款收入2731526.43元，占总收入的99.85%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入4200.00元，占总收入的0.15%。

与上年相比，收入合计减少51437.81元，下降1.85%。其中：财政拨款收入增加97937.20元，增长3.72%；其他收入减少149375.01元，下降97.27%。主要原因：一是本年上级补助项目资金较上年减少，二是2025年养殖保险工作经费未拨付。

二、支出决算情况说明

富民县动物疫病预防控制中心2025年度支出合计2850736.59元。其中：基本支出2477581.18元，占总支出的86.91％；项目支出373155.41元，占总支出的13.09％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少98377.14元，下降3.34%。其中：基本支出增加170395.08元，增长7.39%；项目支出减少268772.22元，下降41.87%。主要原因：一是推行“过紧日子”政策，严格压缩非刚性、非重点支出，二是财政部门资金调拨困难导致资金滞留未形成支出。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障富民县动物疫病预防控制中心机构正常运转的日常支出2477581.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2042563.08元，占基本支出的82.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费435018.10元，占基本支出的17.56％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障富民县动物疫病预防控制中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出373155.41元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

畜禽定点屠宰场监管项目经费1026.00元，主要用于开 展屠宰场监管工作，保障全县动物防疫和动物源性食品安全，做好对活禽市场，鲜销肉市场巡查补检有效防控非洲猪瘟，确保动物源性食品安全。

畜牧业生产发展项目经费30000.00元，主要用于种植巨菌草103亩，促进了富民县草市畜牧业发展及生态环境保护，助力巩固脱贫攻坚成果及全面推进乡村振兴，有效带动了周边农民增收致富，达到了项目建设的预期目标，肉牛养殖存栏和出栏对比项目实施前均有增加。

现代种业发展项目经费150000.00元，主要用于生猪生产持续稳定，完成生鲜乳、饲料、兽药省级、市级、县级抽检任务；支持省级畜禽遗传种质资源保种场发展建设，带动400户以上肉鹅养殖专业户，50户以上家庭鹅场示范户，帮助养殖户增产增收。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县动物疫病预防控制中心2025年度一般公共预算财政拨款支出2731526.43元,占本年支出合计的95.82%。与上年相比增加97937.20元，增长3.72%,完成年初预算的48.79%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出389668.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.27%,完成年初预算的77.93%。主要用于缴纳单位职工养老保险相关费用；造成预决算差异的主要原因是2025年安置退役士兵1名，新招录1名工作人员。

9.卫生健康（类）支出225884.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.27%,完成年初预算的104.50%。主要用于缴纳单位职工医疗保险相关费用；造成预决算差异的主要原因是2025年安置退役士兵1名，新招录1名工作人员。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出1986450.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.72%,完成年初预算的41.85%。主要用于职工人员工资福利支出、办公费、接待费公务用车运行维护费、离休费等支出；造成预决算差异的主要原因是财政部门资金调拨困难，严格控制支出，导致资金未按时拨付。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。  

19.住房保障（类）支出129523.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.74%,完成年初预算的95.75%，主要用于缴纳单位职工住房公积金相关费用；造成预决算差异的主要原因是2025年安置退役士兵1名，新招录1名工作人员。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,完成年初预算的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为22100.00元，决算为14000.00元，完成年初预算的63.35%；支出决算较上年减少6992.87元，下降33.31%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为14000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8100.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少1915.87元，下降12.04%；公务接待费支出决算较上年减少5077.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少5077.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为22100.00元，支出决算为14000.00元，完成年初预算的63.35%，支出决算较上年减少6992.87元，下降33.31%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为14000.00元，决算为14000.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为8100.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是是本单位本着厉行节约的原则，减少了公务接待等一些非必要开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少1915.87元，下降12.04%；公务接待费支出决算减少5077.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加/减少0.00元；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本着厉行节约的原则，减少了公务接待等一些非必要开支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于动物疫病防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县动物疫病预防控制中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，增长/下降%0.00,主要原因是：本单位为一类事业单位，无机关运行费用。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，富民县动物疫病预防控制中心资产总额244213.09 元，其中，流动资产224708.72 元，固定资产19504.37元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产19504.37元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少187980.99元，其中固定资产减少187980.99元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额985407.16元，其中：政府采购货物支出985407.16元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额965254.16元，其中：授予小微企业合同金额20153.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，应至少公开一条与决算相关的财务专业名词解释，或请直接保留模板提供专用名词。

富民县动物疫病预防控制中心决算表