富民县公安局交通管理大队2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、部门整体支出绩效自评情况

十四、部门整体支出绩效自评表

十五、项目支出绩效自评表

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

负责辖区道路交通安全，依法查处道路交通违法犯罪行为，预防和处理道路交通事故；开展道路交通组织和车辆及驾驶人管理、交通安全宣传教育；负责重大活动期间的交通管控和交通安保。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门机构设置涉密，不予公开。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县公安局的二级预算单位纳入2025年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我部门人员设置涉密，不予公开。

我单位2025年末其他人员98人。包括财政拨款开支经费的人员98人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制16辆，在编实有车辆16辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2026 年，富民县公安局交通管理大队紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通、促和谐、保稳定”的工作目标，认真履行交通管理职能，深入推进事故预防各项措施落实落细，确保道路交通安全形势总体平稳可控，为全县经济社会高质量发展营造了安全、畅通、有序的道路交通环境。

（一）坚持问题导向，深化“减量控大”专项行动，全面筑牢安全防线。一是严管高风险驾驶人，切实完成高风险驾驶人教育管控。二是严格落实“一车一档”管理制度，对交通违法多、逾期未检、未报废重点隐患车辆见人见车，实现动态清零。三是精准治理道路隐患。结合春运、雨季汛期等关键节点，对临水临崖、易积水、易塌方等危险路段，排查道路安全隐患，显著提升道路通行安全条件。四是压实企业主体责任。 开展安全帮扶宣传10轮次，通报典型事故案例，督促企业严格落实安全生产主体责任，实现了高风险道路运输企业“零发生”。

（二）保持高压严管，深化路面执法整治。以国省道、农村山区道路、城区主干道为重点区域，以周末、节假日、民俗活动及赶集日为重点时段，严格落实“一早一午一晚”勤务机制，深入开展打击飙车炸街、电动自行车“百日攻坚”、“清风行动”、货车“百吨王”等专项整治，持续保持对易肇事肇祸违法行为的高压震慑态势。

（三）城建管优化提升，城区交通秩序显著改善。根据县委县政府县城建管优化提升行动工作要求，牢固树立以人民为中心的发展理念，全面加大县城区机动车、非机动车乱停乱放整治力度；查处电动自行车交通违法，县城交通秩序有了明显好转，市容市貌明显提升，群众出行体验得到改善。

（四）创新宣传载体，筑牢交通安全思想防线。结合“美丽乡村行”、“戴帽行动”、“平安童行”等宣传活动，深入重点企业、学校、社区开展“七进”交通安全宣教，期间悬挂横幅标语60余条次，播放宣传片 320 余场次，展出展板 140余场次，发放宣传资料2万余份，通过“企信通”平台发布交通安全提示3万余条次，群众交通安全意识和法治观念显著增强。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县公安局交通管理大队2025年度收入合计16849983.78元。其中：财政拨款收入16819983.78元，占总收入的99.82%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30000.00元，占总收入的0.18%。

与上年相比，收入合计增加5623149.40元，增长50.09%。其中：财政拨款收入增加5703671.78元，增长51.31%；上级补助收入增加0.00元，上下年度均无此项收入；事业收入增加0.00元，上下年度均无此项收入；经营收入增加0.00元，上下年度均无此项收入；附属单位上缴收入增加0.00元，上下年度均无此项收入；其他收入减少80522.38元，下降72.86%。主要原因为人员工资、社会保障等经费按政策调标，同时辖区道路交通管理工作任务增加，相应项目保障经费增加，导致财政拨款收入增加；2025年财政资金紧张，预算执行率低导致其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

富民县公安局交通管理大队2025年度支出合计17013096.88元。其中：基本支出12390437.19元，占总支出的72.83％；项目支出4622659.69元，占总支出的27.17％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计增加2657132.65元，增长18.51%。其中：基本支出增加3207459.13元，增长34.93%；项目支出减少50326.48元，下降10.64%；上缴上级支出增加0.00元，上下年度均无此项支出；经营支出增加0.00元，上下年度均无此项支出；对附属单位补助支出增加0.00元，上下年度均无此项支出。主要原因是2025年人员工资增资及社保缴费基数调整导致基本支出增加；2025年财政资金紧张，预算执行率低导致项目支出较上年减少。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障富民县公安局交通管理大队机构正常运转的日常支出12390437.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11505374.65元，占基本支出的92.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费885062.54元，占基本支出的7.14％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障富民县公安局交通管理大队为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4622659.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

秉航考场考试成本经费1722983元，主要用于贯彻落实交通安全管理放管服措施，推进各项便民利民措施的落实，为学驾群众提供优质高效的服务。

电子警察运行维护经费657350.15元，主要用于保障道路交通设施设备有效运行，提升智能化管理水平。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县公安局交通管理大队2025年度一般公共预算财政拨款支出16831434.38元,占本年支出合计的98.93%。与上年相比增加2482875.75元，增长17.30%,完成年初预算的74.30%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出14830100.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.11%,完成年初预算的72.41%。主要用于保障道路交通安全管理工作的顺利开展；造成预决算差异的主要原因是2025年财政资金紧张，预算执行率低。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出758660.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.51%,完成年初预算的94.19%。主要用于在职工作人员的社会保障缴费；造成预决算差异的主要原因是人员变动导致社保缴费基数调整。

9.卫生健康（类）支出639715.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.80%,完成年初预算的93.85%。主要用于在职工作人员医疗保险缴费；造成预决算差异的主要原因是人员增资导致社保缴费基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出602958.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.58%,完成年初预算的87.94%。主要用于在职工作人员住房公积金缴费；造成预决算差异的主要原因是人员调整导致缴费基数变化。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为650000.00元，决算为480746.01元，完成年初预算的73.96%；支出决算较上年增加80851.01元，增长20.22%。

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为174600.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的36.32%，完成年初预算的69.84%；公务用车运行维护费支出年初预算为400000.00元，决算为306146.01元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的63.68%，完成年初预算的76.54%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加174600.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少93748.99元，下降-23.44%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为650000.00元，支出决算为480746.01元，完成年初预算的73.96%，支出决算较上年增加80851.01元，增长20.22%，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为250000.00元，决算为174600.00元，完成年初预算的69.84%；公务用车运行维护费支出年初预算为400000.00元，决算为306146.01元，完成年初预算的76.54%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，减少经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加174600.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少93748.99元，下降23.44%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是2025年增加公务用车购置费支出，导致公务用车购置费较上年增加；2025年因购入新能源公务用车一辆，导致公务用车运行维护费较上年减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。用于更新到期报废车辆，保障路面巡逻、事故处置、交通安保等交管执勤工作。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为16辆。主要用于辖区道路交通巡逻管控、事故现场处置等执法执勤工作中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县公安局交通管理大队2025年机关运行经费支出885062.54元，比上年减少123973.74元，下降12.29%,主要原因是年末人员较上年减少，导致公用经费降低。单位机关运行经费主要用于办公费、水费、电费、邮电费、会议费、福利费、劳务费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，富民县公安局交通管理大队资产总额3764195.65元，其中，流动资产2195283.92元，固定资产1568911.73元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少280914.4元，其中固定资产减少51742.11元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产50项，账面原值198800元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额334421.39元，其中：政府采购货物支出180581.92元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出153839.47元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

富民县公安局交通管理大队2025年度决算公开表格（单位：元）