富民县图书馆2025年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分 2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

本单位主要职责为保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书资料借阅、图书资料网络系统〈设计/施工/维护/管理》、文献数字化处理、知识业务范围培训与社会教育。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置2个内设机构，包括：办公室、外借室。我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为富民县文化和旅游局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2025年末编制内实有人员4人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员4人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）强化思想引领，筑牢工作根基

1.深化理论学习。组织馆员深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、党的二十大和二十届历次全会精神，聚焦文化强国、公共文化服务体系建设等重要论述，开展集中学习4次、专题研讨4次，切实把学习成果转化为推动工作的强大动力。

2.提升业务能力。选派骨干参加云南省公共数字文化工程提升服务效能专题培训、昆明市图书馆业务技能竞赛等，全年参训5人次；馆内常态化开展图书分类、读者服务、数字资源应用等业务培训8场次，全面提升馆员专业素养与服务水平。

3.严守纪律规矩。严格落实意识形态工作责任制，规范馆藏文献采购、活动策划、信息发布等流程；加强党风廉政建设，筑牢廉洁自律防线，营造风清气正的工作氛围。

（二）优化资源建设，夯实服务基础

1.丰富馆藏资源。县图书馆馆藏纸质文献54891册，立足群众阅读需求，科学制定馆藏采购计划，不断优化馆藏结构。2025年投入经费2万余元征订报纸24种、期刊87种，及时补充更新馆藏资源，满足不同读者阅读需求。同时，做好老旧破损图书修补、剔旧工作，有序整理地方文献、特色书籍，提升馆藏资源实用性与完整性。

2.规范馆藏管理。完成馆藏图书回溯建库与分类排架，清理老旧、破损图书300余册；优化借阅流程，实现图书借还、续借、查询全流程便捷化，提升馆藏利用率。

3.拓展数字资源。接入省、市图书馆数字资源库；购买微信公众号数字资源，新增电子图书3.8万余册、电子期刊3000余种、讲座1000余集；完善图书馆官网功能，开通线上数字资源阅读等服务，打破服务时空限制。

（三）提升服务效能，惠及广大群众

1.保障基础服务。严格落实公共图书馆免费开放政策，每周开放时长达66小时，做到节假日、周末正常开放，全年接待读者3.2万余人次，办理读者证52张，书刊文献借阅3530册次，解答读者咨询500余条，切实满足群众日常阅读、学习需求，让公共图书资源真正惠及于民。

2.延伸服务触角。分别联合云南桐轩人才发展集团有限公司打造富民县零工市场新型阅读空间，配送图书200余册，配置数字阅读二维码墙，为零工群体提供“家门口”的阅读服务；联合富民县妇幼健康服务中心打造儿童读书角阅读空间，配送图书200余册，为幼儿患者及家属提供更加轻松舒适的诊疗环境；在社区、学校、景区设立图书流通点2个，配送图书1000余册，完善配套设施，推动阅读服务向基层一线延伸，拓宽服务覆盖面，打通全民阅读“最后一公里”。

3.聚焦特殊群体。为老年读者开设大字版图书专架，开展智能设备使用培训，帮助跨越“数字鸿沟”；为少儿读者打造专属阅读区，配备绘本、益智读物，开展亲子阅读、研学活动；为残障读者提供无障碍借阅服务，配备盲文读物、有声图书，联合省图及县残联开展口述电影活动1场次。

（四）创新活动品牌，营造书香氛围

全年围绕世界读书日、阅读服务周、传统节日等节点，创新活动形式，丰富活动内容，联动开展线上线下阅读推广活动32场次，参与读者2000余人次，打造“书香富民”特色活动品牌，让阅读走进群众日常生活。

1.主题阅读活动。举办“四下乡”、“我们的节日・书香灯影庆元宵”、“学雷锋志愿服务”、“世界读书日”、“中小学生征文比赛”、“金蛇献瑞・书香迎春”等活动，开展经典诵读、专题展览、图书漂流、读书分享会等，营造浓厚节日书香氛围。

2.少儿阅读培育。联合好娃娃幼儿园开展“书香润童心，阅读伴成长”研学活动，组织120余名幼儿参观图书馆、体验借阅流程、开展绘本共读，培养少儿阅读兴趣。

3.文旅融合创新。积极组队参加昆明市第三届“悦•读有你-寻找身边的讲书人”系列活动，荣获优秀奖和组织奖；昆明市2025年职工职业技能竞赛导游（讲解员）竞赛，荣获优胜奖；昆明市“阅•见西部”第二季-“一城山水一城韵”全民阅读推广活动，荣获优秀奖与优秀组织奖；富民县2025年“优秀红色故事讲解员、民兵政治教员和优质政治教案”评比活动，荣获一等奖；富民县“党的创新理论我来讲”暨“党课开讲啦”精品征集和交流展示活动，荣获文艺语言类入围奖。

第二部分 2025年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

富民县图书馆2025年度收入合计1274603.72元。其中：财政拨款收入1274554.01元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入49.71元，占总收入的0.00%。

与上年相比，收入合计减少2708.01元，下降0.21%。其中：财政拨款收入减少2757.72元，下降0.22%；上级补助收入增加0.00元，增长0%；事业收入增加0.00元，增长0%；经营收入增加0.00元，增长0%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0%；其他收入增加49.71元，增长100%。主要原因是2025年度有退休人员1人。

二、支出决算情况说明

富民县图书馆2025年度支出合计1274603.72元。其中：基本支出1013234.01元，占总支出的79.49％；项目支出261369.71元，占总支出的20.51％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。

与上年相比，支出合计减少61295.62元，下降4.59%。其中：基本支出减少51195.99元，下降4.81%；项目支出减少10099.63元，下降3.72%；上缴上级支出增加0.00元，增长0%；经营支出增加0.00元，增长0%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0%。主要原因是2025年度有退休人员1人。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障富民县图书馆机构正常运转的日常支出1013234.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出992220.87元，占基本支出的97.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费21013.14元，占基本支出的2.07％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障富民县图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出261369.71元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

昆财教[2025]7号2025年免费开放中央补助资金43322.23元，主要用于支付劳务派遣人员工资及社保。

昆财教[2024]66号2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放（第二批）补助资金10950元，主要用于支付劳务派遣人员工资及社保。

昆财教[2023]234号2024年美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放中央补助资金77379.03元，主要用于支付劳务派遣人员工资及社保。

昆财教[2025]22号2025年免费开放市级补助资金13616元，主要用于支付图书馆线路维修费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

富民县图书馆2025年度一般公共预算财政拨款支出1274554.01元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少2757.72元，下降0.22%,完成年初预算的99.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出942681.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.96%,完成年初预算的102.14%造成预决算差异的主要原因是支付劳务派遣人员工资及社保。

8.社会保障和就业（类）支出173737.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.63%,完成年初预算的90.73%

9.卫生健康（类）支出94081.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.38%,完成年初预算的95.91%

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出64053.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%,完成年初预算的86.11%

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，增长0%；

因公出国（境）费用用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费用支出决算较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为4500.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为4500.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是无公务接待。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

富民县图书馆2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，富民县图书馆资产总额1423083.34元，其中，流动资产49661.22元，固定资产1441142.22元（净值），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产23041.12元（净值），其他资产0元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少151583.44元，其中固定资产减少63907.6元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

“五馆”：指富民县文化馆，富民县图书馆，富民县博物馆，富民县体育馆，富民县科技馆。

富民县图书馆2025年度部门决算公开