监督索引号53012400232600000

富民县农业局2019年预算公开

目录

第一部分 富民县农业局2019年部门预算编制说明

第二部分 富民县农业局2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

富民县农业局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行国家有关农村经济、种植业、畜牧业、渔业、农业机械化和生态农业的法律法规，以及党中央、国务院、省委、省政府、市委、市政府和县委、县政府有关农业和农村经济的战略方针、政策并组织实施。

2.起草或拟定全县有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业）和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施；拟定农业产业化经营和农业信息化体系建设规划、政策，促进农业产前、产中、产后一体化发展；监测分析农业和农村经济运行，发布农业和农村经济信息；负责全县农业资源规划。

3.承担完善农村经营管理体制的责任。提出深化农村经济体制改革和稳定农村基本经营制度的政策建议，指导农村土地承包、土地承包经营权流转和农村土地承包经营纠纷仲裁管理；指导监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设与发展。

4.指导粮食等主要农产品生产，指导农产品生产基地建设、现代农业示范园区建设；会同有关部门指导农业标准化、规模化生产，引导农业产业结构调整和农产品品质的改善；指导农用地、宜农滩涂的利用，依法管理耕地质量，发展节水农业；规划指导农业基础设施、高产稳产农田（地）建设和中低产田（地）改造。

5.承担提升农产品质量安全水平的责任。依法开展农产品质量安全风险评估，发布有关农产品质量安全状况信息，负责农产品和农业生产资料质量安全监测和管理；指导农产品检验检测体系建设。　        

6.负责农业行政执法，依法开展农作物种子（种苗）、畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；指导农业机械化和农机安全监理工作。

7.负责畜禽屠宰管理工作；组织实施本行政区域畜禽定点屠宰厂（场、点）的设置规划，按照有关法律、法规、规章和技术标准整顿规范畜禽定点屠宰厂（场、点）的屠宰经营行为；依法查处本行政区域畜禽定点屠宰厂（场、点）违法违规行为，未经定点私屠滥宰、制售注水肉和病害肉以及畜禽屠宰经营活动的其他违法违规行为；负责受理本行政区域违反畜禽屠宰法律、法规和规章行为的举报投诉，并及时依法处理。

8.管理全县渔业工作，制定渔业资源保护利用目标、规划和措施；搞好优良品种的引进、培育和推广工作，提供养殖技术服务；组织实施水产科研、技术推广项目；监督管理渔业资源的增值和合理利用，维护渔业水域生态环境，保护珍稀水生生物；审核和发放养殖使用证、捕捞许可证、水产苗种和水生野生动物经营许可证，征收渔业资源增值保护费；负责全县水产动物防疫、检疫和渔药、饵料、饲料质量监督管理的职权，宣传贯彻国家渔业生产的方针、政策，调查处理渔业纠纷以及违反渔业法规、法规的案件，维护渔业生产秩序。

9.承担农业防灾减灾的责任，监测、发布农业灾情，协调种子等救灾物资储备和调拨，提出农业生产救灾资金安排意见，指导紧急救灾和灾害后生产恢复；负责农作物重大病虫害防治；指导动物植物防疫和防疫体系建设，组织监督县内的动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；组织有害生物普查；组织兽医医政、兽药药政药检工作；负责执业兽医的管理。

10.研究拟定乳业发展的措施及推广项目；组织全县乳畜品种、乳畜资源、饲料的保护及合理开发利用；做好奶畜饲料产品的质量监督检查。

11.制定全县农业科技培训、科技推广及其队伍建设的发展规划、政策和措施，指导全县农业科技培训和农科机构的业务工作；组织重大科技项目推广；指导基层农业技术推广体系改革与建设；组织制定农业技术推广的规划、计划并组织实施；会同有关部门组织农业科技创新体系和现代农业产业技术体系建设。

12.拟定农业生态建设规划并组织实施。指导农村可再生能源综合开发与利用，指导农业农村节能减排和农业面源污染治理有关工作，指导生态农业、生物农业、循环农业的发展；会同有关部门做好村容村貌整治工作。

13.负责全县农业科技交流与合作；负责实施利用外资农业项目，发展外向型农业，促进全县农业对外开放。

14.承担富民县减轻农业负担办公室、富民县防治重大动物疫病指挥部办公室、富民县都市农庄及农业产业园建设指挥部办公室的职责。

15.承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

富民县农业局设6个内设机构:办公室、农业科、畜牧科、农机科、政策发规科、规划发展科。下属4个事业单位：富民县农业局管理富民县农业技术推广服务中心、富民县农村合作经济经营管理服务中心、富民县动物疫病预防控制中心、富民县农机管理服务中心。

（三）重点工作概述

2019年紧紧围绕做强农业、富裕农民、繁荣农村的目标，实现农业总产值增长6%、农业增加值增长6%、农村常住居民人均可支配收入增长9%。重点工作目标如下：

1.农业生产。在保障粮食安全基础上，进一步调优粮经饲种植结构，完成粮食播种面积20万亩，实现粮食产量6.4万吨；推广种植饲料玉米2万亩；完成蔬菜播种面积6.5万亩，产量13万吨；园艺花卉种植面积1600亩，鲜切花产量5000万枝；完成省级水稻、玉米绿色高产高效创建2万亩、推广杨梅标准化示范3000亩、稻鱼共生示范1000亩。

2.畜牧生产。生猪出栏18万头，牛出栏6200头，羊出栏2万只，禽出栏70万只，肉类总产2.1万吨（其中猪肉产量1.8万吨），奶类总产30吨，禽蛋产量5000吨；建设畜禽标准化养殖项目、肉牛标准化规模养殖场（小区）建设项目各1个。

3.农业安全工作。加强农机安全监管，拖拉机及驾驶员挂牌率、持证率、检审率力争达85%以上，完成购机补贴金额40万元；加大农产品质量安全监管工作力度，完成蔬菜、水果样品抽检1800个以上，畜禽产品产地检疫和屠宰检疫率达到100%，农畜产品检测总体合格率达95%以上，完成“三品一标”认证1个。

4.富民特色农业产业园区建设。2019年预计投入资金2亿元，全面开展项目园区整体农业基础设施、旅游基础设施、市政基础设施、“互联网+”工程建设工作，初步具备开园条件；同时，重点开展项目区核心节点建设工作，持续推进招商引资工作。

5.培育发展新型农业经营主体。培育发展家庭农场2个以上、农民专业合作社10个以上，引导和促进农民专业合作社规范发展，分类推进合作社改革提升、规范合作社运行管理、支持引导合作社做强做大; 完成农村承包土地经营权流转3000亩以上;全县农业产业化龙头企业总产值增长8%以上，销售收入增长8%以上；培训新型职业农民培训200人。

6.深化农村综合改革。全面推进农村集体产权制度改革全国第三批试点工作、农村土地“三权分置”改革工作；在继续推进农村土地承包经的营权确权抵押贷款工作的同时，以特色林果产业为基础，探索推进水果种植经营权抵押贷款工作,力争实现5000万元贷款规模；加快培育发展新型村级集体经济，按年度计划逐步消除无收入的空壳村。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共5个。其中：财政全供给单位5个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位4个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制8人，事业编制63人。在职实有67人，其中： 财政全供养 67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 58人，其中： 离休2人，退休 56人。

车辆编制3辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1441.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1441.48万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转150万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1441.48万元，其中:本年收入1291.48万元，上年结转150万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1291.48万元（本级财力1291.48万元，专项收入150万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1441.48万元。财政拨款安排支出1441.48万元，其中，基本支出1291.48万元，项目支出150万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列:

1、“208－05”行政事业单位离退休支出139.47万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出133.34万元，机关事业单位职业年金缴费支出6.13万元。主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险和职业年金支出。

2、 “210－11”行政事业单位医疗支出123.03万元，其中：行政单位医疗支出18.29万元；事业单位医疗支出104.74万元。主要反映行政事业单位医疗保险缴费方面的支出。

3、“213－01”农业支出1067.66万元，其中：行政运行支出131.91万元；事业运行支出785.75万元；农村公益事业支出（2018年畜禽粪污资源利用工程中央基建投资预算－肉牛养殖场大型沼气工程资金）150万元。主要反映财政用于行政事业单位基本支出；对农村公益事业设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

4、“213－08”普惠金融发展支出25.08万元，其中：农业保险保费补贴支出25.08万元。主要反映对农民投保农业保险给予的补贴。

5、“221－02”住房改革支出86.24万元，其中:住房公积金支出86.24万元。主要反映行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组：其中：基本支出1291.48万元，项目支出150万元。

1、301工资福利支出1120.28万元，包括：30101基本工资286万元，30102津贴补贴240.22万元，30103奖金24.25万元，30107绩效工资178.84万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费133.34万元，30109职业年金缴费6.13万元，30110城镇职工基本医疗保险缴费123.03万元，30112其他社会保障缴费14.32万元，30113住房公积金86.24万元，30199其他工作福利支出27.91万元。（其中：基本支出1120.28万元，项目支出0万元）。

2、302商品和服务支出70.5万元，包括30201办公费17.42万元，30217公务接待费15万元，福利费15.41万元，公务用车运行维护费3.4万元，其他交通费19.27万元。（其中：基本支出70.5万元，项目支出0万元）。

3、303对个人和家庭补助100.70万元，包括30301离休费23.87万元，30305生活补助51.75万元，30310个人农业生产补贴25.08万元。（其中：基本支出100.70万元，项目支出0万元）。

   4、30999其他基本建设支出150万元。（项目支出150万元）

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：2130126农村公益事业支出，金额150万元，主要对农村公益事业设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出（2018年畜禽粪污资源利用工程中央基建投资预算－肉牛养殖场大型沼气工程资金）。

（二）与中央配套事项

无中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

无既定政策标准测算补助事项

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算18.4万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费15万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3.4万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费与上年相比无增减变动。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金15.24万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县农业局部门基本支出1291.48万元，与上年对比增加49.63万元，增减变化的原因主要是：行政事业单位工资调整，人员工资和社会保险缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年安排富民县农业局部门项目支出150万元，与上年对比增加35万元，增减变化的原因主要是：2018年转移支付项目资金150万元结转2019年使用。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2、农村公益事业支出：指用于对农村公益事业设施建设及农村能源综合建设等方面的补助支出。

3、社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

4、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县农业局部门机关运行经费35.82万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 2019年富民县农业局整体支出绩效预算金额1291.48万元，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。本单位预算整体支出绩效已按照三级指标要求具体细化，详见2019年部门预算信息公开情况附件1-10表；2019年本部门项目支出预算150万元（2018年畜禽粪污资源化利用工程中央基建投资预算），主要用于在富民县赤就镇平地村委会东昇肉牛养殖场建设大型沼气1000立方米,主要建设沼气发酵装置预处理设施和沼肥利用设施。项目支出绩效按照三级指标要求具体细化，详见2019年部门预算信息公开情况附件1-11表。

监督索引号53012400232600111

2019年部门预算信息公开情况表(富民县农业局）20190417040440330