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富民人民政府大营街道办事处2019年预算公开

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第一部分富民县人民政府大营街道办事处2019年部门预算编制说明

第二部分富民县人民政府大营街道办事处2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

富民县县人民政府大营街道办事处   2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1、宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 。

3、依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、参与城市建设、违房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5、办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7、配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8、指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作。        

（二）机构设置情况

1、营街道党政机关设置4个综合办公室，即:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室。

2、事业单位设置5个中心1个所，即:农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、规划建设环保服务中心、社会保障服务中心、综合服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2019年是全面建成小康社会的关键年，发展思路是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，按照县第十三次党代会、县委十三届五次全会精神，在县委的领导下，紧紧围绕全县“建设山水园林卫星城、打造昆明最美后花园”的定位，坚定信心、主动作为、攻坚克难、扎实工作，将大营建成辐射全县区域经济发展的工业园区经济发展中心。

2019年的发展目标是：规模以上固定资产投资增长16%以上；地方公共财政收入年均增长13%以上；招商引资完成6.5亿元；农村常住居民人均可支配收入年均增长10％以上，确保与全县、全市率先全面建成小康社会。

为实现以上目标，2019年主要抓好以下几方面工作：

1、抓好东元扶持村集体经济70亩香椿种植项目，支持松林土鸡养殖专业合作社和麦场村生态大米+谷花鱼种养殖项目发展，加快仓前、黄坡、永安片区规划。

2、重点做好云南瀚文集团云南富民大健康产业项目、云南宏业基础工程有限公司管桩项目、后谷咖啡、 吉翔通用航空机场、 云南中灿人防工程有限公司项目的跟踪服务，千方百计确保在谈项目能落地、落地项目能开工、开工项目能投产。努力培植新税源，培育新的经济增长点。

3、实施“互联网+现代农业”工程，推进电子商务进农村。探索“旅游+”发展模式，将商贸物流、特色农业、人文风情等元素引入旅游项目范畴，促进商旅、农旅、文旅融和发展、互利共赢。

4、争取完成三村“四位一体”项目建设，黄坡村美丽乡村建设项目、旧县梨花村美丽乡村建设、西山村“四位一体”建设项目，做好各村农村电商平台建设。加快项目推进，不断完善农村基础设施、公共文化设施，加快城乡协调发展。

5、完成大营集镇道路、绿化、路灯升级改造，提升县城入城口面貌，打造良好形象。加强城郊结合部的环境整治及绿化、亮化、美化，特别是加大城乡绿化建设，改善辖区环境面貌，努力提升城市品质。

6、支持教育、卫生事业发展，落实民政各项政策，切实做好低保、临时救助、医疗救助、救急难等社会救助工作。积极发展老龄事业，加快养老服务设施建设，提高社会养老水平。

7、积极推进生态文明建设，加强森林保护和城乡生态屏障建设。继续实施天然林保护、生态治理、退耕还林、苗木基地建设等生态工程，以县城入口、城镇面山、河道两侧和干道沿线为重点进行生态绿化。加强环境污染治理，开展城乡人居环境提升工程，做好村内污水及垃圾处理，提升村庄环境质量，打造宜居大营。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制 30人，事业编制50人。在职实有106人，其中：财政全供养 106人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中：离休 0人，退休 28人。

车辆编制8辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2,619.47万元，其中：一般公共预算财政拨款2,269.47万元，政府性基金预算财政拨款350万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2,619.47万元，其中:本年收入2,619.47万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,269.47万元（本级财力2,269.47万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款350万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 2,619.47万元。财政拨款安排支出 2,619.47万元，其中，基本支出2,619.47万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列:

“201（类）－03（款） 政府办公厅（室）及相关机构事务”支出，主要反映街道政府机关、为民服务中心人员经费及相关支出。

“201（类）－06（款） 财政事务”支出，主要反映财政部门人员经费及相关支出。

“201（类）－11（款） 纪检监察事务”支出，主要反映街道纪检部门人员经费及相关支出。

“201（类）－13（款） 商贸事务”支出，主要反映综合服务中心人员经费及相关支出。

“201（类）－31（款） 党委办公厅（室）及相关机构事务”支出，主要反映街道党委部门人员经费及相关支出。

“207（类）－01（款）文化和旅游” 支出，主要反映文化广播电视服务中心人员经费及相关支出。

“208（类）－02（款） 民政管理事务”支出，主要反映社区、社会保障服务中心人员经费及相关支出。

“208（类）－05（款） 行政事业单位离退休”支出，主要反映行政事业单位缴纳的基本养老保险费支出。

“210（类）－11（款） 行政事业单位医疗”支出，主要反映财政部门集中安排的行政事业单位医疗保险缴费经费。

“212（类）－08（款） 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”支出，主要反映街道社会发展资金安排支出。

“213（类）－01（款）事业运行”支出, 主要反映农业综合服务中心人员经费及相关支出。

“213（类）－07（款） 农村综合改革”支出，主要反映财政对村民委员会和村党支部的补助支出。

“221（类）－02（款） 住房改革支出”支出，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2,619.47万元，项目支出0万元）。

“301工资福利支出”类支出1,617.31万元（其中：基本支出1,617.31万元，项目支出0万元）。

“302商品和服务支出”类支出557.57万元（其中：基本支出557.57万元，项目支出0万元）。

“303对个人和家庭的补助支出”类支出444.59万元（其中：基本支出444.59万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，无市对下专项转移支付项目清单。

（二）与中央配套事项

无功能科目分组，无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算10.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置费0元，公务用车运行维护费10.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

七、政府采购预算情况

根据《采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目58个，采购预算资金60.07万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县人民政府大营街道办事处部门基本支出2,619.47万元，与上年对比增加204.04万元，增加的原因主要是：

1、2019年在职实有人数106人比2018年在职实有人数99人增加7人。

2、2018年在职人员增资。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县人民政府大营街道办事处部门项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

10、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县人民政府大营街道办事处部门机关运行经费90.92万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

富民县人民政府大营街道办事处2019年整体支出绩效预算金额2619.47万元，在本单位职能职责范围内，完成机关在职工作人员基本支出（包括工资、津贴、奖金、住房公积金及社会保险缴费）。主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2019年本部门无项目支出预算，因此无重点项目绩效情况说明。

监督索引号53012400455300111

富民县人民政府大营街道办事处2019年部门预算信息公开情况表