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富民县信访局部门2019年预算公开目录

第一部分 富民县信访局部门2019年部门预算编制说明

第二部分 富民县信访局部门2019年部门预算表

一、封面

二、附表目录

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、对下绩效目标表

十五、部门基本情况表

十六、行政事业单位资产情况表

十七、政府采购预算表

富民县信访局部门2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

信访局主要负责办理人民群众来信、来电，接待人民群众来访，引导群众依法逐级走访，保障信访渠道畅通；受理和办理网上信访事项，并负责督促检查办理情况；负责信访案件转交办，指导、督促镇（街）和县级机关各部门、各单位的信访工作；加强对县委、县政府领导批示件和重要信访件的督查督办；协调处理跨地区、跨部门的重要信访问题；依法处置、化解、疏导群众进京、赴省、到市的上访和异常突发信访案件；及时督促责任单位化解处理各类社会矛盾与纠纷，维护社会稳定；承担县委群众工作局职责和纪检监察政法信访“四级联动”信息平台管理工作；承办县委、县政府及上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

信访局属行政机关单位，下设3个内设机构：办公室、信访接待中心 、富民县处理信访突出问题及群体性事件联席会议办公室。

（三）重点工作概述

认真学习领会党的十九大精神，按照中央、省、市、县关于信访维稳工作的一系列重要安排部署，紧紧围绕我县改革、发展、稳定大局，深入研究分析新形势下信访工作面临的新情况新问题，认真受理群众来信，热情接待群众来访，认真办理网上信访转交件、市长热线交办件，认真接听县长热线电话和“96128”政务查询电话，积极做好转办、交办、协调、督查、督办等工作，妥善解决群众合理诉求，依法维护群众合法权益，为我县全面深化改革发展创造和谐稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 1人，其中： 离休0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 123.85万元，其中：一般公共预算财政拨款123.85万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 123.85万元，其中:本年收入123.85万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款123.85万元（本级财力123.85万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。与上年对比减少10.39万元，减少的主要原因是：有人员调出。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 123.85万元。财政拨款安排支出123.85万元，其中，基本支出123.85万元（工资福利支出110.49万元、商品服务支出13.36万元、对个人和家庭补助支出0万元），与上年对比减少10.39万元，减少的主要原因是：有人员调出；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：2010301一般公共服务支出（类）-政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-行政运行（项）支出90.48万元（其中：项目支出0万元），主要反映工资福利支出，商品服务支出中的办公费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等；2080505  社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出13.50万元（其中：项目支出0万元），主要反映职工养老保险缴费；2101101 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出10.75万元（其中：项目支出0万元），主要反映职工医疗保险缴费；2210201 住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出9.12万元（其中：项目支出0万元），主要反映职工住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出123.85万元，项目支出0万元）。支出分别列：

1.301工资福利支出110.49万元（基本支出110.49万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资26.25万元，主要是用于公务员的职务工资、级别工资；30102津贴补贴47.4万元，主要是用于公务员规范津贴补贴、国家规定的津贴补贴、2017年增加改革性补贴；30103奖金2.19万元，主要是用于公务员的年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费13.5万元，主要是用于公务员的基本养老保险缴费；30110城镇职工基本医疗保险缴费10.75万元，主要是用于公务员的基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费1.28万元，主要是用于公务员的工伤保险及残疾人保障金缴费；30113住房公积金9.12万元，主要是用于公务员的住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出13.36万元（基本支出13.36万元，项目支出0万元），其中:30201办公费1.82万元，主要是用于本部门购买日常办公用品、书报杂志等支出；30217公务接待费2万元，主要是用于本部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。30229福利费1.61万元，主要是用于本部门按规定提取的职工福利费；30231公务用车运行维护费1万元，主要是用于本部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费；30239其他交通费用6.93万元，主要是用于本部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴等。

3.303对个人和家庭补助0万元（基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

  （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

信访局无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

信访局无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

信访局无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算3万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，原因：本部门2019年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化；

2.公务接待费2万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为12次，共计接待250人次。原因：2019年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2019年公务接待费预算无增减；

3.公务用车购置及运行费1万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1万元），比上年预算数增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因：2019年公务用车预算标准与上年相同，我部门2019年无公务用车购置计划，所以2019年公务用车购置及运行维护费预算无增减。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金2.35万元。采购项目包括台式计算机0.5万元、激光打印机0.2万元、饮水机0.4万元、档案柜0.2万元、监控器0.3万元、办公桌椅0.4万元共计2万元，机动车保险服务0.35万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县信访局部门基本支出123.85万元，与上年对比减少10.39万元，增减变化的原因主要是：  

1.人员调出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县信访局部门项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.工资福利支出：是指行政单位开支的在职在编职工工资以及为职工缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

3.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费支出等。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县信访局部门机关运行经费13.36万元，主要用于办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，富民县信访局资产总额73.86万元，其中，流动资产25.06万元，固定资产48.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少38.06万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

   2019年富民县信访局整体支出绩效123.85万元，主要用于人员工资福利支出、社会保障缴费支出、办公经费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。2019年部门预算未安排项目支出，无重点绩效项目支出。

中共富民县委富民县人民政府信访局2019年部门预算信息公开情况表20190423101019764

中共富民县委富民县人民政府信访局

　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年4月22日

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