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富民县公安局2019年预算公开

目录

第一部分富民县公安局2019年部门预算编制说明

第二部分 富民县公安局2019年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、部门基本情况表

十五、行政事业单位资产情况表

十六、政府采购预算表

富民县公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规，起草有关公安工作和公安队伍建设的地方性法规、政府规章草案并监督实施。

2、组织实施全局性业务工作和重大警务活动，规划、建设报警指挥系统、警务信息系统及应用平台。

3、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设，按照干管权限考察、任免和推荐干部，协助组织部门和地方党委开展公安机关领导干部考核、任免和交流工作，负责对内对外的宣传和教育培训等工作。

4、负责县公安机关警用装备、物资及经费保障机制建设，承担警务保障服务工作。

5、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作，指导、查处全市公安队伍的违法违纪案件。

6、负责依法承担的全县机关刑罚执行工作，负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理全市看守所、拘留所、强制隔离戒毒所、强制收容教育所，并对其执法活动进行监督。负责全市收容教育审批工作。

7、负责管理全市出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。

8、组织公安科研项目立项、鉴定评审和科技学术交流活动。负责全市公安机关行动技术侦察、信息技术、刑事技术的建设、推广和应用。查处公共信息网络违法犯罪案件。

9、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件，防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理本市党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫；指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。

10、组织开展反恐怖业务建设，分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势，提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件，指导各级公安机关落实防范和处理邪教犯罪的工作措施。

11、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件，组织开展禁种、禁吸毒品工作，协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。

12、依法管理全市社会治安秩序，侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。

13、负责维护全市道路交通安全和交通秩序，按规定组织实施交通安全警卫。查处交通事故和交通违法行为，负责对机动车辆、非机动车辆和驾驶人的管理。

14、负责全市公安消防、警卫现役部队业务建设和队伍建设，指挥武警昆明市支队执行公安任务。

15、承办县委、县政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

富民县公安局机关内设21个部门。按其性质，分为综合管理机构5个、派出所7个，执法勤务部门7个，看守所1个、交警大队1个。

（三）重点工作概述

富民县公安局在紧紧围绕创造安全稳定社会环境这一主题主线，牢牢把握“对党忠诚、服务人民、执法公正、纪律严明”总要求，从严从实从细抓好各项工作，确保辖区社会大局安全稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共2个。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制245人，其中：行政编制 243人，事业编制0人,工勤编制2人。在职实有243人，其中：财政全供养 243人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员38人，其中：离休0人，退休38人。

车辆编制50辆，实有车辆50辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入7311.45万元，其中：一般公共预算财政拨款7311.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入7311.45万元，其中:本年收入7311.45万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7311.45万元（本级财力7311.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出7311.45万元。财政拨款安排支出7311.45万元，其中，基本支出7311.45万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列204公共安全支出－02公安－01行政运行主要反映人员基本工资、日常办公费及对个人和家庭的补助支出3305.12万元；204公共安全支出－02公安－99其他公安支出主要反映日常办公费及对个人和家庭的补助支出891.20万元。208社会保障和就业支出－08行政事业单位离退休－05机关事业单位基本养老保险缴费主要反映人员养老保险支出557.92万元,；208社会保障和就业支出－08行政事业单位离退休－06机关事业单位职业年金缴费主要反映人员职业年金支出6.83万元。210卫生健康支出－11行政事业单位医疗－01行政单位医疗主要反映人员医疗保险支出440.91万元。221住房保障支出－02住房改革支出－01住房公积金主要反映人员住房公积金支出371.02万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

 按支出经济分类科目分组（其中：基本支出7311.45万元，项目支出0万元），支出分别列301工资福利支出4681.80万元；302商品和服务支出1024.01万元；303对个人和家庭的补助支出1605.64万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）   列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门无列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元.

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算317.3万元，比上年预算数增加186.3万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费6万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费311.3万元，比上年预算数增加186.3万元，其中公务用车购置费158万元，比上年预算数增加158万元、公务用车运行费153.3万元，比上年预算数增加28.3万元。“三公”经费增加的原因主要是:

（一）因执法执勤车辆使用率高、磨损率高，2019年部分车辆可能会面临报废的现状，2019年增加了公务用车购置费预算。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，采购预算资金570.85万元，其中富民县公安局设计采购项目14个，采购预算资金366万元；富民县公安局交通警察大队设计采购项目20个，采购预算资金204.85万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排富民县公安局基本支出7311.45万元，与上年对比增加812.16万元，增减变化的原因主要是：

1.富民县公安局交通警察大队非税收入纳入预算管理。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排公安部门项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元，无增减变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、财政拨款收入是行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、财政拨款支出是行政单位用财政拨款资金安排的经费支出。

4、基本支出是行政单位为了保障其正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

5、项目支出是行政单位为了完成特定的行政工作任务，在基本支出之外所发生的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排富民县公安局机关运行经费717.86万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年富民县公安局总体绩效目标为：贯彻执行国家制定的方针政策，根据全县经济发展及社会治安形势，对社会治安进行综合分析，制定治安规划和方案，维护辖区社会治安和谐稳定。查处各类案件，做到重特大案件发生率下降，重特大案件破获率上升，创建无毒县城。紧紧围绕“降事故、保安全、保畅通、促和谐、保稳定”的工作目标，认真履行交通管理工作职能，积极深化交通安全隐患排查整治，不断强化队伍教育管理，努力推进各项工作措施的贯彻落实，积极完成上级交办的各项工作任务，确保全县道路交通安全形势平稳有序。

2019年富民县公安局无重点项目绩效。

富民县公安局

2019年4月24日

监督索引号53012400131200111

2019年部门预算信息公开情况表（富民县公安局）20190424030554191