监督索引号53012400331600000

富民县人力资源和社会保障局

2019年预算公开目录

第一部分富民县人力资源和社会保障局2019年部门预算编制说明

第二部分富民县人力资源和社会保障局2019年部门预算表

一、封面

二、附表目录

三、部门收支总表

四、部门收入总表

五、部门支出总表

六、财政拨款收支预算总表

七、一般公共预算支出表

八、基本支出预算表

九、政府性基金预算支出表

十、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

十一、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十二、整体支出绩效目标

十三、部门项目支出绩效目标表

十四、对下级绩效目标表

十五、部门基本情况表

十六、行政事业单位资产情况表

十七、政府采购预算表

富民县人力资源和社会保障局

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划，并组织实施。

2.贯彻实施《中华人民共和国公务员法》及国家、省市有关公务员管理单项法规；做好公务员、分类、录用、任免、登记、考核、奖励、惩戒、培训、辞职辞退等方面的具体工作，并组织实施和监督。

3.负责组织行政机关公务员、事业单位参照公务员管理工作人员和考试录用工作。

4.负责公务员培训工作，拟定公务员培训规划、计划和标准，负责组织行政机关公务员培训和引导大中专毕业生就业工作。

5.会同有关部门拟定军队转业干部安置计划，负责军队转业干部教育培训工作，贯彻落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策；负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

6.会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。

7.贯彻执行机关、事业单位的工资福利政策；会同有关部门规范地方性津贴补贴，深化收入分配制度改革；建立健全工资正常增长和支付保障机制；组织实施机关事业单位工作人员劳动能力鉴定和退休审批（核）工作。

8.管理行政辖区内劳动就业、城镇职工基本养老保险、城乡居民基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险和城乡居民基本养老保险工作。依据职业病诊断结果及《工伤保险条例》的规定，做好职业病人的社会保障工作。

9.指导乡镇（街道）社会保障服务中心开展就业、再就业、医疗保险、养老保险等各项服务工作。

10.负责劳动合同实施情况监管工作，督促用人单位依法签订劳动合同。执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

11.组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件。

12.承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障工作有关信息。

13.承办县委、县政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

富民县人力资源和社会保障局为正科级单位，根据县政府机构改革“三定方案” 明确：富民县人力资源和社会保障局管理富民县劳动监察大队、富民县医疗保险管理局、富民县社会保险局、富民县劳动就业服务局、富民县城乡居民养老保险局、富民县人才服务中心6个事业单位。除富民县人才服务中心外，其余5个单位均为经费独立预算、会计独立核算的事业法人单位。人才服务中心人员和经费均合并在局机关内。人社局机关设办公室、公务员管理科、人力资源管理科、工资福利科、社会保障科5个内设机构。

（三）重点工作概述

一是转变作风，持续开展开展“人社服务年”暨“整治机关作风—提振干部职工精气神”活动。进一步在提高行政效率、理顺工作关系，改进工作作风、提升服务质量上取得明显成效。加强人社行业行风建设，找准服务定位，以更强的服务意识、更佳的服务态度、更高的服务效率、更优的服务质量赢得社会认可，努力让人民群众满意。

二是精准对接，扎实推进农村劳动力转移就业。强化工作责任，进一步强化县、镇、村三级的工作责任，明确工作目标和进度要求，着力提高农村劳动力转移就业工作的组织化程度。创新工作方法。深入推进“互联网+就业”工作模式，依托“富民就业”微信公众号服务平台，多渠道开展就业政策宣传、求职人员登记、就业岗位推送等就业服务，实现就业愿望与市场需求精准对接，提高培训质量，紧紧围绕企业岗位需求开展技能培训，提高培训质量和效果，通过定单、定向培训促进农村劳动力转移就业，提高就业有效性。拓宽就业渠道，深入开展“送岗下乡入村”活动，组织企业到镇（街道）、村（组）开展招聘活动，着力解决招工企业与求职人员信息不对称、沟通渠道不畅等问题。组织举办农村劳务经纪人培训，着力培养农村劳务经纪人队伍，提高农村劳动力转移就业专业化、规模化和组织化程度。落实创业担保贷款、“贷免扶补”创业贷款扶持，加强青年（大学生）创业园和返乡农民工创业园管理，开展创业专题培训和电商培训，实施“云岭大学生创业引领计划”和“泛海扬帆-昆明大学生创业行动”，推动高校毕业生创业就业。切实做好失业保险费征缴清欠工作，按时核发失业保险待遇，让失业人员生活有保障、就业有服务。开展失业保险支持参保职工提升职业技能补贴和企业稳岗补贴申报工作，切实帮助企业减少用工成本。

三是增保扩面，推动社会保障“人群全覆盖”。积极实践“记录一生、保障一生、服务一生”社会保障承诺，遵守机关事业单位养老保险业务操作规范中，完善工作机制、规范经办流程、提升服务标准，做好基金征缴、转移、发放工作。加强社会保险费征缴管理和基金支付风险防控，确保社会保险基金安全运行，确保养老金按时足额发放和工伤保险待遇及时足额支付，确保离退休人员养老金社会化发放率达100%。巩固养老、工伤保险扩面成果，以私营企业、个体工商户以及建筑行业企业为重点，继续推进工伤保险“同舟计划”，逐步将交通、水利等其他高风险行业纳入工伤保险按项目参保管理，力争社会保险扩面取得明显成效，确保社会保险基金的可持续性。开展“服务流程标准化”专项行动，深入落实“放管服”要求，从社会保险公共服务标准化入手，全面建立标准化组织体系、标准化管理体系、标准化标准体系。规范办事指南，简化办事手续，梳理业务流程和公共服务目录清单，逐步统一各险种公共业务流程。落实“关于取消集中生存认证”工作要求，广泛、适时利用数据比对、信息共享、大数据分析，通过社会化管理服务相结合、上门走访、手机APP等方式认证，并积极探索更加便捷、可行、安全的认证方式，确保养老保险基金的安全运行。稳步推进增保扩面工作，全县城乡居民社会养老保险覆盖率保持在97%以上。着力推动城乡医疗保障一体化，全县城乡居民医疗保险覆盖率保持在96%以上。加大对经办人员的培训力度，不断提高经办队伍素质和业务水平。做好社会保险征缴职能划转税务部门工作，与县税务部门、金融部门搞好工作衔接，确保职能划转工作顺利完成。

四是规范管理，积极做好人事人才工作。实施人才培养工程，加强急需专门人才、尤其是高端人才引进、培养工作。积极推进、不断提升人事管理水平。加强公务员队伍建设，增强公务员的综合素质。深化事业单位人事制度改革，认真做好工资福利及服务工作。打造全县吸引人才、聚集人才的良好环境，为经济社会发展提供更多的智力支持和人才保证。

五是严格执法，发展和谐稳定劳动关系。强化劳动监察执法力度，进一步规范企业用工行为，严格实行劳动合同制度，及时做好突发性群体性事件处置，落实“工资保障金”制度，定期开展专项检查、自查，完善考核机制，主动构建和谐劳动关系，为经济社会发展创造和谐稳定的社会环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共6个，分别是：富民县人力资源和社会保障局（本级）、富民县劳动监察大队、富民县医疗保险管理局、富民县社会保险局、富民县劳动就业服务局、富民县城乡居民养老保险局。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位4个；财政全额助事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制86人，其中：行政编制 8人，机关工勤编制2人，纳入公务员管理事业编制63人，全额补助事业编制13人。在职实有78人，其中：财政全供养 78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆4辆。超编2辆为事业单位公务用车，现事业单位尚未实施公务用车制度改革。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 4619.59万元，其中：一般公共预算财政拨款4619.59万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入4619.59万元，其中:本年收入4619.59万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4619.59万元（本级财力4619.59万元，专项收入0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出4619.59万元。财政拨款安排支出4619.59万元，其中，基本支出4619.59万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

“201－01”，其他人力资源和社会保障管理事务支出，2579.64万元。主要用于保障工资、其他社会保障缴费、办公费、福利费、其他交通费用支出。

“208－05”，机关事业单位基本养老保险，141.43万元。主要用于职工养老保险缴费支出。

“208－26”，财政对基本养老保险基金的补助，499.6万元。主要用于对城镇居民基本养老保险基金的补助支出。

“210－11”，行政事业单位医疗，208.91万元，主要用于职工医疗保险缴费支出。

“210－12”，财政对基本医疗保险基金的补助，1000万元。主要用于全县居民医疗保险缴费补助支出。

“213－01”农业，100万元，主要用于在我县服务的大学生村官生活补助以及村官社会保险、住房公积金缴费支出。

“221－02”，住房保障，90.01万元。主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出4619.59万元，项目支出0万元）。

301工资福利支出1142.73万元。

302商品和服务支出122.03万元。

303对个人和家庭的补助支出3354.83万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，本部门无此项资金。

（二）与中央配套事项

本部门无中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算18.2万元，比上年预算数减少1万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费16元，比上年预算数减少1万元；3.公务用车购置及运行费2.2万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.2万元），比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费减少的原因主要是:

2018年我部门多名人员调出，单位实有人员减少，三公经费预算相应减少。

七、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目53个，采购预算资金28.67万元。其中：一般公共预算本级财力资金19.89万元、单位自筹资金8.78万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排我部门基本支出4619.59万元，与上年4724.42万元，对比减少104.83万元，增减变化的原因主要是：

一是2019年大学生村官人数较上年度减少，二是在职职工人数减少，导致预算相应减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排0部门项目支出0万元，与上年对比增加（减少）0万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

我部门定额公务费,按照县委县政府规定的定额公务费标准核定。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排部门机关运行经费122.03万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年富民县人力资源和社会保障局预算绩效主要依据富民县2019----2021年中期财政规划和2019年部门预算编制指导意见的通知（富政办通〔2018〕145号）文件要求进行预算编制，富民县人力资源和社会保障局结合本部门工作特点，合理编制年度预算计划，2019年预算基本支出4619.59万元，项目支出0元。基本支出1142.73万元(主要用于保障机关职工的工资、津贴、奖金、住房公积金及社会保障缴费等支出)。定额公务费122.03万元（主要用于日常办公运转）。对个人和家庭的补助支出3354.83万元。（主要用于全县居民医疗保险缴费补助、大学生村官生活补助以及城镇居民基本养老保险基金的补助支出）。2019年本部门无项目支出预算，因此无因此无重点项目绩效说明。

监督索引号53012400331600111

2019年部门预算信息公开情况表汇总（人社局）