富民县总工会2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

1．机构情况，行政单位1个，比上年无增减变动。

2．人员情况，（1）本单位人员编制数6人，年末实有在职人员8人，本年度调入0人，调出0人，死亡0人，退休0人，超编制数2人。

（2）本单位年末实有退休人员4人，本年增加退休人员0 人，退休人员死亡0人。

（3）本单位年末实有遗属人员0人。

（二）部门职能。富民县总工会在县委和市总工会的正确领导下，按照省、市总工会的工作部署和要求，紧紧围绕建设“山水园林卫星城，昆明最美后花园”中心工作，结合实际、夯实基础，扎实工作、务求实效，工会各项工作顺利推进，不断提升。

（三）部门工作完成情况。

2019年，富民县总工会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述,认真落实县委和市总工会决策部署，始终坚持党对工会工作的领导，以建功立业活动激发广大职工创新力，以维权服务实效提升职工群众获得感幸福感，以全面从严治党激励工会干部新担当新作为,团结带领广大职工充分发挥主力军作用,积极投身山“水园林卫星城，昆明最美后花园”建设，全县工会工作再上新台阶。

1、工作完成情况

（1）认真履行管党治党责任，牢牢把握工会工作正确的政治方向

①全面加强理论武装。县总工会把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为重大政治任务，认真学习宣传学习贯彻习近平总书记关于工人阶级和工会工作的重要论述，切实把思想和行动统一到中央、省、市、县委的决策部署上来，主动将工会工作融入全县发展大局中去安排、去落实，做到“党委有号召，工会有行动”，自觉承担起引导职工群众听党话、跟党走的政治任务，大力培育和践行社会主义核心价值观，大力弘扬劳模精神、劳动精神和工匠精神，不断深化“中国梦、劳动美”主题教育，切实统一思想、凝聚共识，进一步增强了做好工会工作的责任感使命感。

②全面加强党的建设。坚持把落实从严管党治党责任、抓好党的建设摆在更加突出的位置，不断加强党组织自身建设，充分发挥党组领导核心作用，切实做到对党员干部从严教育、从严管理、从严监督，不断增强党组织和党员队伍的凝聚力和战斗力。牢固树立抓好党建就是最大政绩的意识，坚持把党建工作与中心工作同谋划、同部署、同落实、同考核，做到党组定期研究党建工作，年初进行专题研究制定工作计划，年中督查党建工作，年终对完成情况进行总结。认真落实“三会一课”、党务公开等制度。认真落实党风廉政建设“一岗双责”，抓好惩治和预防腐败体系建设，形成了“一把手负总责，班子成员分工负责，一级抓一级，层层抓落实”的工作格局，建立了廉政风险防控规范权力运行机制。对照富民县2019年落实意识形态工作责任书，加强组织领导，履行意识形态工作责任。对“三重一大”事项，均通过党组会、主席办公会讨论酝酿，达成一致意见后实施。

③扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。按照县委的统一部署，制定实施意见、实施方案和工作方案，把学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿主题教育全过程，精心组织，抓实抓细每一个学习环节，按上级要求完成各个阶段的学习。下一步将按计划召开县总工会领导班子“不忘初心、牢记使命”专题民主生活会暨汲取秦光荣案深刻教训专题民主生活会。

（2）以组织建设为重点，夯实工会基层基础

积极争取县委组织部等部门的大力支持，合力推动“党工共建”工作开展。以富民县党建工作领导小组名义印发了《富民县党建引领工建、工建服务党建工作实施意见》和《富民县党建引领工建、全面推进“四上企业”建会和“八大群体”入会工作方案》，县总工会印发了《关于明确工会隶属关系的通知》和《关于建立和推行工会组建“三单两书”制度的通知》等4个文件。由县级四班子分管联系工会工作的领导带队，组织部、人社、税务、住建、科工信、园区、工会等职能部门抽调人员组成4个联合工作组，深入到全县144户“四上企业”进行调研摸底，宣传讲解政策，全力推进建会入会工作，年内完成百人以上企业新建会19个，百人以下企业新建会28个，新增企业工会会员5236人，“八大群体”全部实现入会工作。结合机构改革工作，在机关事业单位新成立工会联合会、系统工会13个，新组建工会委员会7个。

（3）服务发展主题，深化建功立业行动

①开展劳动和技能竞赛，激发职工劳动热情。以“我追梦·我出彩”为主题，由县总工会、县人社局主办，县人行、县文体局、县市场监督管理局、县卫计局、县教育局、富民工业园区承办，开展了“医师职业技能竞赛”、“教师岗位技能竞赛”、“焊工技能竞赛”等5场“七十二行大练兵·三百六十行出状元”技术技能竞赛活动；县内20余家基层工会结合自身工作特点，举办各类技术技能比武30余场次。

②选树建功立业先进。年内推荐选树了一批建功立业的典型：昆明鼎承科技有限公司荣获“云南省五一劳动奖状”；富民县文化和旅游局、中国人民银行富民县支行、富民工业园区管理委员会荣获“昆明市五一劳动奖状”；富民县人民医院院长张鸿青、昆明远方生物科技有限公司总经理何远平、永定中心小学教师邵元琼、昆明鼎承科技有限公司职工高贤杰、永定街道职工毕尚俊等5名同志荣获“昆明市五一劳动奖章”；富民金锐水泥建材有限责任公司预维室、云南大互通钛业有限公司黑段车间一班、华新水泥（富民）有限公司生产部运行一班被评为“昆明市工人先锋号”。

③大力弘扬劳模精神。首次组织我县历届省、市、县级劳模到云南省交通休养院进行疗休养并召开了2019年劳模座谈会，“四班子”分管领导到会听取意见；新建“劳模创新工作室”1个，“名医工作室”2个。

（4）加强维权帮扶，构建和谐劳动关系

①做好信访维稳工作，促进社会和谐稳定。一是积极配合劳动保障部门做好劳动关系矛盾调处化解工作，促进劳动关系和谐稳定。一年来，共接待处理信访问题12件，发出《工会维权意见书》8份，指出存在问题都已得到整改落实。二是根据市总工会安排，在全县各企事业单位中开展了民主管理创新成果征集推荐和优秀职工代表提案征集推荐活动。经过认真评选，共推荐上报我县民主管理创新成成果6件；优秀职工代表提案5件。

②开展“安康杯”竞赛活动，提高安全生产意识。为深入开展安全生产工作，防范重特大安全生产事故的发生，今年继续开展了“安康杯”知识竞赛活动，全县共有218家企事业单位；1144个班组；3799名职工参赛，今年参赛单位数、参赛职工数、班组较往年有所增加。今年共参与工伤事故调查5起；审定因工死亡事故调查报告3件。按照“四不放过”的原则，对责任单位和责任人提出了处罚建议，切实维护职工生命健康权益。

③推进集体协商、完善集体合同制度。今年是完成我县集体协商提质增效晋级达标三年行动计划的关键之年。今年集体协商的工作重点是按照规范化、标准化建设的要求，对己对签订的45份集体合同进行了清理规范、查缺补漏达到了晋级考核标准。

④积极做好禁毒防艾工作。按照《富民县2019年度防治艾滋病工作目标管理责任书》和《富民县2016年度禁毒工作目标管理责任状》工作要求。每季度按时上报相关工作台帐，上报台帐资料经考核为合格以上等次，同时，积极配合永二社区做好社区戒毒康复人员的帮教工作，目前帮教对象能严格遵守相关规定，极积配合接受戒毒康复，自觉远离毒品。

（5）着力完善服务职工体系

①认真开展节日送温暖和日常帮扶救助活动。竭诚服务职工、发展职工利益作为工会一切工作的出发点和落脚点，不断加大就业指导、困难帮扶、医疗救助等工作力度，建立健全帮扶网络，加强和完善县职工服务中心、帮扶站点建设。春节期间，采取集中慰问和分别走访的方式，代表县委、县政府到全县各相关单位对下岗失业职工、困难职工、困难劳模，以及“挂包帮”联系村委会困难群众、驻村扶贫干部进行了慰问、帮扶，共计慰问374人（其中挂钩联系村委会困难群众、党员56户，困难职工118人，环卫职工专项慰问191人，困难劳模、“富民工匠”、驻村扶贫工作队员9人），慰问节日期间坚守一线工作岗位单位14户，发放慰问金共计314400元。全年完成“小额担保贷款”发放40户600万元；“贷免扶补”10户150万元。“金秋助学”助力52名困难职工子女圆梦大学。动员组织8066名职工参加了第15期职工医疗互助，收缴互助金979530元，为职工代办了报销业务402人次，发放职工医疗补助金306343元，单人最高补助金额54353元。

②创新开展职工关爱活动。在昆明市首家开展了“夏送清凉”、暑期职工子女托管两项帮扶业务，首次组织边远山区教师疗休养，建成省级爱心妈妈屋1个，新建“母婴空间”1个。

③构建服务职工工作体系，推行会员普惠制。大力抓好推进会员普惠制工作落实，积极推进工惠卡办理、让利活动，工会所有帮扶资金、医疗互助款，均通过工惠卡实名发放。春节、中秋节期间，联合县信用联社和县城4家超市举办工惠卡会员百货专享活动各一期，让利职工38万元。

④巩固提升解困脱困成果。一是根据县委、县政府的安排部署，积极选派组织党员干部多次到村委会开展帮扶工作调研，针对李凤军、赖高祥、李炳龙、赵忠菊四户挂钩建档立卡户的实际情况，制定了行之有效的帮扶措施，做到“一户一档一策”。在确保如期脱贫的基础上，今年给予四户联系户每户2000元的生产发展基金，补助购买种子、化肥、饲料等生产资料以及猪、鸡等家畜。二是进一步梳理完善了我县困难职工档案，目前全县省级在档困难职工38户，下步将严格按照《云南省困难职工档案管理办法（试行）》做好困难职工帮扶建档及管理工作。

⑤丰富职工精神文化生活。按照上级工会和全县的统一安排，广泛开展庆祝“五一”、庆祝中华人民共和国成立70周年系列活动。联合县委宣传部、县妇联、团县委、县文体广电旅游局等单位举办了迎新职工运动会、学雷锋志愿者活动、旗袍秀、“快乐周末”足球比赛、庆祝新中国成立70周年演讲比赛及征文活动，制作《富民文艺——“中国梦·劳动美”专辑》，选送节目参加市总工会庆祝新中国70周年文艺汇演，其中《万泉河水》荣获三等奖，并获颁奖晚会“特别参演奖”。

（6）强化责任担当，加强工会自身建设

①抓好县总工会干部队伍建设。组织工会干部参加上级工会组织的培训50余人次；举办县级工会干部培训班三期，培训我县工会干部300余人次；组织100余名工会干部参加了工会干部在线学习；机关干部职工坚持周一学习制度努力提升自身素质。

②加大工会工作宣传力度。县总工会在网站刊载信息40余篇；发表、转发工会工作相关微博200余条次；县电视台宣传报道工会工作30余条次；撰写上报工作简报、信息50篇，营造了宣传工作的良好氛围。

③做好工会经费收支管理。以推行工会审计报告公示、整改措施公示程序规范化制度为抓手，严格按照全总《工会审计整改督查暂行办法》的规定，抓好对县总工会本级和下属基层工会财务收支和资产管理情况的审计监督，注重从公示的审计报告存在问题着手，注重抓好存在问题整改的督查落实工作。聘请有会计资质的15名基层工会会员作为县总经审会特邀审计人员，对县总工会本级、永定街道工会联合会等27家单位2018年的工会经费收支情况、经费预算执行和管理使用情况、基层工会主席离任审计、职工医疗互助补助金使用情况等28个审计项目进行了审计，提出的56条审计整改意见、建议得到认真整改落实。

2、存在的不足

2019年我县工会工作取得了一定的成绩，但离上级工会、县委、县政府和职工群众的要求还有一定的差距：一是探索创新工会工作的方法和手段还不多，维护职工合法权益的能力和水平有待进一步加强；二是部分民营企业建会积极性不高，工会组建难度大；三是部分基层工会财务管理制度不健全、经费使用不规范。这些问题我们将认真分析研究，并在今后的工作中认真加以解决。

3、2020年工作思路

把深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想、贯彻党的十九大精神与落实县委和市总工会的工作部署紧密结合起来，全面坚持党对工会的领导，引导、服务职工，维护职工合法权益，深入推进中国特色社会主义工会发展道路宣传实践活动，坚定道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，教育引导全县广大职工群众树立和践行社会主义核心价值观，促进社会和谐发展。

（１）进一步在职工中学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届二中、三中全会精神，市总和县委全会有关会议精神，大力培育和践行社会主义核心价值观。组织工会干部参加上级培训不少于30人次；组织参加工会干部在线学习不少于100人次；选树宣传先进个人、集体5次以上。

①健全“工会干部走进企业牵手职工”长效机制，完善“工会五个一”联系制度、“四个一四关爱”制度；开展“下基层、进企业、学劳模、访职工、办实事”活动。

②争取同级党组织听取工会工作汇报不少于1次，召开政府与工会联席会议不少于1次。

③继续深入开展“七十二行大练兵、三百六十行出状元”技能提升活动；组织本级不少于5个工种的职工技术技能大赛;参加市级竞赛不少于3场次。

④按照“存量提质、增量规范”和基层工会建设落实年的要求，完成25人以上企业建会入会工作。

⑤在全县教育、卫生、工业等重点行业、企业，扶持建设专家（技师）工作站1—2个。

⑥按照省市总工会关于集体协商提质增效县级达标晋级行动计划精神，抓好我县2020年企业工资集体协商提质增效达标工作，达标率达85%以上。

⑦推进劳动关系和谐企业工作；做好工会法律援助工作;全面推行“两书”工作。

⑧认真开展节日送温暖和日常帮扶救助活动，年内完成“金秋助学”、“结对帮扶”救助活动，不少于30人；完成市总下达的“小额担保贷款”、“贷免扶补”任务。

⑨认真开展工会经审工作规范化建设，充分发挥经审组织的监督审查作用，严肃财经纪律，保障工会经费、工会资产安全、合规、科学使用。加强工会经费和资产管理，全面落实税务代收工会经费制度。县总工会经费审查委员会年内完成对下审计单位不少于25家。加强工会资产管理，实现工会资产保值增值。

⑩完成县委、县政府及市总工会安排的各项工作任务。

（4）需要县委、县政府帮助解决的问题

①按《工会法》规定，机关事业单位应由财政按每月全部职工工资总额的2%向工会拨缴经费，但我县财政困难，2018年财政拨付标准每人每年为350元，2019年调减为每人每年300元，是昆明市所有县市区中最低的一家，希望县委、县政府给予大力支持，从2020年起逐年提高财政拨付标准。

②多年来，县财政没有安排镇（街道）、教体系统、卫健系统下属单位的职工福利费，职工群众意见较大。为充分体现县委、县政府对基层职工的关心，希望县委、县政府将镇（街道）、教体系统、卫健系统下属卫生院职工福利费（“七大节日”和职工生日慰问），按县级单位标准每人每年2300元列入县级财政预算。

（四）部门管理制度。

建立了《富民县总工会财务管理制度》、《富民县总工会内部控制制度》《富民县总工会财务审核及管理办法》、《富民县总工会差旅费报销审批制度》等，内部财务管理制度建立健全，使资金的保管、支出和审批等财务管理工作，走上制度化和规范化轨道，同时管理制度得到有效执行。

（五）部门资金来源及使用情况。

2019年总收入2579073.91元，公共预算财政拨款总收入2579073.91元，其中基本支出拨款收入2579073.91元，占财政拨款总收入的100 %。各项财政拨款收入占总收入比重分析如下：

2012901—行政运行收入2231776.11元，占总收入的86.54%；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费收入125595.72元，占总收入的4.87%；2101101—医疗保险收入124670.08元，占总收入的4.83%；2210201—住房公积金收入97032.00元，占总收入的3.76%。

2019年财政总决算公共财政总支出2623468.98元，其中基本支出2623468.98元，占财政总决算公共财政总支出的100%，各项财政拨款收入占总收入比重分析如下：

各项支出占总支出比重：2012901—行政运行支出2218487.18元，占总支出的84.56%；2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出125595.72元，占总支出的4.79%； 2080799—其他就业补助支出57684元，占总支出的2.2%； 2101101—医疗保险支出124670.08元，占总支出的4.75%；2210201—住房公积金支出97032元，占总支出的3.7%。

其中，用上年基本支出结转支出94333.05元，本年结余49937.98元。

（六）政府采购情况。

我单位2019年政府采购安排资金26260.00元，为采购办公用电脑、打印机26260.00元。

（七）固定资产情况。

截止2019年12月31日固定资产284170.00元。其中，公务用车１辆229800.00元，其他固定资产54370.00元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

发挥工会主力军作用，坚定走中国特色社会主义工会道路；认真履行加强基层工会建设的主体责任，依法推进基层工会规范化建设；切实做好困难职工帮扶工作，认真开展节日送温暖和日常帮扶救助活动，切实履行维权维稳职能；积极构建服务职工工作体系推行会员普惠制；做好信访维稳工作，促进社会和谐稳定；加强组织建设依法推进基层工会规范化建设全力抓好深化基层工会建设落实年活动；全面抓好工会工作；狠抓干部队伍和党风廉政建设。

（二）部门项目具体计划目标。

2017-2018年度创业担保贷款工作奖励性补助资金20000元。

三、评价结论

（一）主要绩效。富民县总工会对绩效情况进行了自评，2019年本单位取得的主要成效有：认真组织学习贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中全会及习近平总书记重要讲话精神，认真落实县委和市总工会的工作部署，全面把握党对工会引导、服务职工和维护职工合法权益工作提出的新任务、新要求，深入推进中国特色社会主义工会发展道路学习宣传实践活动，准确把握2019年经济工作总体要求和主要任务，进一步统一思想，提高认识，坚定走中国特色社会主义工会道路的信心和决心，在实现“十三五”规划宏伟目标中充分发挥工会组织的重要作用和工人阶级的主力军作用；将“党工共建、创先争优”活动与“两学一做”、“工会干部深入企业联系职工”活动紧密结合，在全县基层工会大力开展“品牌工会”、“特色工会”创建活动，做到“工会组织亮牌子、工会主席亮身份”，积极推进职工建功立业活动。积极构建服务职工工作体系推行会员普惠制；做好信访维稳工作，促进社会和谐稳定；认真开展大练兵和职工技能提升取证培训工作；加大政务公开力度；推进依法治国建设；加强党风廉政建设。

（二）评价结果。自评组从财政供养人员控制率、“三公经费”控制率、预算分析、支出情况、资金结余情况、内部管理制度健全性分析、预决算信息公开性和完善性分析、工作目标完成情况、绩效目标情况、社会公众或服务对象满意度及主要做法进行了评价，并提出存在问题及建议，绩效自评综合得分96分，自评等次为优。

四、主要经验做法：召开有关绩效评价的专题会议，传达学习贯彻绩效评价相关文件精神及工作部署，通过广泛征求意见，充分发扬民主，集体讨论研究等程序，及时完善了相关制度，明确了实施和加强绩效评价工作的指导思想、总体目标、具体任务、实施步骤和评价措施，把绩效评价工作与每个科室和全体工作人员的工作挂钩，便于量化考核，确保绩效评价工作不流于形式。注重以各项民生工程的实施为载体，将绩效评价具体化。

五、存在的问题：通过加强我单位预算绩效管理工作，使各部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，但在具体工作中也存在一些问题需要解决：一是开展预算绩效管理水平有待提高。二是评价指标体系需要进一步完善。三是预算绩效管理工作开展时间较短，缺乏系统的培训，对工作重点把握不到位，预算绩效管理工作水平十分有限。

六、改进措施及建议：在今后的工作中，我们将更进一步立足我单位工作实际，有的放矢的改进和加强绩效评价工作，更好地改进机关和干部工作作风，更进一步提升工作效能，在“山水园林卫星城、昆明最美后花园”建设新征程中贡献工会力量。

附表：

附件：

富民县总工会预算部门项目支出绩效自评报告及评分表

富民县总工会预算部门整体、项目支出自评统计表