【县政协】富民县政协办公室提案及社情民意办理项目政协资金支出绩效评价报告
富民县政协办公室提案及社情民意办理项目政协资金支出绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况。
为切实管好用好政协委员提案、社情民意办理专项资金，提高专项资金使用效益，充分调动政协委员依法履职的积极性，发挥专项资金在政协委员提案、社情民意办理工作中的保障作用，促进全县经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展，2019年县财政拨入提案和社情民意办理专项资金50万元，已全部到位。
专项资金使用由需申请专项资金办理的委员提案、社情民意反映，各承办单位在充分调研、筛选、论证的基础上，提出办理意见报县政协提案委和对口联系的专委会，经县政协办公室汇总报富民县政协九届三十七次主席会议研究决定，将专项资金拨付到政协委员所提提案和社情民意反映项目涉及的镇（街道）或部门，由涉及的镇（街道）或部门管理并组织实施。
至2019年年末，提案及社情民意办理专项资金共计支出44万元，涉及提案及社情民意办理11件；结余6万元用于下一年度巩固脱贫攻坚产业成果发展帮扶。
（二）绩效目标。
1.总目标。
深入贯彻落实《关于全面实施预算绩效管理的意见》文件精神，强化预算支出责任，提高财政资金支出绩效，全面践行“花钱必问效，无效必问责”的理念。
2.年度目标。
达到预算申报的“政协委员关注程度较高，人民群众迫切需要解决的困难和问题，有关承办单位无法通过实施项目加以解决，又缺乏资金解决或自筹资金不足，且项目投入资金较少的政协委员提案和社情民意，可以在专项资金中安排解决。”的绩效目标，相应的数量指标、质量指标、时效指标均和预期一致。
二、绩效评价工作情况
（一）工作情况阐述：
1、项目按计划组织实施，资金及时到位，专款专用。
2、落实中央八项规定及省市具体规定，厉行勤俭节约，经费控制在预算范围内。
3、支出依据合规，无虚列项目支出、截留挤占挪用、超标准开支和超预算开支等违规情况。
（二）绩效评价原则、评价方法
1.绩效评价原则。
专项资金按照“突出重点、保障民生、总量平衡、滚动使用”的原则进行安排和使用。
2. 绩效评价方法。
由实施项目单位邀请有关部门和提出提案的委员参与对项目进行验收。项目验收后，承办单位（部门）应及时就提案、社情民意办理结果再次答复（提案含《提案办理意见反馈表》）提出者。
三、评价结论
（一）评价结果。
在各项目实施单位反馈的基础上，我单位对绩效评价情况进行了综合评定，认为我单位提案及社情民意办理专项资金的管理使用规范、资金使用效益明显，成效显著，根据2019年项目支出绩效自评指标评分表评分，按照打份标准，得出2019年度提案及社情民意办理专项资金综合评价自评分数为99分，绩效评价等次为“优秀”。
（二）主要绩效。
完成永定街道瓦窑村委会水箐苗族村进村道路硬化、大营街道麦依甸村委会蛤蟆塘村入村道路硬化、大营街道西山村委会大西山一级抽水站设备更换、罗免镇麦加营村委会附属工程建设、罗免镇罗免村委会望兴沟倒塌修复、赤鹫镇玉屏村委会筲箕凹苗族村人饮泵站蓄水池加盖、赤鹫镇普黑泥村委会黑白村散箐河村进村道路硬化、赤鹫镇咀咪哩村委会村内道路修缮、散旦镇沙营村委会康乐村进村道路修复、东村镇红军长征小松园战斗纪念馆内部提升、建设富民县城“新八景”（富民县黎阳桥历史文化装饰）、社情民意办理专项资金项目11件，共计44万元。
四、成本效益分析。
专项资金用于解决承办单位（部门）无法通过立项实施且涉及民生问题的提案和社情民意，其中：50%用于集中解决重大提案、社情民意资金缺口补助；50%用于分口解决面上且资金投入在5万元以下的提案、社情民意问题的资金缺口补助。项目总体完成情况良好，资金绩效目标明确，预算编制合理，项目和资金管理较为落实，整体项目效果良好。
五、主要经验及做法、存在的问题和建议
（一）主要经验及做法；
对照年初确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金管理，确保资金使用合规合法，促进工作效率提高，保障项目和资金管理顺利完成。
（二）存在的问题；
1.资金投入面较广，单项资金投入较小。
2.资金监控机制有待进一步加强。
（三）建议和改进措施。
1.进一步加大资金投入力度。
2.进一步完善项目绩效目标及绩效指标。
加强各执行部门的沟通，建立事权、财权、责任匹配制度，在绩效目标的设定方面，绩效目标有待准确化，使项目目标更简洁，更加明晰。项目绩效指标需结合项目明细具体设置，尽可能全面、客观的反映项目产出及效果。
2019年项目支出绩效自评指标评分表
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一级 | 二级 指标 | 三级 指标 | 分值 | 得分 | 指标解释 | 指标评分细则 | 数据来源 |
一、项目决策（20分） | 1项目立项(10) | 1.与部门中长期规划目标适应性。 | 4 | 4 | 考察项目与部门中长期目标是否匹配。 | ①部门年度工作目标是否明确设定，得2分；②年度工作目标与部门中长期规划目标一致，得2分。 | 部门中长期规划目标。 |
2.立项依据充分性。 | 3 | 3 | 考察项目是否符合政府相关发展规划和政府决策 | 符合，得满分；不符合，不得分。 | 政府相关规划、决策、批复 | ||
3.项目立项规范性。 | 3 | 3 | 考察项目是否与部门职责密切相关。 | 是，得满分；否，不得分。 | 部门职责文件 | ||
2项目目标(10) | 1.绩效目标设定的合理性 | 5 | 5 | 考察设定的绩效目标是是否与事业发展规划相关；是否完整地反应预期产出和效果；是否与年度预算相匹配。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件 | |
2.绩效指标设定的明确性 | 5 | 5 | 考察是否将绩效目标细化分解为清晰、可衡量的绩效指标；是否与年度工作任务相对应。 | 是，得满分；否，不得分。 | 绩效目标申报表、立项申请、批复文件、年度工作任务 | ||
二、项目管理（20分） | 1投入管理（4） | 1.预算编制合理性 | 2 | 2 | 考察预算编制是否充分、合理，预计项目支出是否完整反应。 | 合理得满分；存在一项不合理，扣0.5分，扣完为止。 | 预算批复。 |
2.预算执行率 | 2 | 1 | 考察项目预算执行的进度。预算执行率=实际支出金额/项目预算金额×100% | 预算执行率95%以上，得满分；低于95%，每下降1%扣权重的1%；预算执行率60%以下，不计分。 | 绩效目标申报表、支付指令、合同、财务凭证 | ||
2.财务管理（6） | 1.资金使用情况 | 3 | 3 | 考察项目资金使用是否符合预算批复的用途，是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 合规，得满分；存在一项不合规，扣1分，扣完为止。 | 绩效目标申报表、支付指令，合同、财务凭证 | |
2.财务管理制度健全性 | 3 | 3 | 考察项目的财务制度是否健全、完善、有效。 | a.是否已制定相应的财务管理办法；b.项目财务管理办法是否符合相关财务会计制度的规定；符合所有条件，得满分； 一项不符合，扣1分，扣完为止。 | 财务管理制度 | ||
3.项目实施（10） | 1.项目管理制度健全性 | 5 | 5 | 项目实施单位为保障项目顺利实施制订的与项目直接相关的业务管理制度是否健全、完善和有效。 | 制订制度或采取措施，得满分；制度不完善或措施不明确，得权重的60%；没有相关制度或措施，不得分。 | 项目实施单位管理制度、访谈、现场调查 | |
2.项目管理制度执行有效性 | 5 | 5 | 考察项目实施单位制订的管理制度是否有效执行。 | 有效执行，得满分；部分执行，得权重的60%；未执行，不得分。 | 项目实施单位管理制度、现场调查。 | ||
三、项目绩效（60分） | 1.项目产出（30分 | 1.数量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察产出数量的实际完成情况。 | 对照绩效目标，按实际产出数量和计划产出数计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 |
2.质量指标 | 8 | 8 | 根据该项目实际，考察项目质量应达到的行业标准。 | 对照绩效目标、行业标准计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.时效指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目的实际完成时间。 | 对照绩效目标、按项目的实际完成时间和计划完成时间计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.成本指标 | 7 | 7 | 根据该项目实际，考察项目总成本和单项成本。 | 照绩效目标、按项目的实际成本和计划成本计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
2.项目效益（30分） | 1.经济效益 | 3 | 3 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的经济效益。 | 对照绩效目标，按经济效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | |
2.社会效益 | 20 | 20 | 根据项目实际，考察项目所产生的社会效益效益。 | 对照绩效目标，按社会效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
3.生态效益 | 2 | 2 | 根据项目实际，考察项目所产生的直接或间接的生态效益。 | 对照绩效目标，按生态效益实现程度计算得分。 | 根据绩效目标及相关资料。 | ||
4.服务对象满意度 | 5 | 5 | 服务对象对项目实施的满意程度。 | 按收集到的服务对象的满意率计算得分。 | 问卷调查、访谈 | ||
合 计 | 100 | 99 | 评价等次：实际得分（S）≥90,优秀；90＞S≥80,良好；80＞S≥60,合格；S＜60，不合格。
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滇公网安备 53012402000111号
