富民县森林公安局2019年度部门整体支出绩效评价报告
富民县森林公安局2019年度部门整体支出
绩效评价报告
一、部门概况
（一）部门机构设置、编制。
我局有1个机构，属正科级，内设3个内设机构，2019年度无变动。人员编制9人，在职人员8人。
（二）部门职能。
负责富民县区域内林政案件和刑事案件的侦破处理工作,维护林区治安稳定。
（三）部门工作完成情况。
本年度我局积极开展各种专项行动，严厉打击各类涉林违法犯罪活动，充分发挥森林公安保护生态环境的职能作用。2019年，结合我县开展的森林督查工作，富民县森林公安局共出动警力1600余人次，车辆700余台次，破获森林行政案件155起（含违规野外用火7起），查处违法行为人155余人。其中：盗伐林木1起，滥伐林木案10起、擅自改变林地用途案15起，擅自改变林种案19起，非法开垦林地案89起，非法运输木材案3起，未经批准在防火期内野外用火案6起，防火期内拒绝接受防火检查案1起，非法出售、携带、运输野生动物案10起，非法收购无合法来源木材案1起，收缴罚没款74万余元。受理刑事案件15起，破获刑事案件15起（破年前案件1起），抓获犯罪嫌疑人15人，其中：非法占用农用地案4起、盗伐林木案件1起、非法狩猎1起、滥伐林木2起，失火案3起，非法出售野生动物制品案4起，查办了一批群众反映强烈、影响恶劣的危害林区社会治安稳定的案件，有效地将林区不稳定因素的影响控制到最小。通过不懈努力和严厉打击，有效遏制了破坏森林和野生动植物资源的违法犯罪行为，维护了我县的生态安全。
（四）部门管理制度。
进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。
（五）部门资金来源及使用情况。
我局资金来源于县级安排和上级转移支付。
（六）政府采购情况。
2019年购买执法记录仪8台，共计7200元。
（七）固定资产情况。
2019年末我局固定资产原值为3623984.52元，固定资产累计折旧932795.74元，固定资产净值为2691188.78元。
二、绩效目标
（一）部门总目标。
2019年决算支出为2135383.32元，其中其他公安支出为1545207.88元，社会保障缴费收入169625.04元，卫生与健康支出158522.40元，上级转移支付资金支出143300元（项目资金），住房保障支出118728.00元。
（二）部门项目具体计划目标。
2019年决算项目支出143300元，已全部支出，用于弥补办公经费。
三、评价结论
（一）主要绩效。
（1）预算配置控制较好。财政供养人员控制在预算编制以内，编制内在职人员控制率≦100%；“三公”经费支出总额较上年增加21.75%。
（2）预算执行比较到位。预算完成率达到99.9%，预算控制率达到0.1%，全年无截留或滞留专项资金情况；全年没有新建楼堂馆所。
（3）预算管理较为理想。制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。全年公用经费控制率为99.9%；“三公”经费总体控制较好。
（4）对于单位的政府采购项目，凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务，严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续。
（5）管理制度健全。我局严格预算管理，切实按照县委出台的五项管理制度要求，坚持执行财经和财务制度，修改完善了我局《机关财务管理规定》《财产管理规定》《公务接待管理规定》《差旅费、会议费、培训费管理规定》《公务车辆管理办法》《会计核算制度》《厉行节约规定》等工作制度，进一步明确了财政预算资金审批手续和拨付程序、机关行政经费审批手续和报销程序，加强了财务管理，规范了收支行为，保证了财务管理工作规范有序进行。
（6）资金使用管理逐步加强。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行，正确组织资金的筹集、调度和使用，债权债务及时结算、结清。费用开支有标准、有预算，正确核算等。所有支出均通过我单位财政直接支付方式办理，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（7）部门预算收支严格按年初部门预算方案执行，部门预决算、“三公”经费预决算按相关要求及时进行了公开。
（二）评价结果。
我局2019年度部门整体支出评价得分为94分。
四、主要经验做法
2019年，我局根据年初工作计划和重点性工作，围绕贯彻实施昆明市机构编制管理的政策、规章及办法。积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。
五、存在的问题
（一）预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的合理性需要提高。
（二）资金管理使用水平有待提高。财务人员工作按部就班，缺乏创新，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善，尤其是在政府采购、固定资产管理方面还需要进一步严格。
（三）加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。
六、改进措施及建议
（一）细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各局室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。
（二）加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
（三）完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为；进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。
富民县森林公安局
2020年4月20日
富民县森林公安局2019年绩效自评考评表
富民县森林公安局2019年项目支出绩效自评报告及评分表
滇公网安备 53012402000111号
