监督索引号53012400163300000

富民县住房和城乡建设局2020年部门预算公开目录

（汇总）

第一部分富民县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县住房和城乡建设局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2 (空表)

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

(汇总）

一、基本职能及主要工作bu

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家、云南省有关建设事业的法律、法规、规章及昆明市相关政策，研究拟订全县建设计划并指导实施。

2.负责编报和安排城市维护建设年度计划；负责城市建设相关收费的管理工作，会同县财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

3.负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、建筑工程施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。

4.负责房屋建筑及市政工程项目招标投标监督管理工作。

5.负责房屋工程及市政工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，组织编制建筑经济指数，按时收集上报的地方主材价格工作。负责辖区内城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

6.负责全县建筑业、房地产业的行业管理工作；负责建筑行业外埠（县外）进富企业的市场准入登记及管理工作；对城市建设进行监察。

7.负责拟订全县城市燃气管理的规范性文件，制定城市燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建工程的立项；负责城市燃气行业管理工作。

8.负责全县市政基础设施建设项目的管理、协调工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理工作；指导村镇建设工作。

9.负责建筑物抗震设防专项审查及农村民居抗震安全工作；配合政府相关部门进行震后应急抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。

10.负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县住房制度改革工作；负责房屋网签备案工作；负责住房制度改革、房屋安全鉴定和物业管理工作；负责县城直管公租房日常管理、修缮、改造建设及租赁经营等管理工作；依据相关法律、法规对房屋所有权因产权、交易管理导致不动产登记产生争议、纠纷进行处理。

11.负责城区私有房产历史遗留问题的核查和政策落实工作。

12.负责全县建筑事业科技进步和科技创新工作；负责墙体改革、建筑节能、预拌商品混凝土及预拌砂浆的推广使用及监督管理工作；组织协调全县建筑行业的招商引资、技术合作工作。

13.贯彻落实国家、云南省住房保障及住房制度改革的法律、法规和昆明市相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作。

14.负责宣传贯彻《人民防空法》等法律、法规。组织开展人民防空宣传教育，负责全县新建民用建筑修建防空地下室建设审批及人防工程质量监督备案、监督管理、验收、维护工作和防空地下室拆除、改造审查；组织开展防空通信警报建设管理工作；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责。

15.负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划并组织实施。

16.贯彻落实中央关于城市建设、城市更新（对城中村、县城规划区工业企业异地搬迁技改、旧住宅区、县城棚户区等特定城市建成区进行改造）的方针政策和省、市、县决策部署，做好城市更新改造项目规划和组织实施工作等。

17.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业安全生产监管工作。

18.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县住房和城乡建设局设7个内设机构。

1.办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。

2.法规科。负责建筑行业相关法律法规宣传工作，负责行政执法、行政执法监督、行政复议和行政诉讼工作，负责住建局重大事项听证工作，负责规范性文件审查、备案；负责行政处罚、行政强制案件的监督、审核及对外执法联络；承办行政复议、行政诉讼；牵头人大建议、政协提案办理；牵头依法行政建设；牵头信访、综治维稳工作；牵头法制宣传、法制教育；负责法律顾问管理联络工作；按照“放管服”改革的相关工作要求牵头开展工作。

3.城市建设管理科。负责拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并组织实施；指导城市燃气设施建设；承担城市市政基础设施的规划、建设及工程质量安全监管；负责城市燃气供应许可证管理；负责贯彻城市燃气管理的法规、规章制度、发展规划、计划并监督指导实施；负责全县城市燃气行业管理工作；负责城市燃气市场准入的许可审查和许可年检；负责参与城市燃气、液化气事故的调查处理；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理职责；负责县政府交办的城市建设其他事项。

4.村镇建设管理科。负责贯彻落实村庄和小城镇建设政策，并指导实施；指导农村住房建设；组织村镇建设试点工作，指导全国重点镇的建设；负责农村危房改造及农村民居抗震安全工作；指导全县村镇建设与管理，配合小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导、协调重点小城镇建设和旅游小镇建设。

5.建筑市场和建筑科技监管科。负责建筑市场监督管理、规范建筑市场各方主体行为；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督实施；负责拟订节能建筑、绿色建筑、装配式建筑的政策和发展规划并监督实施；负责拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策；负责推进并实施节能建筑、绿色建筑、装配式建筑等科技项目的研究开发和示范并指导科技成果的转化；负责房屋和市政工程项目初步设计审查、房屋墙体材料革新、预拌混凝土和预拌砂浆的监管推广工作；负责分级管理权限内的建设工程项目报建；负责全县建筑业企业（勘察设计咨询、建筑施工、安装、装饰装修、建筑制品、建设监理、工程招标、造价咨询、建筑质量检测机构、预拌混凝土生产企业）的资质申报、报批和管理工作；负责房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、工程风险管理的规章制度并贯彻实施，建筑工程施工许可证核发；负责建设工程项目的施工图设计文件审查及日常监督管理；负责建筑工程和市政设施抗震设防专项审查工作；负责建筑业企业、勘察设计等企业的诚信体系建设；负责建筑业企业、勘察设计、工程造价咨询等企业从业人员执业资格监督管理工作，组织并指导从业人员登记审查和上岗培训；负责建筑领域拖欠工程款清理工作。

6.住房保障科。贯彻落实国家住房保障及住房制度改革的法律、法规和相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作；拟订全县物业管理的政策和规范性文件；规范物业管理市场秩序；指导并监督住房专项维修资金的归集、管理和使用；负责物业服务企业从业人员职业资格及教育培训工作；指导监督物业管理的招投标；指导成立业主大会和选举产生业主委员会工作；负责物业管理活动中相关纠纷的调处。

7.人防工作科。负责人民防空警报、器材的技术保障工作和防空袭警报的鸣放工作；负责全县民用建筑修建地下防空设施项目的审批，依法对城市或重要经济项目的防空防护建设进行监督检查；负责人防教育和宣传，对公民和中、小学生进行人防教育，普及人防知识和技能；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责；负责县政府交办的人防其它工作。

（三）重点工作概述

2020年，县住建局将紧紧围绕“建设主城功能拓展区、绿色发展示范区、近郊休闲康养基地、现代滨河田园宜居新城”城市发展定位，继续着力加快城市基础设施建设，完善城市功能，扩大城市规模，提升城市品质，根据县城总体规划和近期重点片区控制性详细规划，着眼于富民未来的发展，体现富民独有的城市特色风貌，重点以住房保障建设、提升城乡人居环境、县城建成区棚户区改造、城市基础设施建设、老旧小区改造、污水管网建设及房地产开发等方面的工作，努力推进我县“加快建设山水园林卫星城、打造昆明最美后花园”的建设目标，重点突出“一个美丽、两个改造、三个提升”的主题，并注重做好住建行业内的监管工作。

1.2020年工作思路

①推进一个建设。即美丽县城建设。依据“干净、宜居、特色”的目标要求，加快美丽县城建设，围绕县住建局承担的“美丽县城”建设21项指标，主要包括西二环、富民大道二期、大营小河两侧道路、入城口景观改造等城市基础设施建设，打造城市景观及特色街区，推进县城整体风貌的改善。

②完成两个改造。（1）继续加快县城建成区棚户区改造。力争年内完成班张村、东城河片区的协议签订和建筑物拆除，整合拆迁地块土地开发，提升城市建设空间；（2）照市级要求，继续推进农村危房改造，进一步排查全县“非四类”C、D级危房，逐渐消除和改造全县农村危房。

③做实三个提升。（1）城市品质的提升。108国道车多拥堵、昆武高速收费偏高，形成了交通制约、限制了县域经济的发展，可依托县委、县政府已启动的富民至昆明西三环普吉段108国道“二改一”工作，解决富民连接昆明的交通瓶颈，发展富民县经济，提升县城品质；（2）城乡人居环境提升。重点完成集镇污水收集处理，完成人居环境项目审批入库和社会投资人招标，全面推进全县“四治三改一拆一增”工作；（3）提升物业管理，推荐老旧小区改造。重点是加强小区物管提升，健全物业管理制度建设，成立业主委员会行使好管理权，全面启动富民县老旧小区改造项目，打造“干净、有序、和谐”的居住小区，提升宜居品质。

④结合棚户区改造项目和富民县城周边旧城改造及城镇低效利用土地开发项目，采取资源配置方式与市土投公司等国有企业合作开发建设，通过土地初加工（土地招拍挂）、深加工（开发整理招拍挂）等盘活土地资源，解决建设资金问题。

⑤进一步完善监管与服务，一手硬一手软，继续抓好工程建设领域安全监督管理，落实安全生产责任制，保障建设领域安全生产；提升营商环境服务，加强建筑行业资质、资格和施工许可管理规范，认真开展网上审批；服务建筑业企业，做好资质申报换证工作；严格执行建设工程招标法，依法开展建设项目招标备案登记核准；持续做好人民防空审批、人防工作和燃气行业监管，保障建口工作安全、有序开展。

⑥整治房地产乱象，促进房地产市场平稳健康发展,完善商品房预售管理，严格执行预售许可制度，强化预售资金监管。着力解决部分房地产临水、临电等工程遗留问题，推进停滞房地产后续建设，尽快交房给购房者，维护购房人合法权益，维护社会稳定。

⑦进一步推进机构改革，按照省市级相关要求，平稳推进县住建局机构调整及人员划转，细化科室功能，落实工作职责，完善运行机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共2个,分别是富民县住房和城乡建设局、富民县房地产管理所。其中：财政全供给单位2个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制49人，其中：行政编制9人，事业编制40人。在职实有47人，其中：财政全供养47人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3864.81万元，其中：一般公共预算财政拨款731.81万元，政府性基金预算财政拨款700万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2433万元。

与上年对比财务总收入增加2358.49万元，主要原因是上年一般公共预算财政拨款指标结余结转2433万元，具体是2019年中央财政城镇保障性安居工程棚户区改造资金1800万元、2019年中央财政保障性安居工程城镇老旧小区改造资金633万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3864.81万元，其中:本年收入1431.81万元，上年结转收入2433万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款731.81万元（本级财力731.81万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款700万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加2358.49万元，主要原因是增加了上年结转收入2433万元，具体是2019年中央财政城镇保障性安居工程棚户区改造资金1800万元、2019年中央财政保障性安居工程城镇老旧小区改造资金633万元。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3864.81万元。财政拨款安排支出3864.81万元，其中：基本支出731.81万元，与上年对比减少了774.51万元，主要原因2019年的政府性基金预算700万元列入基本支出，2020年预算列入项目支出；另外是因机构改革，园林绿化中心人员划出，相应的人员经费减少；项目支出3133万元，与上年对比增加了3133万元，主要原因：一是2019预算项目支出为0万元；二是政府性基金预算700万元2019年列入基本支出，2020年列入项目支出；三是2019年结余结转指标2433万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2120199 城乡社区支出（类）—城乡社区管理事务（款）—其他城乡社区管理事务支出（项）62.86万元，主要用于2020年富民县房地产管理所6人的工资福利支出及工伤生育保险。

2.2080506 社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.54万元，主要用于2020年机关公务员沈云昌于本年退休职业年金缴费支出。   

3.2080505 社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险支出（项）69.98万元，主要用于2020年富民县房地产管理所6人机关事业单位基本养老保险支出8.29万元、住建局机关41人机关事业单位基本养老保险支出61.69万元。

4.2120101 城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）—行政运行（项）465.90万元，主要用于2020年富民县住建局41人工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。   

5.2101101 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）61.22万元，主要用于主要用于2020年富民县住建局41人的行政单位职工医疗保险支出。

6.2101102 卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）8.98万元，主要用于2020年富民县房地产管理所6人职工医疗保险支出。

7.2210201  住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）58.33万元，主要用于2020年富民县房地产管理所6人住房公积金支出6.95万元、县住建局机关41人住房公积金支出51.38万元.

8.2210199 住房保障支出（类）－保障性安居工程支出（款）—其他保障性安居工程支出（项）支出633万元（其中：项目支出633万元），主要用于富民县7个城镇老旧小区，涉及30栋677户，改造面积6.78万平方米的改造。

9.2210103 住房保障支出（类）－保障性安居工程支出（款）—棚户区改造（项）支出1800万元（其中：项目支出1800万元），主要用于富民县城规划内城市棚户区改造项目中的征收补偿、安置房建设（购买）和相关配套基础设施建设等支出。 

10.2121399 城乡社区支出（类）－城市基础设施配套费安排的支出（款）—其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出300万元（其中：项目支出300万元，为政府性基金预算支出），主要用于2020年县城市政基础设施维修（护）。

11.2120804 城乡社区支出（类）—国有土地使用权出让安排的支出（款）—农村基础设施建设支出（项）400万元（其中：项目支出400万元，为政府性基金预算支出），主要用于2020年即将竣工的富民县螳螂川截污干管改造项目工程资金支付。 

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出731.81万元，项目支出3133万元）。

（1）301工资福利支出684.81万元(基本支出684.81万元，项目支出0万元）其中：30101基本工资183.15万元,主要是用于机关和下属事业单位在职人员基本工资发放；30102津贴补贴149.53万元，主要是用于机关和下属事业单位在职人员各种津补贴的发放；30103奖金15.26万元，主要是用于机关和下属事业单位在职人员年终一次性奖金的发放；30107绩效工资130.19万元，主要是用于事业单位在职人员基础性绩效和奖励性绩效工资的发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费69.97万元，主要是用于缴纳机关和下属事业单位在职人员的基本养老保险；30109职业年金4.54万元，主要用于2020年机关公务员沈云昌于退休职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费70.2万元，主要是用于缴纳机关和下属事业单位在职人员的基本医疗保险；30112其他社会保障缴费3.63万元，主要是用于缴纳机关和下属事业单位在职人员的工伤、生育及失业保险；30113住房公积金58.33万元，主要是用于缴纳机关和下属事业单位在职人员的住房公积金。

（2）302商品和服务支出746.17万元（基本支出46.17万元，项目支出700万元），其中：30201办公费12.22万元，主要用于机构运转日常办公费用支出；30213维修（护）费700万元（项目支出，为政府性基金预算，其中300万元主要用于2020年县城市政基础设施维修（护），400万元用于2020年即将竣工的富民县螳螂川截污干管改造项目工程资金支付）；30217公务接待费7万元，主要用于开展各项工作发生的业务接待支出；30229福利费10.81万元，主要用于保障机关事业单位工作人员福利支出；30231公务用车运行维护费6.5万元，主要用于保障开展各项工作任务中应急车辆及生产作业车辆的各项运行费用；30239其他交通费用9.64万元，主要用于支付机关公务员公务交通补贴。

（3）303对个人和家庭的补助0.83万元（基本支出0.83万元，项目支出0万元）其中：30305生活补助0.83万元，主要用于遗属生活补助的发放。

（4）310资本性支出2433万元（基本支出0万元，项目支出2433万元），其中：31005基础设施建设1800万元，主要用于富民县城规划内城市棚户区改造项目中的征收补偿、安置房建设（购买）和相关配套基础设施建设等支出；31006大型修缮633万元，主要用于富民县7个城镇老旧小区，涉及30栋677户，改造面积6.78万平方米的改造。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县住房和城乡建设局2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县住房和城乡建设局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县住房和城乡建设局2020年无按既定正策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14项，采购预算资金22.6万元。主要是购置台式计算机13台(房管所3台)、便携式计算机2台、木制台桌类20张、金属骨架为主的登椅类20把、金属质柜类10组、数码相机2台、传真机2台、机动车保险服务5辆、针式打印机2台、喷墨打印机1台、碎纸机5台、其他印刷服务1项、彩色复印机1台（房管所）、激光打印机5台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计13.5万元，较上年增加1万元，增长8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县住房和城乡建设局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：因本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

富民县住房和城乡建设局2020年公务接待费预算为7万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为165次，共计接待1400人次。

原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县住房和城乡建设局2020年公务用车购置及运行维护费为6.5万元，较上年增加1万元，增长18.18%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.5万元，较上年增加公务用车运行维护费1万元，增长18.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，我部门2020年无公务用车购置计划，较上年增加1辆为新农合管委会划拨。

公务用车运行维护费增加变化原因是：2018年11月测算2019年预算时报废了一辆编制内公务用车，就少预算1万元；因公务用车改革，2019年11月从新农合医疗管理委员会拨入公务用车1辆，按预算编制《指导意见》标准，则2020年公务用车运行维护费增加1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县住房和城乡建设局2020年预算财政项目支出4项，其中重点财政预算项目一项，项目名称为2020年城市维护费用于富民县螳螂川截污干管改造工程，具体情况如下：
(一)项目名称
富民县螳螂川截污干管改造工程
（二）立项依据
《富民县发展和改革局关于同意富民县螳螂川截污干管改造工程项目立项的批复》（富发改[2018]129号）和富民县政府第54期《关于富民县螳螂川截污干管改造工程推进专题会议纪要》。
（三）项目实施单位
项目主管单位：富民县住房和城乡建设局
项目实施单位：富民深隆污水处理有限公司
（四）项目基本概况
项目建设地点：富民县城主城区螳螂川河流西岸
项目建设工期：2019年—2020年12月
项目实施优势简述：
  1.项目的实施不但有效地把县城主城区的污水安全地输送至污水处理厂处理，而且对沿线居民的污水也做到有效的收集。因此本项目是富民县城区城市排水规划和环境保护规划实施的重要组成部分，是实现水污染控制和保证水环境质量的有效手段，是改善城市基础设施的重要途径之一，是完善富民县雨污水处理系统的重要环节。

2.项目实施能充分满足人民群众的实际需要，符合有关规范要求，政府支持、土地保障，保证高效有序，为人民群众生产生活提供便利，增强群众幸福感。
   3.项目建设符合县城整体规划，充分利用地形，合理布局；注意节约土地和节约能源，使建设投资经济有效。
（五）项目实施内容
   1.建设内容：富民县城螳螂川截污干管改造工程建设地点为螳螂川西岸，整个工程建设泵站2座。其中排污干管主要建设内容包括：DE400 PE塑料管416m，DN500mm钢管（内外防腐）130m，DN700 HDPE 双壁波纹管626m，DN1200 HDPE 双壁波纹管1022m，Φ1250mm圆形混凝土污水检查井16座，1500*1100矩形直线混凝土污水检查井23座，2200*2200矩形90 三通混凝土污水检查井1座，破除并恢复路面7229㎡；排往一号泵站污水管道主要建设内容包括：DN600 HDPE 双壁波纹管240m，Φ1000mm圆形混凝土污水检查井8座，破除路面851㎡。

  2.建设规模：项目总投资为1487.78万元，其中：第一部分工程建安费为1170.36万元，第二部分工程建设其他费为182.1万元，第三部分基本预备费为135.25万元。

六、资金安排情况
 项目总投资1487.78万元，2020年初财政预算安排城市维护费400万元（农村基础设施建设支出），为政府性基金预算收入。
（七）项目实施计划

1.项目建设符合新党章及国家法律、法规，是贯彻落实党中央全面从严治党要求，进一步县城基础设施建设、扶持产业发展等基层党员群众最关心、最期盼、最急需、最突出的热点难点问题。

2.项目建设符合美丽县城规划，也是根据省市县统一安排，围绕生态环保建设目标，把工程建设成淡惠民工程、民生工程，有力地促进我县经济建设和社会发展。

（八）项目实施成效

1.通过本项目建设可以具有良好的社会效益,将进一步完善城市功能、改善城市人居环境、提高人民生活水平，也是社会进步和经济发展的标志。对缩小城乡、区域之间经济社会发展差距,促进构建社会主义和谐社会、推进全面建成小康社会都具有非常重要的意义。

 2.项目建成能够更好的贯彻落实党的各项方针政策，进一步发展壮大地方经济发展，提高县城核心竞争能力，促进我县宜居宜业的美丽县城建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县住房和城乡建设局2020年机关运行经费安排46.17万元，与上年对比增加6.91万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支，主要原因机构改革，富民县住建局下属园林绿化中心5人划出到富民县城市管理局，富民县县征拆办人员10人划入富民县住建局，总和人员增加随之人员经费预算增加，另外是因公务用车改革，2019年11月从新农合医疗管理委员会划拨入公务用车1辆，按预算编制《指导意见》，则2020年公务用车运行维护费较上年增加1万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额3927.11万元，其中:流动资产3874.07万元(银行存款574.7万元、其他应收款净额3299.36万元)、占比98.65％，非流动资产53.05万元（固定资产净值47.96万元、无形资产净值5.09万元）、占比1.35％。资产总额较2018年年未增加850.29万元，主要原因是其他应收款净额增加导致年未流动资产增加881.4万元;非流动资产减少31.10万元，主要原因是固定资产原值减少21.64万元，原因是2019年机构改革，富民县住建局下属园林绿化管理中心划转县城市管理局，随之固定资产划拨县城管局；固定资产折旧增加8.28万元，无形资产折旧增加1.94万元，导致年未非流动资产减少31.10万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县住房和城乡建设局基本支出731.81万元，与上年对比减少774.51万元，增减变化的原因主要是：

1.本年政府性基金预算700万元列入项目支出，上年政府性基金预算700万元列入基本支出。

2.2019年机构改革，其他补助性质人员（原滨河公园15人）归并富民县住建局下属园林绿化中心5人，共计20人一并划入县城市管理局，随之基本支出预算减少。

3.富民县征拆办人员10人划入富民县住建局，人员增加随之基本支出预算增加；

4.在职41人正常增资及职级晋升等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年预算安排富民县住房和城乡建设局项目支出3133万元，与上年对比增加了3133万元，主要原因：一是2019预算项目支出为0万元；二是政府性基金预算700万元2019年列入基本支出而2020年预算列入项目支出；三是2019年结余结转指标2433万元，其中：结转2019年老旧小区改造中央补助资金633万元、棚户区改造中央补助资金1800万元。

富民县住房和城乡建设局2020年部门预算公开目录

（本级）

第一部分富民县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县住房和城乡建设局2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县住房和城乡建设局2020年部门预算编制说明

（本级）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家、云南省有关建设事业的法律、法规、规章及昆明市相关政策，研究拟订全县建设计划并指导实施。

2.负责编报和安排城市维护建设年度计划；负责城市建设相关收费的管理工作，会同县财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

3.负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、建筑工程施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。

4.负责房屋建筑及市政工程项目招标投标监督管理工作。

5.负责房屋工程及市政工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，组织编制建筑经济指数，按时收集上报的地方主材价格工作。负责辖区内城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

6.负责全县建筑业、房地产业的行业管理工作；负责建筑行业外埠（县外）进富企业的市场准入登记及管理工作；对城市建设进行监察。

7.负责拟订全县城市燃气管理的规范性文件，制定城市燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建工程的立项；负责城市燃气行业管理工作。

8.负责全县市政基础设施建设项目的管理、协调工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理工作；指导村镇建设工作。

9.负责建筑物抗震设防专项审查及农村民居抗震安全工作；配合政府相关部门进行震后应急抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。

10.负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县住房制度改革工作；负责房屋网签备案工作；负责住房制度改革、房屋安全鉴定和物业管理工作；负责县城直管公租房日常管理、修缮、改造建设及租赁经营等管理工作；依据相关法律、法规对房屋所有权因产权、交易管理导致不动产登记产生争议、纠纷进行处理。

11.负责城区私有房产历史遗留问题的核查和政策落实工作。

12.负责全县建筑事业科技进步和科技创新工作；负责墙体改革、建筑节能、预拌商品混凝土及预拌砂浆的推广使用及监督管理工作；组织协调全县建筑行业的招商引资、技术合作工作。

13.贯彻落实国家、云南省住房保障及住房制度改革的法律、法规和昆明市相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作。

14.负责宣传贯彻《人民防空法》等法律、法规。组织开展人民防空宣传教育，负责全县新建民用建筑修建防空地下室建设审批及人防工程质量监督备案、监督管理、验收、维护工作和防空地下室拆除、改造审查；组织开展防空通信警报建设管理工作；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责。

15.负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划并组织实施。

16.贯彻落实中央关于城市建设、城市更新（对城中村、县城规划区工业企业异地搬迁技改、旧住宅区、县城棚户区等特定城市建成区进行改造）的方针政策和省、市、县决策部署，做好城市更新改造项目规划和组织实施工作等。

17.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业安全生产监管工作。

18.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县住房和城乡建设局设7个内设机构。

1.办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。

2.法规科。负责建筑行业相关法律法规宣传工作，负责行政执法、行政执法监督、行政复议和行政诉讼工作，负责住建局重大事项听证工作，负责规范性文件审查、备案；负责行政处罚、行政强制案件的监督、审核及对外执法联络；承办行政复议、行政诉讼；牵头人大建议、政协提案办理；牵头依法行政建设；牵头信访、综治维稳工作；牵头法制宣传、法制教育；负责法律顾问管理联络工作；按照“放管服”改革的相关工作要求牵头开展工作。

3.城市建设管理科。负责拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并组织实施；指导城市燃气设施建设；承担城市市政基础设施的规划、建设及工程质量安全监管；负责城市燃气供应许可证管理；负责贯彻城市燃气管理的法规、规章制度、发展规划、计划并监督指导实施；负责全县城市燃气行业管理工作；负责城市燃气市场准入的许可审查和许可年检；负责参与城市燃气、液化气事故的调查处理；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理职责；负责县政府交办的城市建设其他事项。

4.村镇建设管理科。负责贯彻落实村庄和小城镇建设政策，并指导实施；指导农村住房建设；组织村镇建设试点工作，指导全国重点镇的建设；负责农村危房改造及农村民居抗震安全工作；指导全县村镇建设与管理，配合小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导、协调重点小城镇建设和旅游小镇建设。

5.建筑市场和建筑科技监管科。负责建筑市场监督管理、规范建筑市场各方主体行为；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督实施；负责拟订节能建筑、绿色建筑、装配式建筑的政策和发展规划并监督实施；负责拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策；负责推进并实施节能建筑、绿色建筑、装配式建筑等科技项目的研究开发和示范并指导科技成果的转化；负责房屋和市政工程项目初步设计审查、房屋墙体材料革新、预拌混凝土和预拌砂浆的监管推广工作；负责分级管理权限内的建设工程项目报建；负责全县建筑业企业（勘察设计咨询、建筑施工、安装、装饰装修、建筑制品、建设监理、工程招标、造价咨询、建筑质量检测机构、预拌混凝土生产企业）的资质申报、报批和管理工作；负责房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、工程风险管理的规章制度并贯彻实施，建筑工程施工许可证核发；负责建设工程项目的施工图设计文件审查及日常监督管理；负责建筑工程和市政设施抗震设防专项审查工作；负责建筑业企业、勘察设计等企业的诚信体系建设；负责建筑业企业、勘察设计、工程造价咨询等企业从业人员执业资格监督管理工作，组织并指导从业人员登记审查和上岗培训；负责建筑领域拖欠工程款清理工作。

6.住房保障科。贯彻落实国家住房保障及住房制度改革的法律、法规和相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作；拟订全县物业管理的政策和规范性文件；规范物业管理市场秩序；指导并监督住房专项维修资金的归集、管理和使用；负责物业服务企业从业人员职业资格及教育培训工作；指导监督物业管理的招投标；指导成立业主大会和选举产生业主委员会工作；负责物业管理活动中相关纠纷的调处。

7.人防工作科。负责人民防空警报、器材的技术保障工作和防空袭警报的鸣放工作；负责全县民用建筑修建地下防空设施项目的审批，依法对城市或重要经济项目的防空防护建设进行监督检查；负责人防教育和宣传，对公民和中、小学生进行人防教育，普及人防知识和技能；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责；负责县政府交办的人防其它工作。

（三）重点工作概述

2020年，县住建局将紧紧围绕“建设主城功能拓展区、绿色发展示范区、近郊休闲康养基地、现代滨河田园宜居新城”城市发展定位，继续着力加快城市基础设施建设，完善城市功能，扩大城市规模，提升城市品质，根据县城总体规划和近期重点片区控制性详细规划，着眼于富民未来的发展，体现富民独有的城市特色风貌，重点以住房保障建设、提升城乡人居环境、县城建成区棚户区改造、城市基础设施建设、老旧小区改造、污水管网建设及房地产开发等方面的工作，努力推进我县“加快建设山水园林卫星城、打造昆明最美后花园”的建设目标，重点突出“一个美丽、两个改造、三个提升”的主题，并注重做好住建行业内的监管工作。

1.2020年工作思路

①推进一个建设。即美丽县城建设。依据“干净、宜居、特色”的目标要求，加快美丽县城建设，围绕县住建局承担的“美丽县城”建设21项指标，主要包括西二环、富民大道二期、大营小河两侧道路、入城口景观改造等城市基础设施建设，打造城市景观及特色街区，推进县城整体风貌的改善。

②完成两个改造。（1）继续加快县城建成区棚户区改造。力争年内完成班张村、东城河片区的协议签订和建筑物拆除，整合拆迁地块土地开发，提升城市建设空间；（2）照市级要求，继续推进农村危房改造，进一步排查全县“非四类”C、D级危房，逐渐消除和改造全县农村危房。

③做实三个提升。（1）城市品质的提升。108国道车多拥堵、昆武高速收费偏高，形成了交通制约、限制了县域经济的发展，可依托县委、县政府已启动的富民至昆明西三环普吉段108国道“二改一”工作，解决富民连接昆明的交通瓶颈，发展富民县经济，提升县城品质；（2）城乡人居环境提升。重点完成集镇污水收集处理，完成人居环境项目审批入库和社会投资人招标，全面推进全县“四治三改一拆一增”工作；（3）提升物业管理，推荐老旧小区改造。重点是加强小区物管提升，健全物业管理制度建设，成立业主委员会行使好管理权，全面启动富民县老旧小区改造项目，打造“干净、有序、和谐”的居住小区，提升宜居品质。

④结合棚户区改造项目和富民县城周边旧城改造及城镇低效利用土地开发项目，采取资源配置方式与市土投公司等国有企业合作开发建设，通过土地初加工（土地招拍挂）、深加工（开发整理招拍挂）等盘活土地资源，解决建设资金问题。

⑤进一步完善监管与服务，一手硬一手软，继续抓好工程建设领域安全监督管理，落实安全生产责任制，保障建设领域安全生产；提升营商环境服务，加强建筑行业资质、资格和施工许可管理规范，认真开展网上审批；服务建筑业企业，做好资质申报换证工作；严格执行建设工程招标法，依法开展建设项目招标备案登记核准；持续做好人民防空审批、人防工作和燃气行业监管，保障建口工作安全、有序开展。

⑥整治房地产乱象，促进房地产市场平稳健康发展,完善商品房预售管理，严格执行预售许可制度，强化预售资金监管。着力解决部分房地产临水、临电等工程遗留问题，推进停滞房地产后续建设，尽快交房给购房者，维护购房人合法权益，维护社会稳定。

⑦进一步推进机构改革，按照省市级相关要求，平稳推进县住建局机构调整及人员划转，细化科室功能，落实工作职责，完善运行机制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个,分别是富民县住房和城乡建设局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制40人，其中：行政编制9人，事业编制31人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入3777.73万元，其中：一般公共预算财政拨款644.73万元，政府性基金预算财政拨款700万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转2433万元。

与上年对比财务总收入增加2356.44万元，主要原因是上年一般公共预算财政拨款指标结余结转2433万元，具体是2019年中央财政城镇保障性安居工程棚户区改造资金1800万元、2019年中央财政保障性安居工程城镇老旧小区改造资金633万元。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入3777.73万元，其中:本年收入1344.73万元，上年结转收入2433万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3077.73万元（本级财力644.73万元，专项收入2433万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款700万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加2356.44万元，主要原因是增加了上年结余结转收入2433万元，具体是2019年中央财政城镇保障性安居工程棚户区改造资金结转1800万元、2019年中央财政保障性安居工程城镇老旧小区改造资金结转633万元；另外一个原因是机构改革，园林绿化中心人员(含其他补助性质人员)划出到县城市管理局，随之财政拨款收入减少。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出3777.73万元。财政拨款安排支出3777.73万元，其中：基本支出644.73万元，与上年对比减少了776.56万元，主要原因2019年的政府性基金预算700万元列入基本支出，2020年预算列入项目支出；另外一个原因是机构改革，园林绿化中心人员(含其他补助性质人员)划出到县城市管理局，随之财政预算支出减少。

项目支出3133万元，与上年对比增加了3133万元，主要原因：一是2019预算项目支出为0万元；二是政府性基金预算700万元2019年列入基本支出，2020年列入项目支出；三是2019年2个项目结余结转指标2433万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505 社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险支出（项）61.69万元，主要用于2020年住建局机关41人机关事业单位基本养老保险支出。

2.2080506 社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.54万元，主要用于2020年机关公务员沈云昌于本年退休职业年金缴费支出。   

3.2120101 城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）—行政运行（项）465.90万元，主要用于2020年富民县住建局41人工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。   

4.2101101 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）61.22万元，主要用于主要用于2020年富民县住建局41人的行政单位职工医疗保险支出。

5.2210201  住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）51.38万元，主要用于2020年县住建局机关41人住房公积金缴费支出。   

6.2210199 住房保障支出（类）－保障性安居工程支出（款）—其他保障性安居工程支出（项）支出633万元，主要用于富民县7个城镇老旧小区，涉及30栋677户，改造面积6.78万平方米的改造。

7.2210103 住房保障支出（类）－保障性安居工程支出（款）—棚户区改造（项）支出1800万元，主要用于富民县城规划内城市棚户区改造项目中的征收补偿、安置房建设（购买）和相关配套基础设施建设等支出。 

8.2120804  城乡社区支出（类）—国有土地使用权出让安排的支出（款）—农村基础设施建设支出（项）400万元，主要用于2020年即将竣工的富民县螳螂川截污干管改造项目工程资金支付。 

9.2121399 城乡社区支出（类）－城市基础设施配套费安排的支出（款）—其他城市基础设施配套费安排的支出（项）支出300万元，主要用于2020年县城市政基础设施维修（护）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出644.73万元，项目支出3133万元）。

（1）301工资福利支出602.67万元(基本支出602.67万元，项目支出0万元）其中：30101基本工资162.18万元,主要用于机关和下属事业单位在职人员基本工作发放；30102津贴补贴136.17万元，主要用于机关和下属事业单位在职人员各种津补贴的发放；30103奖金13.51万元，主要用于机关和下属事业单位在职人员年终一次性奖金的发放；30107绩效工资109.43万元，主要用于下属事业单位在职人员基础性绩效和奖励性绩效的发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费61.69万元,主要是用于缴纳机关和下属事业单位在职人员的基本养老保险；30109职业年金4.54万元,主要用于2020年机关公务员沈云昌于退休职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费61.22万元,主要是用于缴纳机关和下属事业单位在职人员的基本医疗保险；30112其他社会保障缴费2.55万元,主要是用于缴纳机关和下属事业单位在职人员的工伤、生育及失业保险；30113住房公积金51.38万元,主要是用于缴纳机关和下属事业单位在职人员的住房公积金。

（2）302商品和服务支出741.23万元（基本支出41.23万元，项目支出700万元），其中：30201办公费10.67万元，主要用于机构运转日常办公费用支出；30213维修（护）费700万元(项目支出，为政府性基金预算，其中300万元主要用于2020年县城市政基础设施维修（护），400万元用于2020年即将竣工的富民县螳螂川截污干管改造项目工程资金支付）；30217公务接待费5万元，主要用于开展各项工作发生的业务接待支出；30229福利费9.43万元，主要用于保障机关事业单位工作人员福利支出；30231公务用车运行维护费6.5万元，主要用于保障开展各项工作任务中应急车辆及生产作业车辆的各项运行费用；30239其他交通费用9.64万元，主要用于支付机关公务员公务交通补贴。

（3）303对个人和家庭的补助0.83万元（基本支出0.83万元，项目支出0万元）其中：30305生活补助0.83万元，主要用于遗属生活补助的发放。

（4）310资本性支出2433万元（基本支出0万元，项目支出2433万元），其中：31005基础设施建设1800万元，主要用于富民县城规划内城市棚户区改造项目中的征收补偿、安置房建设（购买）和相关配套基础设施建设等支出；31006大型修缮633万元，主要用于富民县7个城镇老旧小区，涉及30栋677户，改造面积6.78万平方米的改造。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县住房和城乡建设局2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县住房和城乡建设局2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县住房和城乡建设局2020年无按既定正策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，采购预算资金17.1万元。主要是购置台式计算机10台、便携式计算机2台、木制台桌类20套、金属质柜类10组、数码相机2台、传真机2台、机动车保险服务5辆、针式打印机2台、喷墨打印机1台、碎纸机5台、其他印刷服务1项、激光打印机5台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县住房和城乡建设局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.5万元，较上年增加1万元，增长9.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县住房和城乡建设局2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：因本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

富民县住房和城乡建设局2020年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为105次，共计接待1000人次。

原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费无增减。

三）公务用车购置及运行维护费

富民县住房和城乡建设局2020年公务用车购置及运行维护费为6.5万元，较上年增加1万元，增长18.18%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元，增长0%；公务用车运行维护费6.5万元，较上年增加公务用车运行维护费1万元，增长18.18%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，我部门2020年无公务用车购置计划，较上年增加1辆为新农合管委会划拨。

公务用车运行维护费增加变化原因是：2018年11月测算2019年预算时报废了一辆编制内公务用车，就少预算1万元；因公务用车改革，2019年11月从新农合医疗管理委员会划拨入公务用车1辆，按预算编制《指导意见》标准，则2020年公务用车运行维护费增加1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县住房和城乡建设局2020年预算财政项目支出4项，其中重点财政预算项目一项，项目名称为2020年城市维护费用于富民县螳螂川截污干管改造工程，具体情况如下：
（一）项目名称
富民县螳螂川截污干管改造工程
（二）立项依据
《富民县发展和改革局关于同意富民县螳螂川截污干管改造工程项目立项的批复》（富发改[2018]129号）和富民县政府第54期《关于富民县螳螂川截污干管改造工程推进专题会议纪要》。
（三）项目实施单位
项目主管单位：富民县住房和城乡建设局
项目实施单位：富民深隆污水处理有限公司
（四）项目基本概况
项目建设地点：富民县城主城区螳螂川河流西岸
项目建设工期：2019年—2020年12月
项目实施优势简述：
  1.项目的实施不但有效地把县城主城区的污水安全地输送至污水处理厂处理，而且对沿线居民的污水也做到有效的收集。因此本项目是富民县城区城市排水规划和环境保护规划实施的重要组成部分，是实现水污染控制和保证水环境质量的有效手段，是改善城市基础设施的重要途径之一，是完善富民县雨污水处理系统的重要环节。

2.项目实施能充分满足人民群众的实际需要，符合有关规范要求，政府支持、土地保障，保证高效有序，为人民群众生产生活提供便利，增强群众幸福感。
   3.项目建设符合县城整体规划，充分利用地形，合理布局；注意节约土地和节约能源，使建设投资经济有效。
（五）项目实施内容
   1.建设内容：富民县城螳螂川截污干管改造工程建设地点为螳螂川西岸，整个工程建设泵站2座。其中排污干管主要建设内容包括：DE400 PE塑料管416m，DN500mm钢管（内外防腐）130m，DN700 HDPE 双壁波纹管626m，DN1200 HDPE 双壁波纹管1022m，Φ1250mm圆形混凝土污水检查井16座，1500*1100矩形直线混凝土污水检查井23座，2200*2200矩形90 三通混凝土污水检查井1座，破除并恢复路面7229㎡；排往一号泵站污水管道主要建设内容包括：DN600 HDPE 双壁波纹管240m，Φ1000mm圆形混凝土污水检查井8座，破除路面851㎡。

  2.建设规模：项目总投资为1487.78万元，其中：第一部分工程建安费为1170.36万元，第二部分工程建设其他费为182.1万元，第三部分基本预备费为135.25万元。

（六）资金安排情况
 项目总投资1487.78万元，2020年初财政预算安排城市维护费400万元（农村基础设施建设支出），为政府性基金预算收入。
（七）项目实施计划

1.项目建设符合新党章及国家法律、法规，是贯彻落实党中央全面从严治党要求，进一步县城基础设施建设、扶持产业发展等基层党员群众最关心、最期盼、最急需、最突出的热点难点问题。

2.项目建设符合美丽县城规划，也是根据省市县统一安排，围绕生态环保建设目标，把工程建设成淡惠民工程、民生工程，有力地促进我县经济建设和社会发展。

（八）项目实施成效

1.通过本项目建设可以具有良好的社会效益,将进一步完善城市功能、改善城市人居环境、提高人民生活水平，也是社会进步和经济发展的标志。对缩小城乡、区域之间经济社会发展差距,促进构建社会主义和谐社会、推进全面建成小康社会都具有非常重要的意义。

 2.项目建成能够更好的贯彻落实党的各项方针政策，进一步发展壮大地方经济发展，提高县城核心竞争能力，促进我县宜居宜业的美丽县城建设。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县住房和城乡建设局2020年机关运行经费安排41.23万元，与上年对比增加6.91万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支，主要原因是机构改革，富民县住建局下属园林绿化中心5人划出到富民县城市管理局，富民县县征拆办人员10人划入富民县住建局，总和人员增加随之人员经费预算增加；另外是因公务用车改革，2019年11月从新农合医疗管理委员会划拨入公务用车1辆，按预算编制《指导意见》，则2020年公务用车运行维护费增加1万元。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额3906.40万元，其中:流动资产3863.23万元(银行存款563.87万元、其他应收款净额3299.36万元)、占比98.89％，非流动资产43.17万元（固定资产净值42.84万元、无形资产净值0.33万元）、占比1.11％。资产总额较2018年年未增加850.88万元，主要原因是其他应收款净额增加导致年未流动资产增加881.34万元;非流动资产减少30.46万元，主要原因是固定资产原值减少23.75万元，原因是2019年机构改革，园林绿化管理中心划转县城市管理局，随之固定资产划拨城管局；固定资产折旧增加7.04万元，无形资产折旧增加0.05万元，导致年未非流动资产减少30.46万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县住房和城乡建设局基本支出644.73万元，与上年对比减少776.56万元，增减变化的原因主要是：

1.本年政府性基金预算700万元列入项目支出，上年政府性基金预算700万元列入基本支出。

2.2019年机构改革，其他补助性质人员（原滨河公园15人）归并富民县住建局下属园林绿化中心5人，共计20人一并划入县城市管理局，随之基本支出预算减少。

3.富民县征拆办人员10人划入富民县住建局，人员增加随之基本支出预算增加；

4.在职41人正常增资及职级晋升等增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年预算安排富民县住房和城乡建设局项目支出3133万元，与上年对比增加了3133万元，主要原因：一是2019预算项目支出为0万元；二是政府性基金预算700万元2019年列入基本支出而2020年预算列入项目支出；三是2019年结余结转指标2433万元，其中：结转2019年老旧小区改造中央补助资金633万元、棚户区改造中央补助资金1800万元。

富民县房地产管理所2020年部门预算公开目录

第一部分富民县房地产管理所2020年部门预算编制说明

第二部分 富民县房地产管理所2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表（空表）

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、县本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十一、县本级项目支出绩效目标表-2（空表）

十二、对下转移支付绩效目标表（空表）

十三、部门政府采购情况表

十四、部门政府购买服务预算表（空表）

十五、部门整体支出绩效目标表

十六、部门基本信息表

十七、行政事业单位资产情况表

富民县房地产管理所2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1.依法对全县辖区范围内符合交易条件的二手房进行网签及出具交易告知书、抵押告知书等相关业务；

2.负责全县商品房销（预）售管理工作，审核颁发《商品房预售许可证》，依法对合法开发的房地产项目进行商品房登记备案；

3.负责全县辖区范围内物业管理工作，对全县的物业管理企业进行备案管理；

4.负责对房地产中介机构的设立、审核、管理工作；

5.负责对政府统建的保障住房的建设、分配、日常管理及租赁补贴的发放工作；

6.负责对全县房屋产权、产籍、档案进行管理；

（二）机构设置情况

富民县房地产管理所内设商品房预售许可证备案、商品房产权交易、档案管理、二手房交易、租赁补贴发放、保障房租金收缴等岗位。

（三）重点工作概述

1.全面做好保障房分配，优化住房保障体系

建成保障性住房3671套（其中：县住建局2409套，县工业园区1262套）。截止10月25日，共分配3025套，（其中：县住建局2409套已全部分配入住，分配率达100%，县工业园区管委会分配576套，剩余646套，分配率46%），惠及城镇低收入家庭住房困难人群6995人，领取公共租赁住房租金补贴980户，城镇最低收入家庭住房困难保障覆盖面达100%。

2.狠抓房地产建设，推动城市建设发展

截止10月25日，全县尚未竣工处于建设阶段的房地产项目10个（印象富民.上河院、上游.北城里、尚岛蝶院、半山湾.雅苑、依云山谷、果舍飘香苑、溪水庭苑、金域名城、经典墅四期、云生态城），其中停工项目6个（上游·北城里、半山湾·雅苑、果舍飘香苑、经典·墅四期、云·生态城、依云山谷）。因经济下行，目前部分房地产建设项目资金链断裂、已建成商品房销售困难，尚岛蝶院、溪水庭苑建设项目推进缓慢。截止10月完成房地产投资约5.02亿元。

3.着力商品房销售，促进经济健康平稳

2011年至今，全县共建成商品房10703套（商铺1664套、住宅9039套），建成面积139.13万平方米（住宅111.21万平方米、商铺27.92万平方米）。已销售6933套，面积85.79万平方米（其中：住宅销售6502套，面积77.96万平方米，商铺销售431套，面积7.83万平方米）；棚户区改造项目安置407套，面积4.22万平方米，未销售存量商品房为3363套，面积49.11万平方米（其中：存量住宅为2130套，面积29.03万平方米，未销售存量商铺为1233套，面积20.08万平方米），已销售商品房中本地户口占比37%，非富民本地户口占比63%。2019年1-10月，销售商品房496套（销售面积5.87万平方米），普通住宅销售均价4315元/平方米，高档住宅销售均价为7182元/平方米，商铺销售均价为10299元/平方米）,同比销售量下降了42%，销售面积下降了45%。普通住宅销售均价上涨了6%，高档住宅销售均价下降了9.8%，商业销售均价上涨了6%。环比销售量上涨了76%，销售面积上涨了81%。

4.做好房地产抵押备案，促进产权交易平稳发展

积极配合县不动产管理中心做好房屋产权产籍管理服务，2019年1-10月共完成房屋抵押备案164件，抵押房屋面积12.79万平方米，抵押贷款金额6.08亿元；完成二手房交易登记363件，交易建筑面积5.04万平方米，交易金额2.67亿元。

二、预算单位基本情况

2020年富民县房地产管理所预算单位共1个,其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员3人，其中：离休 0人，退休 3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年房地产管理所财务总收入87.08万元，其中：一般公共预算财政拨款87.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年比对财务总收入增加2.06万元，其中：一般公共预算财政拨款2.06万元，主要原因分析是人员正常增资。

（二）财政拨款收入情况

2020年房地产管理所财政拨款收入 87.08万元，其中:本年收入87.08万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款87.08万元（本级财力87.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年比对财务总收入增加2.06万元，其中：一般公共预算财政拨款2.06万元，主要原因分析是人员正常增资。

四、预算单位支出情况

2020年房地产管理所预算总支出 87.08万元。财政拨款安排支出 87.08万元，其中：基本支出87.08万元，与上年比对增加2.06万元，主要原因分析是人员正常增资；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2120199 城乡社区支出（类）—城乡社区管理事务（款）—其他城乡社区管理事务支出（项）支出62.86万元，主要用于职工工资福利支出，与上年比对增加2.66万元，主要原因分析是人员正常增资。

2.2080505 社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）8.29万元，主要用于职工基本养老保险缴费支出，与上年比对减少1.55万元，主要原因分析是本年缴存比率从20%调整到16%。

3.2101102 卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）8.98万元，主要用于职工医保支出，与上年比对增加0.43万元，主要原因分析是人员正常支出。

4.2210201 住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）6.95万元，主要用于职工住房公积金缴交，与上年比对增加0.53万元，主要原因分析是人员正常支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出87.08万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出82.14万元（基本支出82.14万元，项目支出0万元）其中：30101基本工资20.98万元，主要用于本单位在职职工基本工资发放；30102津贴补贴13.35万元，主要用于本单位在职职工各种津补贴发放；30103奖金1.75万元主要用于本单位在职职工年终一个月基本工资额度的发放；30107绩效工资20.75万元，主要用于本单位在职职工基础性绩效及奖励性工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费8.29万元，主要用于缴纳本单位职工的基本养老保险缴费；30110城镇职工基本医疗保险缴费8.99万元，主要用于缴纳本单位职工的基本医疗保险缴费；30112其他社会保障缴费1.08万元，主要用于缴纳本单位职工的工伤、生育和失业保险缴费；30113住房公积金6.95万元，主要用于本单位职工的住房公积金缴交。

2.302商品和服务支出4.94万元（基本支出4.94万元，项目支出0万元）其中：30201办公费1.56万元，主要用于本单位机构正常运转办公支出；30217公务接待费2万元，主要用于本单位正常开展业务工作发生的业务接待支出；30229福利费1.38万主要用于本单位职工福利保障支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

富民县房地产管理所2020年无列入市对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

富民县房地产管理所2020年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

富民县房地产管理所2020年无按既定正常标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金5.5万元。主要是采购台式计算机3台，彩色复印机1台。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县房地产管理所2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县房地产管理所2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：因本部门2020年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

富民县房地产管理所2020年公务接待费预算为2万元，较上增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待400人次。

原因：2020年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2020年公务接待费无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县房地产管理所2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年公务用车购置及运行维护费增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年公务用车购置费增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年公务用车运行维护费增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

原因：富民县房地产管理所无公务用车，2020年公务用车保有量为0辆，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县房地产管理所2020年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县房地产管理所2020年机关运行经费安排4.94万元，较上年增加0万元，增长0%。主要原因是预算标准与上年相同，所以我部门2020年预算机关运行经费安排无变化。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额20.71万元，其中:流动资产10.83万元(货币资金10.83万元)，占比52.3%，非流动资产9.88万元（固定资产净值5.12万元、无形资产净值4.76万元），占比47.7%。资产总额相比2018年年未减少0.58万元，主要原因是年末非流动资产减少0.64。流动资产相比2018年年末增加0.06万元，主要原因是银行存款增加，非流动资产减少0.64万元，主要原因是因为固定资产增加2.11万元；固定资产折旧增加1.25万元，无形资产折旧增加1.88万元，导致年未非流动资产减少0.64万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县房地产管理所基本支出87.08万元，与上年对比增加2.06万元，增加变化的原因主要是：

1.社会保障和就业支出与上年比对减少1.54万元，主要原因是本年缴存比率从20%调整到16%。

2.卫生健康支出与上年比对增加0.42万元，主要原因是人员正常支出。

3.城乡社区支出与上年比对增加2.65万元，主要原因是人员正常支出。

4.住房保障支出与上年比对增加0.53万元，主要原因是人员正常支出。

监督索引号53012400163300111

富民县住房和城乡建设局2020年部门预算公开情况表（汇总）

富民县住房和城乡建设局2020年部门预算公开情况表（本级）

富民县房地产管理所2020年部门预算公开情况表

富民县住房和城乡建设局2020年预算重点领域财政项目文本公开