监督索引号53012400130300000

富民县发展和改革局2021年预算公开目录

第一部分 富民县发展和改革局2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县发展和改革局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县发展和改革局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策建议；提出促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济发展形势和财政、金融、价格走势；定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

3.根据各专项规划，综合提出我县全社会固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；平衡国家分配和县安排的财政性建设投资，指导政策性贷款的使用方向，引导民间资金投向。申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划。协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库。

4.贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目。

5.贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核或上报；研究提出全县价格、收费改革调整方案；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、价格认证、价格听证、价格公示、成本调查和成本监审工作。

6.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展规划、中长期规划和年度计划；研究提出粮食流通体制改革、产业结构、区域布局规划和方案，并组织实施。负责全县粮食供需总量平衡和市场调控；建立和完善全市粮油储备体系，加强对粮食战略性问题的研究，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设以及经营管理，完善全县粮食市场体系。

7.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测报警。

8.贯彻国家能源发展战略、方针和政策，组织拟制富民县能源发展规划，协调能源建设和发展中的突出问题；配合电网建设、燃气、成品油加油（气）站的规划工作；统筹能源行业管理，监测全县能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源发展重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；组织油气管道、风力发电、光伏发电、水电站安全管理，消除安全隐患；协调农村电网建设改造和指导农村能源发展工作。

9.研究产业布局、产业导向和信息服务，拟订国民经济重要产业的发展规划和政策措施。

10.做好全县社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究；协调社会事业发展的重大问题。

11.贯彻落实上级社会信用体系建设安排部署，统筹协调推进全县信用体系建设工作。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县发展和改革局（以下简称县发改局）机关设6个内设机构：办公室、发展规划科、投资管理科、价格管理科（含富民县价格认证中心）、粮食和物资储备管理科、能源科。

编制情况：机关行政编制10名，工勤人员编制3名，富民县价格认证中心事业编制9名，本单位编制数共22名。截止2020年12月31日，在职人员实有29名。

（三）重点工作概述

1.深入研究，谋划县域发展思路

积极做好经济形势分析，注重调查研究，不断拓展分析材料来源，提高经济形势分析材料质量，统筹县域经济发展思路。突出项目建设、结构调整和产业化发展、节能减排、环境保护等年度主要调控目标，攻坚克难，提前规划，实是求事地提出全县经济社会发展目标和工作重点。完成2020年国民经济和社会发展计划执行情况及2021年计划报告草拟工作。

2.统筹协调，推进规划编制实施

做好规划编制工作，“十四五”规划纲要提交人民代表大会审查通过；加强衔接协调，认真做好各类规划的宣传实施工作。加强对规划实施情况的跟踪分析，对每年度、各阶段落实情况进行评估，提出建设性指导意见，及时向县委、县政府反馈。

3.强化监管，严把审批质量关

严格执行产业政策和政府投资项目审批程序，进一步规范投资项目备案证、核准批复文件，强化项目节能登记制度，着力改变重审批、轻管理和管理滞后的局面。

4.积极谋划，促进重点项目建设

深入调研，积极谋划，做好重点项目预安排；以项目为抓手，推进重大项目前期工作；落实重点建设项目代建制，加强重点工程稽察；抓好重点项目跟踪、推进、督查及考核工作。

5.主动对接，争取更多项目资金

多渠道、多层次了解掌握国家投资信息，认真研究政策，寻找机遇，挖掘项目，主动对接，完善项目前期手续，争取更多项目进入国家、省市计划盘子。

6.积极主动，加强招商引资工作

加强做好产业政策导向的制定和实施、招商引资项目库的建立，注重项目包装、推介、审批等服务工作，着力吸引一批重量级项目落户。

7.落实职责，做好粮食安全工作

认真落实粮食行政首长责任制，不断探索粮源基地建设模式，继续做好储备粮油的轮换和仓储工作，积极开展“一符四无”监督检查工作，进一步加强为农服务和军粮供应工作。

8.加强价格和收费管理，确保物价平稳

贯彻落实国家和省、市颁布的价格和收费法律、法规和政策及重大价格改革政策、方案，贯彻落实好全县重要民生商品和服务价格政策。加强价格监测、价格管理、行政事业性收费管理、涉案物品价格认定工作。

9.积极协调，做好各项综合性工作

认真贯彻落实各级稳增长政策措施。做好经济体制改革工作、新能源企业安全监管工作、信用体系建设、“美丽县城”建设等关乎全县经济社会发展的重点工作。

10.严格要求，加强机关内部建设

抓好内部管理制度的完善和落实，严格依法行政，按规办事；加强学习，提高工作能力和责任心，执行服务承诺制和责任追究制；不断深化“创先争优”活动，建立惩防项目体系，落实党风廉政建设责任制，打造一支思想素质高、业务能力强的发改干部队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 13人，事业编制9人。在职实有29人，其中： 财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 39人，其中： 离休 1人，退休 38人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入843.13万元，其中：一般公共预算552.93万元，政府性基金290.20万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加126.14万元，主要原因是2021年增加3个项目，其中：推动长江经济带和金沙江流域生态环境突出问题整改工作经费10万元；县级成品粮利费补贴专项资金24.50万元；县级储备粮轮换亏损补贴专项资金98.70万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入843.13万元，其中:本年收入843.13万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款552.93万元（本级财力552.93万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款290.20万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加126.14万元，主要原因是2021年增加3个项目，其中：推动长江经济带和金沙江流域生态环境突出问题整改工作经费10万元；县级成品粮利费补贴专项资金24.50万元；县级储备粮轮换亏损补贴专项资金98.70万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出843.13万元。财政拨款安排支出843.13万元，其中：基本支出552.93万元，与上年对比增加23.64万元，主要原因是本单位5名公务员职级晋升、4名公务员工资升级、3名工勤人员工资升档、18名公务员工资升档、7名事业人员工资升薪；项目支出290.20万元，与上年对比增加102.50万元，主要原因是2021年增加3个项目，其中：推动长江经济带和金沙江流域生态环境突出问题整改工作经费10万元；县级成品粮利费补贴专项资金24.50万元；县级储备粮轮换亏损补贴专项资金98.70万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010401 一般公共服务－发展与改革事务-行政运行支出386.06万元，主要用于单位职工工资奖金津补贴、社会保障缴费、离休人员工资、遗属人员补贴及商品和服务等方面的公用支出；

2、2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出64.84万元，主要用于在职人员基本养老保险的支出；

3、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出39.98万元，主要反映在职人员住房公积金的支出；

4、2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出60.07万元，主要用于单位职工支付医疗保险费的支出；

5、2120804 城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-农村基础设施建设支出290.20万元，主要用于“十四五”规划编制支出69万元、2021年第一轮粮食财务挂账贷款利息支出25万元、2021年粮食风险基金支出63万元、推动长江经济带和金沙江流域生态环境突出问题整改工作经费10万元；县级成品粮利费补贴专项资金24.50万元；县级储备粮轮换亏损补贴专项资金98.70万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出843.13万元（其中：基本支出552.93万元，项目支出290.20万元）。

1、301工资福利支出482.19万元，其中：30101基本工资128.27万元,主要用于县发改局在职职工人员工资；30102津贴补贴162.84万元，主要用于县发改局在职职工人员工资；30103奖金10.69万元, 主要用于县发改局在职职工公务员第十三基本工资奖励；30107绩效工资23.90万元，主要用于县发改局事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费46.88万元, 主要用于县发改局在职职工养老保险缴费；30109职业年金缴费4.37万元，主要用于县发改局2021年退休人员职业年金；30110基本医疗保险缴费31.96万元，主要用于县发改局在职职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费28.11万元,，主要用于县发改局在职职工公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费5.20万元,，主要用于县发改局在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费；30113住房公积金39.98万元，主要用于县发改局在职职工住房公积金。

2、302商品和服务支出124.35万元（基本支出45.35万元，项目支出79万元），其中：30201办公费7.54万元；30217公务接待费4万元；30229福利费6.67万元；30231公务用车运行维护费1万元；30239其他交通费用26.14万元。项目支出79万元，其中：30201办公费10万元；30227委托业务费69万元，主要用于富民县“十四五”国民经济规划编制费。

3、303对个人和家庭的补助25.39万元，其中：30301离休费13.59万元；30305生活补助11.80万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位无相关项目。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位无相关项目。

（三）经济社会事业发展事项

本单位无相关项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额9.07万元，其中：政府采购货物预算9.07万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县发展和改革局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少1万元，下降17%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县发展和改革局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化，与上年一致，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县发展和改革局2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少1万元，下降20%，国内公务接待批次为30次，共计接待495人次。

变化原因是2021年公务接待费减少1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县发展和改革军2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年无变化，与上年一致。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费1万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年富民县发展和改革局重点项目共有6个，财政预算资金290.20万元，具体项目情况如下：

1.富民县“十四五”国民经济和社会发展规划编制经费69万元。依据《富民县国民经济和社会发展“十四五”规划编制工作方案》（富政办通〔2019〕94号）文件，“十四五”时期，是我国由全面建成小康社会向全面建设社会主义现代化国家迈进的关键时期，是“两个一百年”奋斗目标的历史交汇期，是全面开启社会主义现代化强国建设新征程的重要机遇期。在国内外发展环境错综复杂、不确定因素增多的背景下，科学编制好“十四五”规划事关我县经济社会发展全局，对于我县积极适应发展形势的新变化，妥善应对经济社会发展的新挑战，高质量推动我县经济社会跨越式发展具有重要意义。

2.粮食风险基金63万元。储备粮是调控粮食的重要物资，为了落实粮食首长责任制，确保粮食安全，提高粮食调控能力，保障突发事件粮食供应，维护社会稳定。我县建立了粮食储备制度并设立了粮食风险基金，粮食风险基金主要用于政府宏观调控，保障粮食供求平衡和安全稳定。2020年粮食风险基金共90万元，其中市粮食风险基金预算资金27万元，县级资金63万元。

3.粮食财务挂账贷款利息25万元。1992年—1998年期间，粮食收购所产生的政策性亏损金额1117万元。此亏损称之为“第一轮粮食财务挂账”，其贷款利息由中央财政和县级财政共同分担，承担比例为：中央50%、县财政50%，支付渠道列入县级财政预算安排。2021年县级财政预算安排25万元。

4.县级储备粮轮换亏损补贴专项资金98.70万元。为认真贯彻落实国家、省、市关于进一步深化粮食流通体制改革有关文件精神，确保县级储备粮质量和储存安全，做到储备粮轮换制度化、规范化，实现储备粮管理良性循环，达到管住管好、保质保量、结构优化、布局合理，确保粮食有效供给、保持我县粮食市场基本稳定。

5.县级成品粮利费补贴专项资金24.50万元。认真贯彻《云南省人民政府关于加快发展现代粮食流通产业的意见》（云政发〔2014〕30号）、《昆明市人民政府办公厅关于进一步落实粮食安全行政首长责任制考核办法的通知》（昆政办〔2016〕38号）等有关文件精神，进一步落实我县粮食安全行政首长责任制。

6.推动长江经济带和金沙江流域生态环境突出问题整改工作经费10万元。按照国家和省针对长江经济带、金沙江流域生态环境突出问题整改的工作要求，建立问题清单、责任清单、措施清单，整合人力、物力、财力，逐项落实整改，逐项验收销号，全面按时完成2019年长江经济带和金沙江流域生态环境突出问题中涉及我县的4个问题（其中，长江经济带生态环境突出问题2个，金沙江流域生态环境突出问题2个）的整改落实，确保所有问题全部整改到位。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2、粮食风险基金：是指中央和地方政府用于平抑粮食市场价格，维护粮食正常流通秩序，实施经济调控的专项资金。主要用于国家储备粮油、国家专项储备粮食的利息、费用支出和在特殊情况下需动用中央储备粮调节粮食市场价格时所需的开支，用于地方政府为平抑粮食市场价格吞吐粮食发生的利息、费用和价差支出，对贫困地区吃返销粮的农民由于粮价提高而增加的开支的补助。当年节余的粮食风险基金结转到下年度滚动使用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县发展和改革局2021年机关运行经费安排45.35万元，与上年141.59万元对比减少了96.24万元，主要原因是上年富民县“十四五”国民经济和社会发展规划编制经费100万元列入公用经费，今年无此笔预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额：4097.89万元，其中流动资产：3986.25万元（银行存款2733.75万元，其他应收款净额1252.50万元）,占比97%；固定资产净值：111.38万元，占比3%；无形资产0.26万元。总资产较上年增加2164.53万元，主要原因是：2020年市发改委拨入的项目前期费2000万元；固定资产增加11.90万元，因此资产总额相应增加。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县发展和改革局基本支出552.93万元，与上年529.29万元对比减少23.64万元，减少的原因主要是：

1、基本工资128.27万元，比上年的123.10万元增加5.17万元，原因是本单位5名公务员职级晋升、4名公务员工资升级、3名工勤人员工资升档、18名公务员工资升档、7名事业人员工资升薪。

2、津贴补贴162.84万元，比上年的195.48万元减少32.64万元，原因是2020年调出公务员1人，调入公务员1人，调入调出人员之间的津贴补贴有所差异；2021年30107事业人员绩效工资23.90万元单列；30103奖金10.69万元单列。

3、社会保障缴费65.27万元，比上年的63.99万元多1.28万元，原因是2020年本单位5名公务员职级晋升、4名公务员工资升级、3名工勤人员工资升档、18名公务员工资升档、7名事业人员工资升薪。

4、机关事业单位养老保险缴费46.88万元，比上年的45.80万元少1.08万元，原因是2020年调出公务员1人，调入公务员1人，机关事业单位养老保险缴费比例相应降低，支出数相应减少；

5、住房公积金39.98万元，比上年的38.50万元多1.48万元，原因是2020年本单位5名公务员职级晋升、4名公务员工资升级、3名工勤人员工资升档、18名公务员工资升档、7名事业人员工资升薪。

6、办公费、公务接待费等支出45.35万元，比上年的41.59万元增加3.76万元，原因是2021年招商引资、争取上级资金、固定资产投资等业务费用相应增加。

7、对个人和家庭的补助25.39万元，比上年的20.82万元增加4.57万元，原因是2021年增加2名劳务派遣人员聘用经费。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2020年本级财力安排富民县发展和改革局项目支出290.20万元，与上年对比增加102.50万元，增加的原因主要是2021年增加3个项目：

办公费10万元，用于推动长江经济带和金沙江流域生态环境突出问题整改工作；

2、其他类支出（费用补贴）123.20万元，用于县级成品粮利费补贴专项资金、24.50万元；县级储备粮轮换亏损补贴专项资金98.70万元。

监督索引号53012400130300111

富民县发展和改革局2021年预算公开表20210219054609397