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富民县司法局2021年预算公开目录

第一部分 富民县司法局2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县司法局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表（功能科目分类）

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表(本次下达)-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县司法局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.承担县委全面依法治县委员会办公室日常工作，协调有关方面提出全面依法治县中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作；统筹协调全面依法治县工作，坚持依法治县、依法执政、依法行政共同推进；负责拟订全面依法治县规划、计划并组织实施；抓好全县各级各部门全面依法治县各项具体工作的贯彻落实和督促检查；统筹推进严格执法、公正司法、全民守法，协调推进中国特色社会主义法治体系和法治县建设等工作。2.负责拟订全县法治政府建设工作中长期规划、年度计划并组织实施，对执行情况进行监督检查；审查确认并公告县级行政执法主体资格；负责全县行政执法人员的资格审查、培训和执法证件管理。3.指导、监督县政府各部门、镇（街道）人民政府（办事处）依法行政工作。4.负责县委、县政府法律顾问室的日常工作。5.承担统筹规划法治社会建设的责任；负责依法治县规划和法治宣传教育规划的拟订和组织实施，抓好普法工作落实；组织指导、监督全县各级各部门、各行业的法治宣传教育、依法治理和法治创建工作。6.指导镇（街道）司法行政工作；管理人民调解、县“大调解”中心等工作；指导全县社会矛盾调处及人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所规范化建设。7.负责管理和开展全县的社区矫正工作；抓好刑释解教人员的安置帮教工作；承担县社区矫正工作领导小组办公室职能。8.负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源；指导、管理全县的律师、公证、基层法律服务工作。9.负责法律援助工作；指导、监督、管理“148”法律援助专用电话建设和服务等工作。10.贯彻执行党和国家司法行政工作方针、政策和法律、法规；拟订全县司法行政工作的具体贯彻实施意见，编制全县司法行政工作的中长期规划、年度计划并组织监督实施。11.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县司法局机关设7个内设机构（即：办公室、政治处、普法与依法治理科、社矫工作管理科、基层工作科、行政执法监督科、公共法律服务管理科）;管理富民县法律援助中心（参公管理事业单位）、富民县公证处（公益二类事业单位）；下设7个派出机构（即：富民县司法局永定司法所、富民县司法局大营司法所、富民县司法局罗免司法所、富民县司法局赤鹫司法所、富民县司法局散旦司法所、富民县司法局款庄司法所、富民县司法局东村司法所）。

（三）重点工作概述

一是以党建和党风廉政工作为引领，进一步加强队伍建设工作。坚持政治理论学习制度和业务知识学习制度，继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神；持续开展好党风廉政各项工作。

二是统筹协调全面依法治县工作。落实全面依法治县委员会工作规划、责任分解以及相关制度规定，加强全面依法治县办公室自身建设，确保依法治县工作系统化和科学化推进。

三是落实依法行政，加强法治政府建设。强化行政执法监督，规范行政执法行为。完善重大行政决策合法性审查机制，优化行政复议审理机制。继续做好执法主体和执法人员清理，落实好年度执法监督计划。认真组织开展好行政复议、行政应诉各项工作，努力为县委县政府法治建设提供法律保障和法律服务。

四是坚持发展“枫桥经验”，完善“大调解”格局。用好“智慧调解”系统，深化人民调解与行政调解、司法调解的衔接联动，努力将矛盾化解在基层。开展“人民调解品牌建设工程”，打造一批个人调解室优秀品牌，建设一批金牌银牌人民调解员队伍，加快人民调解工作的社会化、专业化、科学化进程。落实人民调解协议司法确认制度。

五是完善“大服务”法律体系，满足人民群众法律服务需求。提升公共法律服务体系建设成果。推进实体、热线、网络“三大平台”一体化建设。强化法律援助办案质量，努力实现“应援尽援”。

六是以“大普法”为抓手，营造良好法治环境。谋划好“八五”普法，督促指导各镇（街道）、各部门行业落实“谁执法谁普法”责任制，开展“少数民族地区法治宣传月”法治宣传。依托富民县青少年法治教育基地，组织中小学生到青少年法治教育基地参观，充分发挥青少年法治教育基地作用。

七是抓好特殊人群管理，维护社会和谐稳定。依法全面落实社区矫正监督管理职责。全面推进社区矫正标准化建设和执法规范化。重点加强调查评估、入矫接收、外出管理、居住地变更等环节工作，严格落实社区服刑人员报告、报到和社区矫正走访制度，依法严惩违法违纪行为，确保刑罚执行的权威性、严肃性。

八是抓好富民县司法局业务用房项目建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

根据保密法律法规和国家有关规定，富民县司法局人员编制及实有情况为涉密信息，按照预算公开有关规定，涉密信息在预算说明及附表中不予公开

  离退休人员11人，其中： 离休1人，退休10人。

车辆编制5辆，年末实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入806.74万元，其中：一般公共预算799.74万元，政府性基金预算7万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年782.22万元对比增24.52万元，其中，一般公共预算增17.52万元，政府性基金预算增7万元，增加的主要原因：1.一般公共预算增加的原因主要是本年度增加了司法业务用房建设资金和政府法律顾问项目资金；2.政府性基金预算主要是人民调解“以奖代补”项目资金增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 806.74万元，其中:本年收入806.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款799.74万元（本级财力799.74万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款7万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年782.22万元对比增24.52万元。增加的主要原因：1.一般公共预算增加的原因主要是本年度增加了司法业务用房建设资金和政府法律顾问项目资金；2.政府性基金预算主要是人民调解“以奖代补”项目资金增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 806.74万元。财政拨款安排支出 806.74万元，其中：基本支出729.74万元，与上年782.22万元对比减少了52.48万元，减少6.71%。减少的主要原因是2021年在职人数减少，相应的人员经费减少；项目支出77万元，与上年对比增加了77万元，增100%，增加的主要原因是：今年一般公共预算支出安排了司法业务用房建设资金、政府法律顾问专项资金；政府性基金预算支出安排了人民调解“以奖代补”资金。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2040601 公共安全支出－司法－行政运行564.59万元，主要用于保障人员工资和机构正常运转支出。

2040607 公共安全支出－司法－公共法律服务1万元，主要用于法律援助办案补助支出。

2040699 公共安全支出－司法－其他司法支出70万元，主要用于司法业务用房建设以及政府法律顾问费支出。

2080501 社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－归口管理的行政单位离退休支出15.10万元，主要用于保障人员离休人员离休费支出。

2080505社会保障和就业支出－行政事业单位离退休－机关事业单位基本养老保险缴费支出51.96万元，主要用于保障人员基本养老保险缴费支出。

2101101 卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗33.87万元，主要用于保障人员基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助19.80万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费支出。

2210201 住房保障支出－住房改革支出－住房公积金43.42万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出806.74万元（其中：一般公共预算基本支出729.74万元、项目支出70万元；政府性基金预算7万元）。

1. 301工资福利支出518.71万元（基本支出569.09万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资118.44万元，主要用于职工按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资等。30102津贴补贴235.92万元，主要用于按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、岗位津贴、艰苦边远地区津贴等津贴补贴。30103奖金9.87万元，主要用于发放机关工作人员年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险51.96万元，主要用于缴纳职工基本养老保险；30110职工基本医疗保险33.87万元，主要用于缴纳职工的基本医疗保险。30111公务员医疗补助缴费19.80万元，主要用于职工公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费5.42万元，主要用于缴纳职工失业、工伤、生育等社会保险；30113住房公积金43.42万元，主要用于缴纳职工住房公积金。

2.302商品和服务支出115.81万元（其中：一般公共预算中基本支出68.81万元，项目支出40万元。政府性基金预算中基本支出0万元，项目支出7万元）。其中：30201办公费29万元，主要用于单位日常办公等费用支出；30201劳务费支出48万元（其中：一般公共预算41万元，主要用于法律援助办案补助和政府法律顾问费，政府性基金预算中7万元，主要用于人民调解“以奖代补”补助经费；30229福利费6.67万元，主要用于职工福利费支出； 30239其他交通费用32.14万元，主要用于公务交通补贴等支出。

3. 303对个人和家庭补助142.22万元（基本支出142.22万元，项目支出0万元），其中：30301离休费15.10万元，主要用于离休人员离休费、护理费等支出；30305生活补助127.12万元，主要用于遗属生活补助以及县大调解中心调解员、村社区专职调解员、社区矫正工作者工资等费用。

4.310资本性支出30万元（基本支出0万元，项目支出30万元），其中：31001房屋建筑物构建30万元，主要用于司法业务用房建设。

五、对下专项转移支付情况

   （一）与中央配套事项

富民县司法局2021年无与中央配套事项。

 （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县司法局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

 （三）经济社会事业发展事项

富民县司法局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，政府采购预算总额58.21万元，其中：政府采购货物预算54.21万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计20.08万元，较上年21.04减少0.96万元，下降4.56%，原因主要是公务用车运行维护费中公务用车购置费预算减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县司法局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

富民县司法局2021年无因公出国（境）安排，与上年情况一致，因此，因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县司法局2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

无变化原因：2021年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2021年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县司法局2021年公务用车购置及运行维护费为15.08万元，较上年减少0.96万元，下降5.99%。其中：公务用车购置费9.28万元，较上年减少0.96万元，下降9.38%；公务用车运行维护费5.8万元，较上年增加0万元，增长0%。共计预算购置公务用车2辆，年末公务用车保有量为5辆。

减少的原因是：1.公务用车购置费减少了0.96万元，我单位2021年公务用车购置费是按照年初业务装备费标准预算，业务装备费的核定是按照人均0.32万元/年测算；2020年测算人员数量为32人；2021年测算人员数量为29人，因此今年业务装备费因人数的减少而减少了0.96万元；（另外需要说明的是2020年我局预算了公务用车购置费，由于车辆购置批复2020年未下达，未能在2020年采购公务用车。因此我局在2021年继续预算了公务用车购置费）

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县司法局2021年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县司法局2021年机关运行经费安排68.81万元，与上年60.67万元对比增加了8.14万元，增加的主要原因：一是由于今年预算核定经费的人数与上年预算核定人数相比有所减少，导致公用经费减少；二是去年因公务用车购置费用业务装备费列支预算，而今年机关运行经费中增加了业务装备费。以上两个因素导致机关运行经费与上年对比有所增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2020年资产总额449.87万元。其中：流动资产288.98万元 （包括：货币资金184.07万元，其他应收款103.94万元、存货0.98万元）占资产总额的64.24%；固定资产净值71.22万元（含车辆0万元，其他固定资产71.22万元），占资产总额的15.83%；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产89.66万元，占资产总额的19.93%；其他资产0万元。

2020年资产总额与上年末的237.61万元对比增加了96.07万元，增加了21.36%。其中：流动资产与上年186.35万元对比增102.63万元，增35.51%，增加的原因：1.是由于往来款和上级补助增加导致银行存款增加；2.其他应收款增加。固定资产净值与上年50.94万元对比增加了20.28万元，增28.47%，增加的原因是：2020年购置了一批办公设备、视讯平台设备和办公家具，新增固定资产45.85万元、处置了一批达到报废的固定资产，至2020年末固定资产累计折旧145.19万元。无形资产增加89.33万元，增加的原因是新增司法业务用房土地使用权。

上述数据为快报数，鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县司法局基本支出729.74万元，与上年782.22万元对比减少52.48万元，减少6.71%。减少的原因主要是：2021年在职人数减少，相应的人员经费、公用经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县司法局项目支出77万元，与上年0万元对比增加77万元，增100%，增加的原因主要是：

1.今年一般公共预算支出安排了司法业务用房建设资金30万元、政府法律顾问专项资金40万元；

2.政府性基金预算支出安排了人民调解“以奖代补”资金7万元。

富民县司法局2021年部门预算信息公开表20210218041354395.xlsx

监督索引号53012400131500111