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富民县政协办公室2021年预算公开目录

第一部分 富民县政协办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县政协办公室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表（空表）

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县政协办公室2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

政治协商和民主监督，组织参加本会的各党派、团体和各族各界人士参政议政的规定，结合我县实际，对我县的大政方针和事关政治、经济、文化方面改革发展全局的重要事务以及群众生活等在决策之前和就决策执行过程中的重要问题进行协商，并通过建议和批评积极参政议政，对国家宪法、法律、法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，发挥民主监督的作用。

（二）机构设置情况

2021年富民县政协内部机构8个，其中办事机构1个，为政协富民县委员会办公室；专门委员会7个，分别是：政协富民县委员会委员联络委员会；政协富民县委员会提案委员会；政协富民县委员会经济和农业农村委员会；政协富民县委员会委人口资源环境和城乡建设委员会；政协富民县委员会教育科技卫生体育委员会；政协富民县委员会社会法制和民族宗教委员会；政协富民县委员会文化文史和学习委员会。属独立核算的行政单位，执行政府会计制度。与上年相比，无变动。

（三）重点工作概述

（一）坚持以新思想为引领，担负政协组织政治责任

一是要坚持把深入学习贯彻十九届五中全会精神作为首要政治任务，与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、习近平总书记考察云南重要讲话精神结合起来，用新思想武装头脑，以新思想定向领航，向新思想寻策问道，确保人民政协工作始终保持正确的政治方向。二是要始终坚持党的领导，坚决贯彻落实县委十三届十四次全会的决策部署，把县委的重大决策部署转化为政协决定、决议和委员共识。三是围绕县委坚定不移推进“融城发展”战略，坚定不移做好卫星城、绿色发展、休闲康养“三篇文章”，坚定不移建成服务主城发展区、绿色消费引领区、美丽县城典范区、乡村振兴示范区“四个区”，坚定不移塑造昆明近郊消费中心、螳川花园城市“两大品牌”的“1342”发展思路，积极建言献策，凝聚发展合力。

（二）坚持以高质量为目标，发挥专门协商机构优势

一是要坚持服务大局，按照县委十三届十四次全会部署，重点围绕“一府两院”等工作报告开展全体会议协商；围绕“融入主城发展、建设美丽富民”进行大会发言；以生态环境保护为主题召开议政性常委会；围绕提高高中教育教学质量、提高农产品质量促进农产品销售开展专题协商；围绕规范交警执法、加强乡村医生的培养管理开展对口协商；围绕文物保护和利用、推进移风易俗倡导文明新风、充分发挥民营企业在富民实施“双循环”发展中的作用、防灾减灾体系建设开展界别协商，积极提出前瞻性、针对性的意见建议。二是要充分发挥各镇（街道）委员联络站、协商议事室载体作用，围绕党委政府中心工作、人民群众关注的热点焦点，开展“协商在基层”活动，不断推进政协协商与基层协商有效衔接，把政协制度优势转化为参与基层治理的效能，让协商更贴实际、更接地气、更有成效。

（三）坚持以守初心为抓手，助推民生改善社会发展

一是要坚持人民政协为人民的理念，组织广大委员深入基层，深入群众，了解民情，倾听民声，广聚民智，反映民意，化解民忧，不断提高建言资政的针对性和时效性。围绕植树造林生态修复、“厕所革命”、生态环境保护执法、农村垃圾处置、水污染治理、空气污染防治、未成年人保护开展调研，对美丽县城建设、爱国卫生“7个专项行动”、安全生产进行视察，助推县委、县政府重点工作和民生政策落实。二是要着力提高提案质量和提案办理成效，聚焦经济社会发展重点和民生热点建言献策。三是要发挥社情民意“直通车”作用，反映民生需求，为改善民生、增进福祉献计出力。要引导和组织政协委员积极参与社会公益活动,扶困济危，在为民服务的实践中体现担当作为，践行初心使命。 

（四）坚持以聚共识为重点，拓展团结联谊重要渠道

一是要充分利用政协联系各界、团结各方的独特政治优势，自觉把党的主张转化为全县各界的思想共识和行动自觉，把县委、县政府的安排部署落到实处。二是开展习近平新时代中国特色社会主义思想学习座谈会，更加持续深入用新思想广泛凝心聚力。三是要坚持以情感人、以量容人、以诚待人，努力为工商联、无党派人士和有关人民团体知情明政、履职尽责创造条件。四是要加强与非公有制经济人士、新的社会阶层人士的团结联系，畅通意见和诉求表达途径，使团结的面越宽，团结的人越多，团结的同心圆越大，汇聚推动发展的强大合力。五是要继续做好富民文史资料的收集整理工作，广泛收集脱贫攻坚、新冠疫情防控资料，完成《富民文史资料》第三十三辑编辑出版工作。六是要组织和引导广大委员多做宣传政策、解疑释惑的工作，多谋同舟共济、攻坚克难的良策，多鼓提振信心、创优争先的干劲，最大限度地为富民改革发展凝聚人心、汇集力量。

（五）坚持以敢担当为己任，激发两支队伍生机活力

一是要打造一支“懂政协、会协商、善议政，守纪律、讲规矩、重品行”的委员队伍，始终坚持为国履职、为民尽责的情怀，把事业放在心上、把责任扛在肩上。加强学习培训，通过举办“委员履职能力提升培训班”“委员讲堂”等形式，进一步提升政治把握能力、调查研究能力、联系群众能力、合作共事能力。建设“书香政协”，开展委员读书活动，将委员个人兴趣上升为组织活动，将单向的学习思考深化为共同的协商交流，将委员的自我教育拓展为引导界别群众共同进步。进一步加强委员服务管理，完善履职档案，健全考核、激励、约束机制，坚持开展政协常委年度报告履职工作，不断增强委员履职意识。做好政协换届筹备工作，严格执行政协委员人选的酝酿提名、推荐考察和审查机制，严把委员的政治关、素质关，将有代表性、参政议政能力强、热爱政协工作，道德品行和社会形象好的人选协商为政协委员。二是要打造一支“政治强、业务精、服务优、作风正、形象好”的政协机关干部队伍，坚持党建引领，健全工作制度，弘扬严实作风，树立“一线”工作理念，从严要求、从严教育、从严管理，增强凝聚力、战斗力，努力营造风清气正、团结奋斗、干事创业的政协机关工作氛围，深入推进“学习型、创新型、服务型、务实型、廉洁型”政协机关建设，不断提升服务能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制15人，事业编制0人。在职实有27人，其中： 财政全额保障27人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中： 离休 0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入844.25万元，其中：一般公共预算844.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加44.95万元，其中：一般公共预算财政拨款增加144.95万元，政府性基金预算财政拨款减少100万元。主要原因分析：2021年一般公共预算财政拨款增加:144.95万元,原因是本年增加项目支出所致。2021年政府性基金预算财政拨款减少100万元，原因是本年财政未安排政府性基金预算财政拨款。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入844.25万元，其中:本年收入844.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款844.25万元（本级财力844.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入增加44.95万元，其中：一般公共预算财政拨款增加144.95万元，政府性基金预算财政拨款减少100万元。主要原因分析：2021年一般公共预算财政拨款增加:144.95万元,原因是本年增加项目支出所致。2021年政府性基金预算财政拨款减少100万元，原因是本年财政未安排政府性基金预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 844.25万元。财政拨款安排支出844.25万元，其中：基本支出531.65万元，与上年对比减少167.65万元，主要原因分析：2021年度政协全会会议费及委员履职活动费由基本支出调整到项目支出所致；项目支出312.6万元，与上年对比增加212.6万元，主要原因分析：2021年度政协全会会议费及委员履职活动费由基本支出调整到项目支出，同时项目支出增加所致。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2010201一般公共服务支出－政协事务支出-行政运行389.54万元，主要用于人员工资福利、办公费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常支出。

2、2010203一般公共服务支出－政协事务支出-机关服务40万元，主要用于政协机关办公区域运行维护。

3、2010204一般公共服务支出－政协事务支出-政协会议50万元，主要用于政协会议各项支出。

4、2010205一般公共服务支出－政协事务支出-参政议政20万元，主要用于政协协商在基层各项支出。

5、2010299一般公共服务支出－政协事务支出-其他政协事务支出202.6万元，主要用于政协委员履职培训，社情民意办理等各项支出。

6.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出46.88万元，主要用于单位基本养老保险的支出。

7.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗支出-行政单位医疗53.47万元，主要用于医疗保险的支出。

8.2210201住房保障支出－住房改革支出-住房公积金41.76万元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

  经济分类科目分组支出844.25万元（其中：基本支出531.65万元，项目支出312.6万元）。

1、301工资福利支出475.31万元，其中：

30101基本工资129.02万元,主要用于富民县政协在职职工人员工资。

30102津贴补贴188.37万元,主要用于富民县政协在职职工人员津贴补贴。30103奖金10.75万元, 主要用于富民县政协在职职工奖金。

30108机关事业单位基本养老保险缴费46.88万元, 主要用于富民县政协职工养老保险缴费。

30110医疗保险缴费53.47万元, 主要用于富民县政协职工医疗保险缴费。

30112其他社会保障缴费5.05万元, 主要用于富民县政协职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费。

30113住房公积金41.76万元，主要用于富民县政协职工住房公积金。

2、302商品和服务支出356.37万元（基本支出53.77万元，项目支出302.6万元），其中：30201办公费8.1万元, 30217公务接待费4万元。30229福利费6.21万元。30231公务用车运行维护费2万元。30239其他交通费用33.46万元。项目支出302.6万元，30201办公费40万元，30215会议费50万元，30216培训费50万元，30227委托业务费152.6万元,302维修维护费10万元。主要用于政协全会会议费，协商下基层，委员履职活动费等。

3、303对个人和家庭的补助2.57万元，其中：

30305生活补助-遗属生活补助2.57万元。

4、310资本性资出10万元，主要用于政协固定资产购置等。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县政协办公室2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县政协办公室2021年无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县政协办公室2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额16.64万元，其中：政府采购货物预算14.64万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县政协办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少1万元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县政协办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，无增长，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县政协办公室2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少1万元，下降20%，预计国内公务接待批次为40次，共计接待400人次。

减少的原因:2021年度财政调减接待费预算标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县政协办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，无增长。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，无增长；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，无增长。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县政协办公室2021年度重点项目1项。项目名称：提案和社情民意办理专项资金。根据《富民县政协委员提案、社情民意办理专项资金管理办法（试行）》、《富民县政协委员提案、社情民意办理专项资金管理办法实施细则（试行）》，由县级财政预算安排，资金专项用于政协委员提案办理和解决社情民意反映问题。通过政协委员提案办理和解决社情民意专项经费，充分调动了政协委员依法履职的积极性，发挥专项资金在政协委员提案、社情民意办理工作中的保障作用，促进全县经济社会科学发展、和谐发展、跨越发展，圆满完成了指标任务。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县政协办公室2021年机关运行经费安排53.77万元，与上年123.81万元对比减少70.04万元，主要原因分析：2021年度委员履职活动经费72.6万元调整为项目支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下： 2020年资产总额387.01万元。其中：流动资产357.90万元占资产总额的92.48% ；固定资产净值28.84万元（含车辆1.95万元，其他固定资产26.89万元），占资产总额的7.45%；对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.26万元，占资产总额的0.67%；其他资产0万元。 2020年资产总额与上年末的315.07万元对比增加了71.94万元，增加了22.83%。其中：流动资产与上年278.19万元对比增79.71万元，增28.65%，增加的原因：主要是由年末结余增加所致。非流动资产与上年36.89万元对比减7.78万元，减少21.09%，减少的原因：主要是由固定资产折旧所致。

上述数据为快报数，鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县这些办公室基本支出531.65万元，与上年699.3万元对比减少167.65万元，减少的原因主要是：

1. 2021年度政协全会会议费基本支出调整到项目支出

2. 2021年度委员履职活动费由基本支出调整到项目支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县政协办公室项目支出312.6万元，与上年100万元对比增加212.6万元，增加的原因主要是：

1. 2021年度政协全会会议费基本支出调整到项目支出.

2. 2021年度委员履职活动费由基本支出调整到项目支出。

3.新增办公区域维护费，政协换届筹备经费，政协协商在基层等项目支出。

附件3.部门预算公开样表（上报）20210218043109503 (4)

监督索引号53012400113100111