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富民县人民代表大会常务委员会办公室2021年预算公开目录

第一部分 富民县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县人民代表大会常务委员会办公室2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2(空表）

十三、对下转移支付预算表(空表）

十四、对下转移支付绩效目标表(空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县人民代表大会常务委员会办公室

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县人民代表大会常务委员会机关是县人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关；是县人民代表大会及其常务委员会的工作机关。其主要职责是为县人民代表大会、县人大常委会和主任会议依法行使职权服务。

（二）机构设置情况

县人大设工作机构8个，其中，县人大专门委员会5个：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会民族宗教华侨工作委员会、县人大常委会办公室。

（三）重点工作概述

1.听取和审议专项工作报告

听取和审议县人民政府关于富民县2021年上半年国民经济和社会发展计划执行情况报告；听取和审议县人民政府关于2021年上半年地方财政预算执行情况报告、审查和批准2020年度地方财政决算、2021年地方政府债务限额；审查和批准富民县2021年财政预算调整方案（注：根据县政府提请）；听取和审议县人民政府提出关于2020年地方财政预算执行和其他财政收支审计工作报告；听取和审议县人民政府关于审计查出问题整改情况报告；听取和审议县人民政府关于2020年度环境状况和环境保护目标完成情况报告；听取和审议县人民政府关于国有资产管理情况报告；听取和审议县人民政府关于旅游业发展专项工作报告；听取和审议县人民政府关于全县应急管理的专项工作报告；听取和审议县人民政府关于改善营商环境专项工作报告；听取和审议县人民政府关于县十六届人大五次会议代表建议办理情况报告，并对一至五次会议代表建议办理工作开展专题询问；听取和审议县监察委员会专项工作报告；听取和审议县人民法院开展民事诉讼繁简分流情况专项工作报告。

2.开展视察

对全县乡村振兴工作进行视察；对全国文明城市创建工作进行视察；对全县重点项目推进情况进行视察；对法治政府建设工作进行视察；对城乡公路建设管护情况进行视察；对全县应急管理工作进行视察。

3.开展执法检查

对“一府一委两院”贯彻实施《云南省各级人民代表大会常务委员会规范性文件备案审查条例》情况进行执法检查；对县人民政府贯彻实施《昆明市中小学生体质健康促进条例》情况进行执法检查。

4.开展专题调研

对数字富民建设进行调研；对住宅小区物业管理工作进行调研；对实体经济发展情况进行调研；对全县森林资源情况进行调研；对“爱心水窖”建设资金补助问题进行调研；对红十字会工作进行调研。

5.依法做好重大事项决定和人事任免工作

认真执行县委决策部署，按照县委关于健全人大讨论决定重大事项和政府重大决策出台前向人大报告的实施意见要求，对“八五”普法规划等作出决议、决定。坚持党管干部与依法任免相统一的原则，规范开展人事任免工作，严格落实任前法律知识考试、任职发言、宪法宣誓等制度，加强干部任后监督。

6.改进代表工作，充分发挥代表作用

按照《富民县人大常委会2017—2021年县人大代表履职培训规划》，组织开展好2021年人大代表培训；强化省市县镇“四级”代表联动，组织开展闭会期间的代表活动；扩大代表对常委会工作的参与，邀请代表列席常委会会议、参加常委会组织的执法检查、视察、专题调研等活动，召开全县重点工作和重大事项通报会；建立主任会议组成人员每年召开基层代表座谈会制度；规范代表活动阵地运行，组织代表进站接待选民；加强代表履职监督，开展代表述职评议、履职考核，健全代表履职档案；根据代表的申请，安排好代表约见国家机关负责人活动；及时交办人大代表议案建议，对代表议案建议办理情况进行督查，开展代表回访和满意度测评；做好县十六届人大五次会议代表建议汇编和代表建议办理情况公示工作。依法完成县、镇两级人大代表换届选举工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，为富民县人民代表大会常务委员会办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 21人，事业编制0人。在职实有31人，其中：财政全供养 31人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中：离休 0人，退休 24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1356.14万元，其中：一般公共预算1056.14万元，政府性基金300万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。部门财务总收入与上年对比，增加530.41万元，主要原因为本部门2021年增加了人大代表议案建议办理专项经费300万元，县镇两级人民代表大会换届选举经费160万元，办公楼运维补助经费40万元，人员增加2人，增加了人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1356.14万元，其中:本年收入1356.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1056.14万元（本级财力1056.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款300万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。财政拨款收入与上年对比，增加530.41万元，主要原因为本部门2021年增加了人大代表议案建议办理专项经费300万元，县镇两级人民代表大会换届选举经费160万元，办公楼运维补助经费40万元，人员增加2人，增加了人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1356.14万元。财政拨款安排支出 1356.14万元，其中：基本支出603.96万元，与上年对比减少121.77万元，下降16.78%，主要原因为上年会议费、培训费、代表活动经费列入基本支出预算，2021年会议费、培训费、代表活动经费列入项目支出预算；项目支出752.18万元，与上年对比增加652.18万元，增长652.18%，主要原因为上年会议费、培训费、代表活动经费列入基本支出预算，2021年会议费、培训费、代表活动经费列入项目支出预算，2021年增加了人大代表议案建议办理专项经费300万元，县镇两级人民代表大会换届选举经费160万元，办公楼运维补助经费40万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.2010101 一般公共服务支出-人大事务-行政运行438.74万元，为基本支出，主要用于发放职工工资及公务交通补贴；缴纳失业保险、工伤保险，公务用车运行维护费开支及公用经费支出。

  2.2010103一般公共服务支出-人大事务－机关服务40万元，为项目支出，主要用于办公楼维修维护、物业管理等支出。

3.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议50万元，为项目支出，主要用于县十六届人大五次会议、人大常委会及其他日常会议的支出。

4.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作160万元，为项目支出，主要用于县镇两级人民代表大会代表换届选举。

5.2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出202.18万元，为项目支出，主要用于县人大代表议案办理、人大代表培训、人大代表活动经费支出。

6.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗35.13万元，为基本支出，用于医疗保险缴费支出。

  7.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助25.94万元，为基本支出，用于公务员医疗补助支出。

8.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出52.85万元，为基本支出，用于基本养老保险缴费支出。

  9.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出4.71万元，为基本支出，用于职业年金缴费支出。

10.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金46.59万元，为基本支出，用于缴纳住房公积金。

11.2120804城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排支出-农村基础设施建设支出300万元，为政府性基金预算项目支出，用于县人大代表议案办理支出。

(二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出603.96万元，项目支出752.18万元）。

1.301工资福利支出540.14万元（基本支出540.14万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资144.4万元，主要是用于发在职职工的职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴213.39万元，主要是用于发在职职工的工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴；30103奖金12.03万元，主要用于发在职职工年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费52.84万元，主要用于缴在职职工的养老保险；30109职业年金缴费4.71万元，主要用于缴职工的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费61.07万元，主要用于缴在职职工的医疗保险；30112其他社会保障缴费5.11万元，主要用于缴在职职工的工伤保险、失业保险及残疾人就业保障金；30113住房公积金46.59万元，主要用于交在职职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出786.39万元（基本支出60.05万元，项目支出726.34万元），其中：30201办公费9.3万元，主要用于支付报刊杂志征订费、办公用品购置费；30205水费1万元，主要用于支付水费；30206电费1万元，主要用于支付电费；30209物业管理费2万元，主要用于支付办公区域绿化、卫生费等支出；30213维修（护）费3.16万元，主要用于支付办公楼维修维护费；30215会议费50万元，主要用于召开县十六届五次会议的会务费支出；30216培训费50万元，主要用于支付县人大代表培训支出；30217公务接待费4万元，主要用于支付本单位公务接待费用支出；30226劳务费7万元，主要用于支付临时工工资；30227委托业务费612.18万元，主要用于支付县人大代表议案建议办理350万元，县级人大代表活动经费102.18万元，县镇两级人民代表大会换届选举经费160万元；30229福利费7.13万元，主要用于支付职工福利费支出；30231公务用车运行维护费2万元，主要用于支付本单位2张公务用车的燃油费、保险及维修费；30239其他交通费用37.62万元，主要用于支付在职职工公务交通补贴。

3.303对个人和家庭补助3.77万元（基本支出3.77万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助3.77万元，主要用于支付遗属生活补助3.77万元。

4.310资本性支出25.84万元（基本支出0万元，项目支出25.84万元），其中：31002办公设备购置25.84万元，主要用于支付办公家具及办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县人民代表大会常务委员会办公室2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民代表大会常务委员会办公室2021年无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县人民代表大会常务委员会办公室2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额29.14万元，其中：政府采购货物预算29.14万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。主要是用于购置台式计算机22台、便携式计算机5台、扫描仪1台、木制台桌类10张、办公椅10把、金属质柜类5个、激光打印机22台、照相机1台、厨卫用具1批、其他沙发类6条、办公复印纸等。政府购买服务2项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民代表大会常务委员会办公室2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6万元，较上年减少1万元，下降14.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费“与上年持平，无变化”。

（二）公务接待费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少1万元，下降20%，原因为本部门2021年公务接待比上年减少，所以我部门2021年公务接待费预算比上年减少1万元。国内公务接待批次为20次，共计接待220人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2021年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。较上年增加0万元，增长0%。原因为本部门2021年公务用车预算“与上年持平，无变化。”

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年度我单位重点项目预算的绩效目标为县人大代表履职培训经费。绩效目标：通过学习宪法和法律法规，学习党和国家的路线方针政策，学习经济社会发展及教育科学文化和代表履行职务等方面的知识，使代表全面熟悉人民代表大会制度，掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，切实增强政治意识、法律意识和代表意识，提高履职能力和水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

不涉及专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年本级财力安排本部门机关运行经费172.05万元，主要用于办公经费、会议费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、公务接待等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比减少48.94万元，下降22.15% ，原因为会议费比上年预算减少50万元，公务接待费比上年预算减少1万元，人员增加2人，增加了人员经费预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日资产总额450.78万元，其中：流动资产396.68万元（银行存款154.68万元，其他应收款242万元），占比88%；固定资产净值54.1万元，占比12%。资产总额相比2019年末减少38.12万元，主要原因是计提固定资产折旧。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，初步建立预算绩效管理体系，积极推进预算绩效管理工作。根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市人民政府办公室关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》、《富民县人民政府办公室关于印发富民县全面推进预算绩效管理改革的实施意见》，认真对照绩效考核目标，不断增强绩效管理的针对性和有效性，推动预算绩效管理工作不断迈上新台阶。

1.基础工作管理方面

领导高度重视预算绩效管理工作，在年初和年中分别召开专题会议研究部署预算绩效管理工作，明确按照绩效目标设定、实施推进和自评总结三个步骤开展绩效管理工作。同时，明确了经费使用部门职责和领导责任，各部门各负其责，为绩效管理工作的有效开展提供了组织保证。根据职能职责和项目资金支出特点，建立了整体支出和项目支出绩效评价个性指标体系。2021年在预算编制过程中，积极宣传预算绩效管理工作，创造良好的社会舆论氛围。

2. 绩效目标管理方面

单位在设置整体支出绩效目标和项目支出绩效目标时，对各项绩效目标进行了充分论证和审核，确保申报的绩效目标符合实际，并全面反映项目的预期产出和效果。

3. 绩效评价方面

（1）部门整体支出绩效目标情况。富民县人大编制2021年部门预算严格按照县财政局要求，结合人大实际工作，编制基本支出和项目支出，预算编制做到实事求是，准确无误，基本支出预算是人头经费，包括工资福利支出及商品和服务支出；项目支出是本单位为完成各项目标工作任务所发生的费用，保障各项工作正常运转。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排本部门基本支出603.96万元，与上年对比减少121.77万元，下降16.78%，减少的原因主要是：

1.2021年会议费列入项目支出预算；

2.2021年人大代表培训经费列入项目支出预算；

3.2021年代表活动经费列入项目支出预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排本部门项目支出752.18万元，与上年对比增加652.18万元，增长652.18%，增加的原因主要是：

1.2021年会议费、培训费、代表活动经费列入项目支出预算；

2.2021年增加了人大代表议案建议办理专项经费300万元；

3.2021年增加了县镇两级人民代表大会换届选举经费160万元；

　　4.2021年增加了办公楼运维补助经费40万元。

富民县人民代表大会常务委员会办公室2021年预算公开表20210219104326825-12.10

富民县人民代表大会常务委员会办公室

      2021年2月18日