监督索引号53012400455400000

富民县罗免镇人民政府部门2021年预算公开目录

第一部分 罗免镇人民政府部门2021年部门预算编制说明

第二部分 罗免镇人民政府部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

附件3

富民县罗免镇人民政府部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。2、保证监督、教育和管理职能。3、承担机关的日常工作的运转协调，具体履行机关日常党务政务、纪检监察、组织人事、宣传、统战、民族宗教、国有资产监管后勤保障等职责。4、负责镇人大、政协联络组、人民武装及工会、共青团、妇联等的日常工作。5、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资、项目开发，组织经济运行，促进经济发展。6、承担经济发展计划、村镇规划建设，环境保护和生态建设、农村土地承包管理、林权管理、水利建设与管理、农村经济经营管理、乡村道路建设的协调管理、招商引资、企业管理、统计、扶贫、安全生产、农民负担监督、市场监督等职责。7、负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。8、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作。承担法治建设、社会治安综合治理、维护稳定、人民调解、行政调解、司法调解、矛盾纠纷排查调处、突发事件和群体性事件的预防处置等职责。9、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。10、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。11、抓好县委、县政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

2021年罗免镇编制分别是：行政编制30人、参公事业编制5人、事业编制45人。罗免镇下设1个综合办公室（党政办公室）、1个财政所和6个中心（社会保障综合服务中心，文化综合服务中心，经济发展综合服务中心，农业综合服务中心，为民服务中心，村镇规划建设服务中心）。

（三）重点工作概述

紧紧围绕县委、县政府中心工作，深入贯彻落实党的十九大和省委、市委、县委全会精神，紧紧围绕“富民、强镇”两大目标和商贸旅游型工业小镇发展定位，不忘初心，砥砺前行，抢抓机遇、开拓进取，攻坚克难，全力推进富强罗免、宜居罗免、开放罗免、绿色罗免、幸福罗免建设。一要全力以赴促进镇域经济发展，二要多措并举增强农业发展。三要发挥优势激发三产活力。四要加大投入建设基础设施。五要扎实推进生态建设，六要全力加快民生改善。七要固本强基推动基层党组织建设全面提升。八要持之以恒正风肃纪。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制80人，其中：行政编制 30人，事业编制50人（含参公编5人）。在职实有83人，其中： 财政全额保障83人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 21人，其中： 离休 0人，退休 21人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2194.73万元，其中：一般公共预算1724.73万元，政府性基金470万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加222.46万元，一般公共预算财政拨款增加66.46万元，主要原因分析是人员及工资变动；基金财政拨款预算收入增加156万元，主要原因分析是加大了对企业扶持力度增加了对企业费用补贴。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 2194.73万元，其中:本年收入2194.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1724.73万元（本级财力1724.73万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款470万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加66.46万元，主要原因分析是因人员变动、工资正常晋升及社会保障缴费增加；基金财政拨款预算收入增加156万元，主要原因分析是加大了对企业扶持力度增加了对企业费用补贴。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 2194.73万元。财政拨款安排支出2194.73万元，其中：基本支出1712.01万元，与上年对比增加53.74万元，主要原因分析是人员变动、工资正常晋升及社会保障缴费增加；项目支出482.72万元，与上年对比增加168.72万元，主要原因分析基金预算安排支出增加156万元，一般公共预算支出安排项目增加了12.72万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行284.83万元，主要用于罗免镇党委政府人员经费、公用经费、镇人大代表活动费及镇人大代表联系群众交通通讯费的支出。

2010399一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务9.40万元，主要用于罗免镇为民服务中心人员经费及公用经费的支出。

2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行49.31万元，主要用于罗免镇财政所人员经费及相关的支出。

2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行40.09 万元，主要用于罗免镇纪检经费及相关支出。

2011399一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出78.65万元，主要用于罗免镇综合服务中心人员经费及相关支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化68.03 万元，主要用于罗免镇文化广播电视服务中心人员经费及相关支出。

2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权和社区建设341.95万元，主要用于罗免镇村级人员经费及相关经费支出。

2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出5.28万元，主要用于罗免镇社会保障服务中心人员经费及相关支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出124.45万元，主要用于罗免镇在职人员养老保险支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗29.22万元，主要用于罗免镇行政在职及退休人员医疗保险等社会保险缴费支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗52.33万元，主要用于罗免镇事业在职及退休人员医疗保险等社会保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助42.42万元，主要用于罗免镇在职及退休人员医疗保险等社会保险缴费支出。

2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管事事务支出20.03万元，主要用于罗免镇村镇规划建设服务中心人员经费及相关支出。

2130104农林水支出-农业-事业运行468.40万元，主要用于罗免镇农业综合服务中心人员经费及相关支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金110.32万元，主要用于罗免镇在职人员住房公积金支出。

财政拨款安排支出按经济分类科目分组（其中：基本支出1712.01万元，项目支出482.72万元）。

1.301工资福利支出1276.88万元（基本支出1276.88万元项目支出0万元)，其中：30101基本工资323.72万元，主要用于在职人员基本工资支出；30102津贴补贴354.94万元，主要用于在职人员津贴补贴支出；30103奖金26.98万元，主要用于在职人员奖金支出；30107绩效工资199.68万元，主要用于在职人员绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险124.45万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费；30110职工基本医疗保障缴费77.00万元，主要用于在职及退休人员基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费42.42万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费17.36万元，主要用于在职人员工伤、生育保险等社会保障缴费；30113住房公积金110.32万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出295.32万元（基本支出123.54万元，项目支出171.78万元），其中：30201办公费233.66万元，主要用于保运转及在职人员日常办公支出；30213维修费12万元，主要用于保运转维修支出；30215会议费6.6万元，主要用于按规定开支的会议支出；30216培训费5万元，主要用于按规定开展培训支出；30217公务接待费5万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出； 30231公务用车运行维护费6万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；30239其他交通费用27.06万元，主要用于公务交通补贴。

3.303对个人和家庭的补助311.58万元（基本支出311.58万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助311.58万元，主要用于村委会干部、村党小组长、老党员、村委会农科员等六大员、妇代小组长、计生宣传员、村小组长等人员支出。

4.307债务利息及费用支出5万元（基本支出0万元，项目支出5万元），其中30701国内债务付息5万元，主要用于归还历史欠债。

5. 309资本性支出（基本建设）支出10万元（基本支出0万元，项目支出10万元），其中30905基础设施建设主要用于民族地区基本建设支出。

6.310资本性支出支出19.4万元（基本支出0万元，项目支出19.4万元），其中31005基础设施建设主要用于农村基础设施建设。

7.312对企业补助（基本支出0万元，项目支出272.94万元），其中：31204费用补贴272.94万元，主要用于扶持企业发展壮大。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

罗免镇人民政府2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

罗免镇人民政府2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

罗免镇人民政府2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额7.48万元，其中：政府采购货物预算6.23万元、政府采购服务预算1.25万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

罗免镇人民政府部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

罗免镇人民政府部门2021年因公出国（境）费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2021年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

罗免镇人民政府部门2021年公务接待费预算5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为110次，共计接待1220人次。

2021年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2021年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

罗免镇人民政府部门2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

2021年公务用车预算标准与上年相同且我部门2021年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

罗免镇人民政府2021年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

罗免镇人民政府部门2021年机关运行经费安排61.79万元，比上年增加1.5万元，主要原因分析是劳务派遣人员提高工资标准及相应增加了社会保障缴费。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排罗免镇人民政府部门基本支出1712.01万元，与上年对比增加53.74万元，增加的原因是：

1、人员变动；

2、人员正常晋升工资；

3、人员晋升工资引起公积金及社会保障缴费支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排罗免镇人民政府部门项目支出482.72万元，与上年对比增加168.72万元，增加的原因是：

1、基金预算安排支出增加156万元；

     2、一般公共预算支出项目增加了12.72万元。

附件3.富民县罗免镇预算公开表20210219032948976

监督索引号53012400455400111