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赤鹫镇2021年预算公开目录

第一部分 赤鹫镇2021年部门预算编制说明

第二部分 赤鹫镇2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

赤鹫镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益； 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、办理上级人民政府交办的其他事项。参照政府批准的“三定”方案；

（二）机构设置情况

2021年机构设置单位共8个，分别是赤鹫镇人民政府、赤鹫镇财政所、赤鹫镇农业综合服务中心、赤鹫镇经济发展综合服务中心、赤鹫镇为民服务中心、赤鹫镇文化综合服务中心、赤鹫镇村镇规划建设服务中心、赤鹫镇社会保障综合服务中心。其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。全镇共有编制数70个，其中：行政编制25个，事业编制45（含参公5个）。全镇实有人数80人，其中：在职69人（行政22人，机关工勤4人，事业43人（含参公4人）），退休11人（行政8人，事业3人）。

（三）重点工作概述

2021年，赤鹫镇党委、政府将在县委、县政府的正确领导下，深入贯彻党的十九大及习近平新时代中国特色社会主义思想，落实省、市、县相关会议精神，全面实施“乡村振兴”发展战略，继续以建设“昆明近郊、富民重要的乡村休闲养生基地”为目标，突出抓重点、补短板、强弱项，以脱贫攻坚、财政税收、招商引资、项目建设、产业发展等工作为重点，同心聚力，务实苦干，将“果香赤鹫”升级打造成宜居宜业宜游宜养的“森林小镇”，努力实现全镇更高质量、更有效率、更加公平、更可持续的发展。围绕上述目标，以六个“紧抓”，推进以下工作：1.紧抓党建工作，构筑工作向心力。2.紧抓招商引资，提升工业发展质效。3.紧抓产业调整，推动农业提质增效。4.紧抓设施建设，提升全镇综合品质。5.紧抓环境保护，打造生态宜居环境。6.紧抓脱贫攻坚，切实增强民生福祉。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，赤鹫镇人民政府。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 25人，事业编制45人（含参公5个）。在职实有69人，其中：财政全供养69人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员11人，其中：离休 0人，退休 11人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1675.2751万元，其中：一般公共预算财政拨款1516.2751万元，政府性基金预算财政拨款159万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。。

与上年对比增加51.9360万元，主要原因分析：人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1675.2751万元，其中:本年收入1675.2751万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1516.2751万元（本级财力1516.2751万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款159万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加51.9360万元，主要原因分析：人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1675.2751万元。财政拨款安排支出1675.2751万元，其中：基本支出1504.2751万元，与上年对比减少67.2340万元，减少的原因主要是：根据《富政办通〔2020〕100号关于印发富民县2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见的通知》要求，人大代表及社会发展资金列入项目预算管理。项目支出171万元，与上年对比增加119.17万元，增加的主要原因分析是：根据《富政办通〔2020〕100号关于印发富民县2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见的通知》要求，人大代表及社会发展资金列入项目预算管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1504.2751万元，项目支出171万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无功能科目分组，无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无功能科目分组，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目49个，政府采购预算总额136.0690万元，其中：政府采购货物预算127.7190万元、政府采购服务预算8.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

赤鹫镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11.3万元，较上年增加0.3万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

赤鹫镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化。

（二）公务接待费

赤鹫镇2021年公务接待费预算为5万元，较上年无变化。2020年公务接待费实际支出3.1096万元，国内公务接待批次为81次，共计接待654人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

赤鹫镇2021年公务用车购置及运行维护费为6.3万元，较上年增加0.3万元。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费6.3万元，较上年增加0.3万元（主要原因分析是：根据《富政办通〔2020〕100号关于印发富民县2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见的通知》要求，按照富民县2021年部门预算定额测算表的标准进行测算，执法执勤车12000元/辆/年，我镇共有4辆；特殊用途的大型车辆15000元/辆/年，我镇有1辆，公务用车运行维护费合计63000元，大型水务用车较上年增加3000元，因此比2020年度公务用车运行费增加3000元。）

八、重点项目预算绩效目标情况

赤鹫镇无重点领域财政项目文本。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

赤鹫镇2021年机关运行经费安排1504.2751万元，与上年对比减少67.2340万元，主要原因分析:根据《富政办通〔2020〕100号关于印发富民县2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见的通知》要求，人大代表及社会发展资金列入项目预算管理。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额为2230.9124万元。其中：流动资产1899.9071万元，占资产总额的85.16％；非流动资产331.0053万元（固定资产净值299.9130万元，无形资产净值31.0922万元），占资产总额的14.84％；长期股权投资0元；长期债券投资0元；工程物资0元；在建工程0元。

固定资产净值为299.9130万元。其中：土地、房屋及构筑物净值253.2009万元，占固定资产的84.42％；汽车净值5.2340万元，占固定资产的1.75％；其他固定资产净值41.4780万元，占固定资产的13.83％。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排赤鹫镇基本支出1504.2751万元，与上年对比减少67.2340万元，主要原因分析：根据《富政办通〔2020〕100号关于印发富民县2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见的通知》要求，人大代表及社会发展资金列入项目预算管理。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排赤鹫镇项目支出171万元，与上年对比增加119.17万元，增加的原因主要是：根据《富政办通〔2020〕100号关于印发富民县2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见的通知》要求，人大代表及社会发展资金列入项目预算管理。

富民县赤鹫镇部门预算公开表（正式版）20210219040458740

监督索引号53012400455500111