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富民县工商业联合会2021年预算公开目录

第一部分 富民县工商业联合会2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县工商业联合会2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表（空表）

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1（空表）

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表（空表）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县工商业联合会2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的面向工商界，以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。依据《中国工商业联合会章程》，其主要职能是：1. 加强和改进非公有制经济人士思想政治工作； 2.参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；3. 协助政府管理和服务非公有制经济； 4. 促进行业协会商会改革发展；5. 参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；6.反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。参与经济纠纷的调解、仲裁；7.依法加强会产管理和保护。

（二）机构设置情况

2021年富民县工商业联合会为正科级单位，内部机构经富民县机构编制委员会批准为一室二科（一室为办公室，两科为会员科和经济联络科），属独立核算的参公事业单位，执行政府会计制度。

（三）重点工作概述

2021年县工商联将继续牢牢把握“两个健康”工作主题，以“凝聚力量、助推发展、提升能力”为主线，深化理想信念教育实践活动，不断加强作风建设，积极支持服务好全县民营企业的发展。重点做好以下几方面工作：1、继续加强非公有制经济人士思想政治建设。 2、引导企业开展“重品行、树形象、做榜样”活动。3、搭建各类平台，为非公企业做好服务。 4、积极开展“服务进民企”活动。 5、发挥非公有制经济人士参政议政作用。 6、积极引导非公经济人士参与脱贫攻坚。 7、巩固和加强工商联自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，为富民县工商业联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制 5人，事业编制0人。在职实有5人，其中：财政全供养 5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中：离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 88.20万元，其中：一般公共预算财政拨款88.20万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比增加了22.41万元，增加了26%，主要原因为人员变动增加所致其中：

工资福利支出增加20.34万元。

我单位无政府性基础预算财政拨款。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入88.20万元，其中:本年收入88.20万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88.20万元（本级财力88.20万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增加了22.41万元，增加了26%，主要原因为人员变动增加所致其中：

工资福利支出增加20.34万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 88.20万元。财政拨款安排支出 88.20万元，其中，基本支出88.20万元，与上年对比增加了22.41万元，增加了26%，主要原因为人员变动增减，工资及社保缴费、住房公积金等变动所致。项目支出0万元，与上年持平，无变化，政府性基金预算财政拨款数为０元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1、2012801一般公共服务支出－民主党派及工商联事务支出－行政运行65.67万元，主要用于人员工资福利、办公费、业务接待费等日常支出。

　　２、2080505社会保障和就业支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出8.01万元，主要用于单位职工基本养老保险的支出。

　　３、2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗支出－行政单位医疗7.68万元。

　　４、2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金6.85万元，主要用于住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

  按支出经济分类科目分组（其中：基本支出79.50万元）。

1、301工资福利支出79.50万元（基本支出79.50万元，项目支出0万元）。其中：

　　（1）30101基本工资21.27万元，主要用于按规定发放的基本工资。

　　（2）30102津贴补贴33.13万元，主要用于按规定发放的津贴、补贴。

　　（3）30103奖金1.77万元，主要用于按规定发放的奖金。

　　（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费8.01万元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险费用。

　　（5）30110职工基本医疗保险缴费7.68万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费用。

　　（6）30112其他社会保障缴费0.79万元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费用。

　　（7）30113住房公积金6.85万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

　　２、302商品和服务支出8.73万元（基本支出8.73万元，项目支出0万元）。其中：

　　（1）0201办公费1.30万元，主要用于单位日常办公费用支出。

　　（2）30202公务接待费1万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

　　（3）30203福利费1.15万元，主要用于单位按规定使用的职工福利费；

　　（4）30204其他交通费用5.28万元，主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位2021年度无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位2021年度无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位2021年度无与经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个（含固定资产采购项目３项，采购项目为打印机2台、台式机2台，便捷式电脑1台，金额1.94万元），采购预算资金1.94万元，为政府采购货物。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县工商业联合会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年相比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县工商业联合会2021年因公出国（境）费预算为０万元，较上年增加０万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）０人次。

富民县工商业联合会2021年因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

　富民县工商业联合会2021年公务接待费预算为１万元，较上年增加0万元，增长0%。预计国内公务接待批次为30次，共计接待129人次。

富民县工商业联合会2021年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2021年公务接待费预算与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县工商业联合会公务用车保有理为0辆，所以2020年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县工商业联合会2021年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县工商业联合会2021年机关运行经费安排88.20万元，与上年65.79万元对比增加22.41万元，主要原因2021年度预算较2020年度人员变动，相应工资津贴、福利费及社保缴费增加所致。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：资金总额21.45万元，其中流动资产15.85万元（银行存款11.85万元，其他应收款４万元），占比74%；非流动资产5.60万元（固定资产5.34万元，无形资产0.26万元），占比26%。总资产较上年减少3万元，主要原因是2020年度资金结余银行存款减少1.38万元（支付贫困大学生助学金），同时2020年度计提固定资产折旧及无形资产推销6.07万元，所以固定资产及无形资产净值减少1.62万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年１２月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县工商业联合会基本支出88.20万元，与上年65.79万元对比增加22.41万元，增加变化的原因主要是：

工资福利支出增加20.34万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力没有安排富民县工商业联合会项目支出。

附件： 附件3.部门预算公开（工商联）20210219043615111

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