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富民县农业农村局2021年预算公开目录

第一部分 富民县农业农村局2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县农业农村局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表（空表）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县农业农村局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施我县“三农”工作的中长期规划、重大政策。制定我县农村发展战略和年度计划，做好农业农村工作的规划编制、项目审定、指标下达，协调指导，督查落实。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地的改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、烤烟等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农业田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种，负责种子经营备案及种子质量纠纷鉴定工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医改、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农田水利建设、农业综合开发、农田整治等农业项目投资管理工作。编制农业项目投资建设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。

11.统筹、协调、指导全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发的工作方针和有关政策。对全县扶贫开发的发展规划、项目申报、任务分解、资金投入、项目实施等各项工作进行统一管理、综合协调、具体指导、督促实施、检查考核。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责农业农村人才工作。拟订我县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开展，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县农业农村局设10个内设机构：办公室、农业科、畜牧兽医科、农机科、政策法规与改革科、环境资源科、农田建设管理科、烤烟生产办公室、发展规划科、扶贫开发办公室。管理下属5个事业单位：富民县农业技术推广服务中心、富民县农村合作经济经营管理服务中心、富民县动物疫病预防控制中心、富民县农机管理服务中心、富民县统筹发展和扶贫开发服务中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕做强农业、富裕农民、繁荣农村的目标，实现农业总产值增长6%、农业增加值增长6%、农村常住居民人均可支配收入增长6%。重点抓好以下工作：

1.推动农业供给侧结构性改革。进一步优化农业生产结构和区域布局，深入实施藏粮于地、藏粮于技战略，加强粮食生产功能区、重要农产品生产保护区和特色农产品优势区建设，加大农业新品种、新技术的推广应用，稳定粮食生产供给能力，推动蔬菜等优势特色农产品标准化生产、绿色化发展，保障粮、果、、蔬菜、肉等重要农产品供给安全。2021年确保粮食播种面积达18.3万亩，产量5.8万吨；完成6万亩、产量11万吨；园艺花卉种植面积1600亩，鲜切花产量5000万枝；推广杨梅标准化示范3000亩、稻鱼共生示范1600亩、中药材种植面积5000亩；种植烤烟19600亩，收购49000担。

2.推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。健全防止返贫监测和帮扶机制，巩固提升产业扶贫成果，调整产业结构，优化资源配置，推动特色产业可持续发展。千方百计帮助贫困劳动力稳岗就业，充分运用“互联网+就业”手段，进一步压实就业帮扶责任，鼓励、支持扶贫龙头企业、扶贫车间等经营主体吸纳本地劳动力就地就近就业，切实解决好返乡在乡就业问题。深入开展消费扶贫，依托定点扶贫消费采购平台，激发全社会参与消费扶贫的积极性，促进扶贫产业持续发展。坚持把志智双扶作为脱贫后续的着力点和发力点，鼓励支持在外创业人士、致富带头人等本土人才返乡创业，不断壮大“致富带头人基地”，带动低收入群众就近就业、持续增收。深入开展“三讲三评”“两学三比”“自强、诚信、感恩”主题实践活动，引导群众自力更生、艰苦奋斗，进一步激发贫困群众脱贫致富内生动力。

3.打好绿色食品牌。强化绿色导向、标准引领和质量安全监管，围绕品牌花卉、蔬菜、特色林果等“6+2”重点产业，加快推进蔬菜、花卉、水果、中药材、坚果、肉牛、生猪产业等重点产业发展，组织农业企业、专业合作社、种养殖大户等农业新型经营主体“绿色食品牌”产业基地建设工作。积极推进绿色食品、有机农产品认证，完成“三品一标”认证2个以上。强化农产品质量安全全程监管，切实抓好农畜产品质量安全风险监测、监督抽查工作。2021年完成蔬菜、水果抽检样品2500个，合格率不低于97%。强化动物卫生监督工作，抓好肉食检疫、产地检疫、不合格动物及产品无害化处理工作，确保肉食品检疫率、产地检疫申报检疫率、无害化得处理率达100%，从源头上确保农产品质量安全，确保不发生重大农产品质量安全事故。

4.深化农村改革。落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策，继续抓好农村土地承包经营权确权登记颁证、农村集体产权制度改革试点后续工作,做好确权档案移交工作,指导各镇（街道）调处农村土地承包经营纠纷。继续推进农村土地 “三权分置”工作，做好土地流转的指导服务、经营权抵押贷款登记和抵押登记退证工作，积极引导农村土地经营权依法自愿有偿流转，完成土地流转3000亩。探索宅基地所有权、资格权、使用权分置实现形式，协调做好农村宅基地管理工作，保障进城落户农民土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权。完善农业保险政策，巩固生猪、玉米等中央政策性保险，完善能繁母羊等地方特色性保险。

5.加大新型农业经营主体培育力度。加快培育农民合作社、家庭农场等新型农业经营主体，健全农业专业化社会化服务体系，发展多种形式适度规模经营，实现小农户和现代农业有机衔接。年内新增省市级龙头企业1个、农民专业合作社10个、新建家庭农场10个，农业龙头企业总产值同比增长8%以上；销售收入同比增长8%以上。落实扶持小农户和现代农业发展有机衔接的政策，完善“农户+合作社”“农户+公司”利益联结机制。聚焦乡村振兴和现代农业发展人才需求，大力培养有文化、懂技术、善经营、会管理的高素质农民队伍，2021年完成新型职业农民培育150人。

6.加强农村污染治理和生态环境保护。以村庄规划管理、农村垃圾污水治理、农村厕所革命、村容村貌提升和建立人居环境长效管护机制为重点，深入持久地打好农村人居环境治理“攻坚战”、“持久战”，科学开展农村厕所革命管护工作，集中力量解决管护中所面临突出的热点、难点问题，确保所改建厕所有人管、并能够管好，确保好事办好、事实办实。加大农业生产废弃物资源化利用、大力推广测土配方施肥技术，推进化肥农药减量化和土壤污染治理，做好全县土壤环境质量类别划分动态调整。2021年计划完成农作物秸秆还田6万亩、农膜回收利用率达90%、规模养殖场粪污综合利用率达85%、测土配方施肥技术覆盖率达100%。

7.健全动物防疫和农作物病虫害防治体系。认真组织开展好高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、非洲猪瘟防控等重大动物疫病强制免疫工作，确保重大动物疫病应免畜禽的免疫密度达到100%，免疫抗体合格率达到70%以上，重大动物疫病病源学监测阳性畜禽的扑杀和无害化处理率达到100%。遵循“预防为主、综合防治”的植保方针，树立“科学植保、公共植保、绿色植保”理念，采用绿色综合防控技术，大力推广，加强有害生物预警，大力推广生物农药、生物防治、物理防治等病虫害绿色防控和农药减量技术，提升农作物病虫害统防统治能力。

8.提升现代农业支撑能力。认真抓好招商引资、农业固定资产投资等工作，确保年内完成招商引资4亿元、农业投资统计入库8亿元，争取上级资金任务6500万元。加快推进国家高原云果产业园区建设、中商.云果国际农博城、高标准农田建设、昆明市都市驱动型乡村振兴创新试验区建设项目、优牧品原高原国际农场、半山耕云项目等项目建设，推动农村一二三产业融合发展，丰富乡村经济业态，拓展农民增收空间。2021年国家高原云果产业园区计划投资5亿元，完成双创中心、环形机耕道东侧环路工程路基铺设工作、市政规划1号路及螳川西路建设工作，完善国家高原云果产业园修建性详细规划与农用地风貌控制规划，全力推进中商.云果国际农博城建设。投入资金2628.44万元，完成2020年完成2020年富民县高标准农田建设18500亩，争取省市立项建设2021年高标准农田建设9000亩。

9.加强安全监管。按照长江流域禁渔要求，全面开展禁捕宣传教育，开展水生生物资源调查和监测，科学开展增殖放流、强化渔政执法能力建设，全面打击螳螂川—普渡河流域各类非法捕捞违法犯罪活动，全面禁止经营螳螂川—普渡河野生鱼类，为长江经济带高质量发展提供坚强保障。加强转基因安全生产监管，组织开展形式多样的科普宣传活动，突出宣传效果，形成科普合力，为农业转基因科研和产业化营造良好的舆论氛围；抓实转基因生物在试验、进口和加工重点环节的监管，确保农业转基因生物安全监管工作到位，确保农业转基因生物试验、进口和加工等活动依法规范进行。强化农机安全监理，积极构建“横向到边，纵向到底”的安全监管防控体系，实现安全生产监管“县域全覆盖、镇（街道）全覆盖”的农机安全生产工作新格局，拖拉机事故万台死亡率控制在3.0以下。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共6个，分别是富民县农业农村局、富民县农业技术推广服务中心、富民县农村合作经济经营管理服务中心、富民县动物疫病预防控制中心、富民县农机管理服务中心、富民县统筹发展和扶贫开发服务中心。其中：财政全额供给单位6个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位5个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 12人，事业编制62人。在职实有68人，其中： 财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 60人，其中： 离休2人，退休58人。

车辆编制4辆，实有车辆10辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1720.59万元，其中：一般公共预算1710.59万元，政府性基金10万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少2609.09万元，主要原因是2020年预算中上年结转转移支付资金2626.14万元，2021年预算无上年结转数。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1720.59万元，其中:本年收入1720.59万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1710.59万元（本级财力1710.59万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款10万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比本年收入增加7.05万元，政府性基金预算财政拨款增加10万元，主要原因是人员正常晋级工资增加；乡村保洁员人数增加，补助经费增加；政府性基金预算财政拨款增加原因是增加预算了畜禽屠宰监管经费10万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1720.59万元。财政拨款安排支出1720.59万元，其中：基本支出1707.53万元，与上年对比增加3.99万元，主要原因是人员正常晋级工资增加；乡村保洁员人数增加，补助经费增加；项目支出13.06万元，与上年对比减少2613.08万元，主要原因上年项目支出2626.14万元为上年结转资金，本年无上年结转资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   按支出功能科目分类，支出分别列：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休14.84万元，主要用于农业农村局离休人员离休费支出；2080502事业单位离退休13.59万元，主要用于动物疫控中心离休人员离休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出119.60万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出44.93万元，主要用于2021年退休人员职业年金缴费支出。

2.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出21.21万元， 2101102事业单位医疗支出58.49万元，2101103公务员医疗补助57.81万元，主要用于单位在职及退休人员医疗保险缴费支出。2101301城乡医疗救助13万元，主要用于建档立卡户医疗保险缴费补助支出。

3.2120899城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出10万元，主要用于畜禽屠宰监管经费支出。

4.2130101农林水支出—农业农村—行政运行支出271.17万元，2130104事业运行支出689.90万元，主要用于农业农村局（本级）及下属5个事业单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休人员工资、遗属补贴及商品和服务等方面的公用基本支出；2130124农村合作经济3.06万元，主要用于富民县三资管理平台运行维护费支出；2130126农村社会事业239.76万元，主要用于县级配套2021年乡村保洁员经费支出；2130803农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴64.06万元。主要用于农业保险补贴县级配套支出。

5.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出99.18万元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出1707.53万元，项目支出13.06万元）。

1.301工资福利支出1240.13万元（基本支出1240.13万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资341.45万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴253.16万元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金28.45万元，主要用于在职职工年终一次性奖、考核奖支出；30107绩效工资189.91万元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费119.60万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30109职业年金缴费44.93万元，主要用于职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费74.09万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费57.81万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费31.55万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金99.18万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出,73.41万元（基本支出70.35万元，项目支出13.06万元），其中：30201办公费28.20万元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30213维修（护）费3.06万元，主要用于三资管理平台运行维护支出；30217公务接待费10万元，主要用于日常单位往来接待费支出；30229福利费16.10万元，主要用于职工福利费支出；30231公务用车运行维护费4.4万元，主要用于单位公务用车日常油料、修理、保险等运行维护费支出；30239其他交通费21.65万元，主要用于发放公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭补助支出397.06万元（基本支出397.06万元，项目支出0万元），其中：30301离休费28.43万元，主要用于离休人员离休费发放；30305生活补助291.57万元，主要用于遗属生活补助，水果辅导员、动物检疫协检人员经费、乡村保洁员补助支出；30307医疗费补助13万元，主要用于建档立卡贫困户医疗保险缴费补助支出；30310个人农业生产补贴64.06万元，主要用于农业保险保费补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县农业农村局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县农业农村局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县农业农村局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目20个，政府采购预算总额70.05万元，其中：政府采购货物预算70.05万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县农业农村局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.40万元，较上年减少5万元，下降25.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县农业农村局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县农业农村局2021年公务接待费预算为10万元，较上年减少5万元，下降33.33%，国内公务接待批次为180次，共计接待1700人次。

减少的原因是公务接待费预算标准与上年不同，较上年减少，所以我部门2021年公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县农业农村局2021年公务用车购置及运行维护费为4.4万元，较上年增加0万元，增长0 %。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0 %；公务用车运行维护费4.4万元，较上年增加0万元，增长0 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为10辆。

无变化原因是我单位财政供养公务用车4辆，与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年富民县农业农村局无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2.农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县农业农村局2021年机关运行经费安排42.72万元，与上年对比增加了3.56万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、公务用车运行维护费等日常开支，增加原因是2021年增加预算了三资管理平台运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额22791.02万元，其中：流动资产22565.48万元，占比99.01%；非流动资产225.53万元（固定资产净值213.47万元，其中：房屋构筑物11.63万元，汽车2.72万元，其他固定资产199.11万元；无形资产净值12.06万元），占比0.99%。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县农业农村局基本支出1707.53万元，与上年对比增加3.98万元，增加的原因主要是：

1. 人员正常晋级工资增加。

2. 乡村保洁员人数增加，补助经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县农业农村局项目支出13.06万元，与上年对比减少2613.08万元，增少的原因主要是：

1.2019年上级转移支付项目资金2626.14万元结转2020年预算，2021年无上年结转资金。

2.2021年本级财力安排项目资金三资管理平台运行维护费3.06万元，畜禽屠宰监管经费10万元。

监督索引号53012400232600111

富民县农业农村局部门预算公开表20210220100923427