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富民县人民政府大营街道办事处2021年预算公开目录

第一部分 富民县人民政府大营街道办事处2021年部门预算编制说明

第二部分富民县人民政府大营街道办事处2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县人民政府大营街道办事处2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责

1、宣传、贯彻宪法、法律、法规和国家政策，指导教育居民履行法律规定的义务，合理利用自然资源，保护和改善生态环境，维护居民的合法权益，负责辖区内的地区性、社会性、群众性工作。

2、组织领导街道区域经济工作，制定街道经济发展规划，检查、督促各经济组织开展工作。为街道经济组织提供信息和各种服务，做好区域统计，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展 。

3、依法在辖区开展民事调解、社会治安、劳动就业、公共文化卫生、计划生育、优抚救济、社会保障、安全生产、初级卫生保健、外来人口管理及双拥征兵等工作，保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、参与城市建设、违房改造的管理工作。协助维护好城市的交通、通讯、能源等市政公共设施，做好辖区内市容卫生、环境保护和绿化美化工作。

5、办理辖区居民的公共事务、开展共驻共建，指导、督促社区居委会完成上级部署的各项工作任务。

6、做好拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、村（居）委会文化、科普、体育、教育等工作，兴办村（居）委会服务项目，发动和组织成员开展各类公益事业。

7、配和有关部门做好防空、防汛、防火、防震、交通管理、抢险救灾工作。

8、指导和帮助村（居） 委会、搞好组织建设和制度建设，做好管理和服务，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。

9、向县人民政府反映居民群众的意见和要求，办理居民群众来信来访事项，做好居民群众服务工作

（二）机构设置情况

1、大营街道党政机关设置5个综合办公室，即:党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室。

2、事业单位设置5个中心1队1所，即:农业综合服务中心、文化综合服务中心、城市管理综合服务中心、社会保障综合服务中心、为民服务中心、综合执法队、财政所。

（三）重点工作概述

2021年是“十四五”开局之年，街道全体干部职工将团结一心、奋力拼搏，保持高效的战斗力，完成一般公共预算收入年均增长1.8%以上，农村常住居民人均可支配收入年均增长10%，完成招商引资8.8亿元。

2021年将在县委县政府的领导下，紧紧围绕全县“建设山水园林卫星城、打造昆明最美后花园”的定位，坚定信心、主动作为、攻坚克难、扎实工作，将大营建成辐射全县区域经济发展的工业园区经济发展中心。

一、加快乡村振兴建设步伐。调整农业产业结构，壮大农村经济。提升农业综合生产能力，优化农业生产力布局，创建一批农产品精深加工示范基地。发展新型农村集体经济，加快建立完善农村集体经济项目库，深入推进农村创新创业工作，加快东元、茨塘片区工业园区建设，推进深加工及配送服务

二、提升城市开发建设水平全力抓好招商引资。以招商引资大突破实现项目建设大提速，将街道建成辐射全县区域经济发展的工业园区经济发展中心，推进重大项目建设。

三、加强城乡环境建设，打造美丽宜居乡村。为进一步巩固国家级卫生县城创建成果，以“美丽县城”建设和爱国卫生“七个专项行动”工作为抓手，狠抓综合管理，稳步提升街道人居环境。

四、强化党建引领作用，推动重点工作新进展。以党建引领社会发展建设，紧紧围绕全县重点工作、中心任务，发挥基层党组织作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，为富民县人民政府大营街道办事处。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制81人，其中：行政编制 31人，事业编制50人。在职实有101人，其中： 财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 35人，其中： 离休 0人，退休 35人。

车辆编制8辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3904.62万元，其中：一般公共预算2554.42万元，政府性基金1350.2万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加452.44万元，主要原因：1、一般公共预算收入增加115.39万元，是因为2020年村（社区）干部岗位补贴增加和在职人员经费增加。2、政府性基金预算收入增加337.05万元，是因为增加了大营街道民营企业扶持资金和街道社会发展资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3904.62万元，其中:本年收入3904.62万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2554.42万元（本级财力2554.42万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款1350.2万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加452.44万元，主要原因：1、一般公共预算财政拨款收入增加115.39万元，是因为2020年村（社区）干部岗位补贴增加和在职人员经费增加。2、政府性基金预算财政拨款收入增加337.05万元，是因为增加了大营街道民营企业扶持资金和街道社会发展资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 3904.62万元。财政拨款安排支出 3904.62万元，其中：基本支出2554.42万元，与上年对比减少368.92，主要原因是因为按照2021年预算编制要求，规范了项目预算口径，将街道社会发展资金调整到项目支出预算，所以2021年基本支出预算减少，项目支出预算增加；项目支出1350.2万元，与上年对比增加821.36万元，主要原因：1. 因为按照2021年预算编制要求，规范了项目预算口径，将街道社会发展资金调整到项目支出预算，所以2021年基本支出预算减少，项目支出预算增加；2. 增加了大营街道民营企业扶持资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301 一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行263.69万元，主要用于街道政府机关人员经费及相关支出。

2010601一般公共服务支出— 财政事务—行政运行145.78万元，主要用于财政部门人员经费及相关支出。

2011101一般公共服务支出—纪检监察事务—行政运行17.85万元，主要用于街道纪检部门人员经费及相关支出。

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行27.91万元，主要用于街道党委部门人员经费及相关支出。

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化33.51万元，主要用于街道文化综合服务中心人员经费及相关支出。

2080208社会保障和就业支出—民政管理事务—基层政权建设和社区治理519.13万元，主要用于财政对村（社区）干部的补助支出。

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出8.45万元，主要用于街道社会保障综合服务中心计生宣传员补助经费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出157.99万元，主要用于全街道由单位承担的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出7.74万元，主要用于全街道由单位实际承担的职业年金支出。

2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗37.11万元，主要用于街道行政人员单位承担的基本医疗保险缴费经费支出。                        

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗66.65万元，主要用于街道事业人员单位承担的基本医疗保险缴费经费支出。

2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助60.09万元，主要用于全街道单位承担的公务员医疗补助缴费经费支出。

2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出299.43万元，主要用于街道城市管理综合服务中心人员经费及相关支出。

2120899城乡社区支出—国有土地使用权出让收入安排的支出—其他国有土地使用权出让收入安排的支出1350.2万元，主要用于街道社会发展项目资金和民营企业扶持项目资金。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行761.16万元，主要用于街道农业综合服务中心人员经费及相关支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出— 住房公积金147.93万元，主要用于全街道单位承担的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出2554.42万元，项目支出1350.2万元）。

1、301工资福利支出1639.69万元（基本支出1639.69万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资424.56万元，主要用于发放全街道在职职工基本工资；30102津贴补贴435.15万元，主要用于发放全街道在职职工津贴补贴；30103奖金35.38万元，主要用于发放全街道在职职工年终一次性奖；30107绩效工资245.71万元，主要用于发放街道事业单位在职职工绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费157.99万元，主要用于全街道由单位承担的基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费7.74万元，主要用于全街道由单位承担的职业年金缴费支出；30110 职工基本医疗保险缴费97.76万元，主要用于全街道单位承担的基本医疗保险缴费支出；30111 公务员医疗补助缴费60.09万元，主要用于全街道单位承担的公务员医疗补助缴费支出；30112 其他社会保障缴费27.38万元，主要用于全街道单位承担的工伤保险、失业保险、残疾人就业保障金缴费支出；30113 住房公积金147.93万元，主要用于全街道单位承担的住房公积金支出。

2、302商品和服务支出692.41万元（基本支出188.3万元，项目支出504.11万元），其中：30201办公费387.59万元（其中：基本支出138.48万元，主要用于全街道各中心、村社区保运转的公用支出；项目支出249.11万元，主要用于全街道各中心用街道社会发展资金安排的各项工作经费）；30215 会议费10万元（基本支出0万元，项目支出10万元），主要用于街道政府机关用街道社会发展资金安排的会议支出；30216 培训费20万元（基本支出0万元，项目支出20万元），主要用于全街道各中心用街道社会发展资金安排的培训支出；30217公务接待费5万元（基本支出5万元，项目支出0万元），主要用于街道政府机关的公务接待支出；30226劳务费8万元（基本支出0万元，项目支出8万元），主要用于全街道各中心用街道社会发展资金安排的劳务费支出；30227委托业务费217万元（基本支出0万元，项目支出217万元），主要用于全街道各中心用街道社会发展资金安排的委托业务费支出；30231 公务用车运行维护费10.5万元（基本支出10.5万元，项目支出0万元），主要用于街道政府机关公务用车运行维护支出；30239其他交通费用34.32万元（基本支出34.32万元，项目支出0万元），主要用于街道机关在职职工的公务交通补贴及公务交通专项经费。

3、303对个人和家庭的补助726.43万元（基本支出726.43万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助726.43万元，主要用于村社区基层干部和村委会“几大员”的生活补助以及协勤辅助人员生活补助支出。

4、312对企业补助846.09万元（基本支出0万元，项目支出846.09万元），其中：31204费用补贴846.09万元，主要用于街道民营企业扶持资金。

五、对下专项转移支付情况

富民县人民政府大营街道办事处2021年无对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

富民县人民政府大营街道办事处2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民政府大营街道办事处2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县人民政府大营街道办事处2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目39个，政府采购预算总额62.62万元，其中：政府采购货物预算28.52万元、政府采购服务预算34.1万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民政府大营街道办事处2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.5万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：2021年“三公”经费预算标准与上年相同，所以我部门2021年“三公”经费预算无变化。

（一）因公出国（境）费

富民县人民政府大营街道办事处2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门2021年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县人民政府大营街道办事处2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为56次，共计接待1105人次。

2021年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2021年公务接待费预算无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民政府大营街道办事处2021年公务用车购置及运行维护费为10.5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费10.5万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

2021年公务用车预算标准与上年相同及我部门2021年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县人民政府大营街道办事处2021年无重点项目。所以无重点项目支出绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

4、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

9、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出

10、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人民政府大营街道办事处2021年机关运行经费安排70.82万元，与上年对比减少15.99万元，减少的主要原因是机关在职人员减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额2698.51万元，其中：流动资产2451.06万元，固定资产246.82万元，无形资产0.63万元,与上年对比增加585.81万元，增加的主要原因是流动资产增加605.22万元，流动资产增加是因为年底拨付的民营企业扶持资金无法支付结转2021年形成货币资金增加。                                                              

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县人民政府大营街道办事处基本支出2554.42万元，与上年对比减少368.92，减少的原因主要是：按照2021年预算编制要求，规范了项目预算口径，将街道社会发展资金调整到项目支出预算，所以2021年基本支出预算减少，项目支出预算增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排大营街道项目支出1350.2万元，与上年对比增加821.36万元，增加的原因主要是：

1. 按照2021年预算编制要求，规范了项目预算口径，将街道社会发展资金调整到项目支出预算，所以2021年基本支出预算减少，项目支出预算增加。

2. 增加了大营街道民营企业扶持资金。

监督索引号53012400455300111

2021年富民县人民政府大营街道办事处预算公开情况表