监督索引号53012400163300000

富民县住房和城乡建设局2021年预算公开目录

第一部分 富民县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县住房和城乡建设局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2 (空表)

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县住房和城乡建设局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家、云南省有关建设事业的法律、法规、规章及昆明市相关政策，研究拟订全县建设计划并指导实施。

2.负责编报和安排城市维护建设年度计划；负责城市建设相关收费的管理工作，会同县财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

3.负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、建筑工程施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。

4.负责房屋建筑及市政工程项目招标投标监督管理工作。

5.负责房屋工程及市政工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，组织编制建筑经济指数，按时收集上报的地方主材价格工作。负责辖区内城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

6.负责全县建筑业、房地产业的行业管理工作；负责建筑行业外埠（县外）进富企业的市场准入登记及管理工作；对城市建设进行监察。

7.负责拟订全县城市燃气管理的规范性文件，制定城市燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建工程的立项；负责城市燃气行业管理工作。

8.负责全县市政基础设施建设项目的管理、协调工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理工作；指导村镇建设工作。

9.负责建筑物抗震设防专项审查及农村民居抗震安全工作；配合政府相关部门进行震后应急抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。

10.负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县住房制度改革工作；负责房屋网签备案工作；负责住房制度改革、房屋安全鉴定和物业管理工作；负责县城直管公租房日常管理、修缮、改造建设及租赁经营等管理工作；依据相关法律、法规对房屋所有权因产权、交易管理导致不动产登记产生争议、纠纷进行处理。

11.负责城区私有房产历史遗留问题的核查和政策落实工作。

12.负责全县建筑事业科技进步和科技创新工作；负责墙体改革、建筑节能、预拌商品混凝土及预拌砂浆的推广使用及监督管理工作；组织协调全县建筑行业的招商引资、技术合作工作。

13.贯彻落实国家、云南省住房保障及住房制度改革的法律、法规和昆明市相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作。

14.负责宣传贯彻《人民防空法》等法律、法规。组织开展人民防空宣传教育，负责全县新建民用建筑修建防空地下室建设审批及人防工程质量监督备案、监督管理、验收、维护工作和防空地下室拆除、改造审查；组织开展防空通信警报建设管理工作；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责。

15.负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划并组织实施。

16.贯彻落实中央关于城市建设、城市更新（对城中村、县城规划区工业企业异地搬迁技改、旧住宅区、县城棚户区等特定城市建成区进行改造）的方针政策和省、市、县决策部署，做好城市更新改造项目规划和组织实施工作等。

17.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业安全生产监管工作。

18.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县住房和城乡建设局设7个内设机构。

1.办公室。负责机关日常运转和综合协调工作。

2.法规科。负责建筑行业相关法律法规宣传工作，负责行政执法、行政执法监督、行政复议和行政诉讼工作，负责住建局重大事项听证工作，负责规范性文件审查、备案；负责行政处罚、行政强制案件的监督、审核及对外执法联络；承办行政复议、行政诉讼；牵头人大建议、政协提案办理；牵头依法行政建设；牵头信访、综治维稳工作；牵头法制宣传、法制教育；负责法律顾问管理联络工作；按照“放管服”改革的相关工作要求牵头开展工作。

3.城市建设管理科。负责拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并组织实施；指导城市燃气设施建设；承担城市市政基础设施的规划、建设及工程质量安全监管；负责城市燃气供应许可证管理；负责贯彻城市燃气管理的法规、规章制度、发展规划、计划并监督指导实施；负责全县城市燃气行业管理工作；负责城市燃气市场准入的许可审查和许可年检；负责参与城市燃气、液化气事故的调查处理；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理职责；负责县政府交办的城市建设其他事项。

4.村镇建设管理科。负责贯彻落实村庄和小城镇建设政策，并指导实施；指导农村住房建设；组织村镇建设试点工作，指导全国重点镇的建设；负责农村危房改造及农村民居抗震安全工作；指导全县村镇建设与管理，配合小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导、协调重点小城镇建设和旅游小镇建设。

5.建筑市场和建筑科技监管科。负责建筑市场监督管理、规范建筑市场各方主体行为；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督实施；负责拟订节能建筑、绿色建筑、装配式建筑的政策和发展规划并监督实施；负责拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策；负责推进并实施节能建筑、绿色建筑、装配式建筑等科技项目的研究开发和示范并指导科技成果的转化；负责房屋和市政工程项目初步设计审查、房屋墙体材料革新、预拌混凝土和预拌砂浆的监管推广工作；负责分级管理权限内的建设工程项目报建；负责全县建筑业企业（勘察设计咨询、建筑施工、安装、装饰装修、建筑制品、建设监理、工程招标、造价咨询、建筑质量检测机构、预拌混凝土生产企业）的资质申报、报批和管理工作；负责房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、工程风险管理的规章制度并贯彻实施，建筑工程施工许可证核发；负责建设工程项目的施工图设计文件审查及日常监督管理；负责建筑工程和市政设施抗震设防专项审查工作；负责建筑业企业、勘察设计等企业的诚信体系建设；负责建筑业企业、勘察设计、工程造价咨询等企业从业人员执业资格监督管理工作，组织并指导从业人员登记审查和上岗培训；负责建筑领域拖欠工程款清理工作。

6.住房保障科。贯彻落实国家住房保障及住房制度改革的法律、法规和相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作；拟订全县物业管理的政策和规范性文件；规范物业管理市场秩序；指导并监督住房专项维修资金的归集、管理和使用；负责物业服务企业从业人员职业资格及教育培训工作；指导监督物业管理的招投标；指导成立业主大会和选举产生业主委员会工作；负责物业管理活动中相关纠纷的调处。

7.人防工作科。负责人民防空警报、器材的技术保障工作和防空袭警报的鸣放工作；负责全县民用建筑修建地下防空设施项目的审批，依法对城市或重要经济项目的防空防护建设进行监督检查；负责人防教育和宣传，对公民和中、小学生进行人防教育，普及人防知识和技能；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责；负责县政府交办的人防其它工作。

（三）重点工作概述

2021年县住房城乡建设局将紧紧围绕“山水园林卫星城、休闲康养目的地”发展定位，继续着力加快县城基础设施建设，完善县城基础设施服务功能，扩大县城规模，提升县城品质，根据县城总体规划和近期重点片区控制性详细规划，着眼于富民未来的发展，体现富民独有的县城特色风貌，重点以住房保障建设、提升城乡人居环境、县城建成区棚户区改造、县城基础设施建设、老旧小区改造、污水管网建设及房地产开发等方面的工作，努力推进我县“建设主城功能拓展区、绿色发展示范区、近郊休闲康养基地、现代滨河田园宜居新城”的建设目标，以“一个美丽、两手抓互促进、三个改造、四个提升、五个管理”的工作思路，进一步压实责任和发扬担当精神，快速推进富民新城建设。

1.推进一个建设。即“美丽县城、宜居富民”建设。依据“干净、宜居、特色”的目标要求，加快美丽县城重点项目建设，确保棚户区改造完成房屋拆除和供地，90个老旧小区改造全部完成。二环闭合系统PPP项目、防洪排涝项目、气化乡村燃气下乡试点工程争取在明年开工建设，还有5个县城建成区市政基础设施建设项目已通过2020年省发改委审批并推送至国家发改委待审批实施。还有11个县城基础设施建设项目作为“十四五”期间的储备项目，待条件成熟开工建设。

2.两手抓互促进，一手抓好富民新城建设，一手抓好党风廉政建设，确保住建工作开展到哪里，哪里就开展党风廉政建设，哪里就有反腐败斗争，以良好的政治品德和工作作风高质量推进“十四五”期间重点项目建设。

3.推进三个改造。（1）继续加快棚户区改造。“十四五”期间全面完成班张村、东城河片区的协议签订和建筑物拆除，整合拆迁地块土地开发，提升县城建设空间；（2）在全面完成2019、2020年82个老旧小区改造的基础上，完成8个老旧小区改造工作，确保全县90个老旧小区在“十四五”期间完成改造；（3）继续推进农房抗震改造，进一步排查全县“非四类”C、D级危房，逐渐消除和改造全县农村危房。

4.推进四个提升。（1）县城品质的提升。充分利用昆明近郊优质，积极融入昆明主城同步建设，提高辅城综合品质，为承接主城昆明人口、产业转移富民提前准备；（2）城乡人居环境的提升。重点完成集镇污水收集处理项目建设，确保已建成的尽快投入运营，还未建设的尽快建设，全面推进全县“四治三改一拆一增”工作；（3）物业管理的提升。重点是加强小区物业公司的规范管理，健全物业管理制度建设，积极指导成立小区业主委员会，充分发挥业主自主管理优势；（4）营商环境的提升。主动服务项目审批企业，变被动审批为主动服务性审批，变我等着项目上门审批为我需要项目来给我审批，以软环境建设助推项目兴县大计。

5.加强五个管理。（1）加强公租房管理不松懈，让城镇低收入家庭户住房有保障，继续为全县和谐发展作出新的努力；（2）加强安全生产管理，落实一岗双责责任制，督促施工企业和燃气经营企业落实安全生产主体责任，加强企业安全生产过程监管，确定安全生产继续保持平稳态势；（3）加强县属建筑企业管理服务工作，重点放在服务上，实行领导挂钩上门服务机制，局班子成员每个挂钩几个企业，每月电话联系服务一次，每季度上门服务一次，及时掌握企业困难和要求，确保富民建筑业健康平稳发展。（4）加强城市基础设施补短板工作，积极争取上级资金扶持建设富民。（5）加强房地产管理，促进房地产市场平稳健康发展,完善商品房预售管理，严格执行预售许可制度，强化预售资金监管。着力解决部分房地产临水、临电等工程遗留问题，推进停滞房地产后续建设，尽快交房给购房者，维护购房人合法权益，维护社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制9人（含工勤2人），事业编制41人。在职实有43人，其中：财政全额保障43人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

遗嘱生活补助3人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

 2021年部门财务总收入1676.98万元，其中：一般公共预算717.63万元，政府性基金预算959.35万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少2187.83万元，主要原因是今年减少了一般公共预算指标结余结转2433万元，具体是2019年中央财政城镇保障性安居工程棚户区改造资金1800万元、2019年中央财政保障性安居工程城镇老旧小区改造资金633万元；今年政府性基金预算财政拨款增加了259.35万元，主要原因是富民兴益物业管理公司融资贷款本息和保障房维修维护费纳入我局年初预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1676.98万元，其中:本年收入1676.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款717.63万元（本级财力717.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款959.35万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少2187.83万元，主要原因是今年减少了一般公共预算指标结余结转2433万元，具体是2019年中央财政城镇保障性安居工程棚户区改造资金1800万元、2019年中央财政保障性安居工程城镇老旧小区改造资金633万元；今年政府性基金预算财政拨款增加了259.35万元，主要原因是富民兴益物业管理公司融资贷款本息和保障房维修维护费纳入我局年初预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1676.98万元。财政拨款安排支出1676.98万元，其中：基本支出677.63万元，与上年对比减少了54.18万元，主要原因本年度人员减少4人（退休1人、辞职1人、死亡1人、调出1人），相应人员经费减少，随之年初预算基本支出减少；项目支出999.35万元，与上年对比减少了2133.65万元，主要原因是今年减少了一般公共预算指标结余结转2433万元，具体是2019年中央财政城镇保障性安居工程棚户区改造资金1800万元、2019年中央财政保障性安居工程城镇老旧小区改造资金633万元；今年政府性基金预算财政拨款增加了259.35万元，主要原因是富民兴益物业管理公司融资贷款本息和保障房维修维护费纳入我局年初预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  1.2030603国防支出（类）—国防运动（款）—人民防空（项）40万元（其中：项目支出40万元，为一般公共预算支出），主要用于人防“十四五”规划编制费支出。

  2.2080505 社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险支出（项）64.5万元，主要用于2021年住建局机关事业单位43人基本养老保险支出。

  3.2080506 社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位职业年金缴费支出（项）9.61万元，主要用于2021年2人退休职业年金缴费支出。

4.2101101 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）13.07万元，主要用于主要用于2021年局机关12人（含退休4人）的行政单位职工基本医疗保险缴费支出。

5.2101102 卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）32.07万元，主要用于2021年事业单位40人（含退休5人）职工基本医疗保险缴费支出。

6.2101103卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）20.16万元，主要用于2021年机关事业单位52人（含退休9人）公务员医疗补助缴费支出。

7.2120101 城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）—行政运行（项）484.25万元，主要用于2021年富民县住建局43人工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

8.2210201 住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）53.97万元，主要用于2021年县住建局机关事业单位43人住房公积金缴费支出。

  9.2120804 城乡社区支出（类）—国有土地使用权出让安排的支出（款）—农村基础设施建设支出（项）200万元（其中：项目支出200万元，为政府性基金预算支出），主要用于2021年南二环、西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设（PPP）项目工程资金支付。

10.2120811 城乡社区支出（类）—国有土地使用权出让安排的支出（款）—公共租赁住房支出（项）150万元（其中：项目支出150万元，为政府性基金预算支出），主要用于2021年富民兴益物管公司管理的保障性住房维修维护费支出。

11.2120899 城乡社区支出（类）—国有土地使用权出让安排的支出（款）—其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）609.35万元（其中：项目支出609.35万元，为政府性基金预算支出），主要用于2021年富民兴益物管公司管理融资贷款3000万元的还本付息334.35万元、富民深隆环保有限公司的污水处理费支出230万元、农危改省级示范村600万元贷款还本付息25万元、农村房屋结构安全排查整治经费支出20万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出677.63万元，项目支出999.35万元）。

（1）301工资福利支出639.30万元(其中：基本支出639.30万元，项目支出0万元）其中：30101基本工资171.90万元,主要是用于机关和下属事业单位在职人员基本工资发放；30102津贴补贴132.21万元，主要是用于机关和下属事业单位在职人员各种津补贴的发放；30103奖金14.33万元，主要是用于机关和下属事业单位在职人员年终一次性奖金的发放；30107绩效工资123.69万元，主要是用于事业单位在职人员基础性绩效和奖励性绩效工资的发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费64.50万元，主要是用于缴纳机关和下属事业单位在职人员的基本养老保险；30109职业年金9.61万元，主要用于2021年机关事业单位2人退休职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费39.91万元，主要是用于缴纳机关和下属事业单位人员的基本医疗保险；30111公务员医疗补助缴费23.09万元，主要是用于机关和下属事业单位人员的公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费6.09万元，主要是用于缴纳机关和下属事业单位在职人员的工伤、生育及失业保险；30113住房公积金53.97万元，主要是用于缴纳机关和下属事业单位在职人员的住房公积金。

 （2）302商品和服务支出476.23万元（其中：基本支出36.23万元，项目支出440万元），其中：30201办公费31.18万元（其中：基本支出11.18万元，项目支出20万元），主要用于机构运转日常办公费用支出11.18万元、农村房屋结构安全排查整治经费支出20万元；30213维修（护）费150万元（项目支出，为政府性基金预算），主要用于2021年富民兴益物管公司管理的保障性住房维修维护费支出；30217公务接待费4万元，主要用于开展各项工作发生的业务接待支出；30226劳务费40万元（项目支出，为一般公共预算），主要用于人防“十四五”规划编制费支出。30227委托业务费230万元（项目支出，为政府性基金预算），主要用于富民深隆环保有限公司的污水处理费支出；

30229福利费9.89万元，主要用于保障机关事业单位工作人员福利支出；30231公务用车运行维护费3.5万元，主要用于保障开展各项工作任务中公务用车的运行费用；30239其他交通费用7.66万元，主要用于支付机关公务员公务交通补贴。

（3）303对个人和家庭的补助2.10万元（基本支出2.10万元，项目支出0万元）其中：30305生活补助2.10万元，主要用于3人遗属生活补助的发放。

 （4）309资本性支出（基本建设）200万元（项目支出200万元，为政府性基金预算），其中：30905基础设施建设200万元，主要用于2021年南二环、西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设（PPP）项目工程资金支付。

 （5）312对企业补助359.35万元（项目支出359.35万元，为政府性基金预算），其中：31204费用补贴100万元，主要用于2021年富民兴益物管公司管理3000万元融资贷款的本金归还；31205利息补贴259.35万元，主要用于2021年富民兴益物管公司管理融资贷款3000万元的利息支付234.35万元、农危改省级示范村600万元贷款还本付息25万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县住房和城乡建设局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县住房和城乡建设局2021年无按既定正策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

 富民县住房和城乡建设局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，政府采购预算总额55.21万元，其中：政府采购货物预算11.41万元、政府采购服务预算43.8万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县住房和城乡建设局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年减少6万元，下降44.44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县住房和城乡建设局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：因本部门2021年无因公出国（境）年初预算安排，所以因公出国（境）费无变化。

（二）公务接待费

富民县住房和城乡建设局2021年公务接待费预算为4万元，较上年减少3万元，下降42.86%，国内公务接待批次为105次，共计接待900人次。

变化原因：一是财政年初压缩预算，较上年减少公务接待费1万元，二是下属二级单位房地产管理所财务合并局机关，随之无公务接待费预算；

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县住房和城乡建设局2021年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年减少3万元，下降46.15%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增减0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.5万元，较上年减少3万元，下降46.15%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

变化原因是：2辆特种车辆（洒水车）移交县城市管理局，随之减少预算车辆运行维护费3万元（15000元/辆、年）。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县住房和城乡建设局2021年预算财政项目支出7项，其中重点财政预算项目一项，具体情况如下：
(一)项目名称

富民县南二环、西二环水校至文昌路闭合段及景秀路延长线市政道路建设项目

（二）立项依据

富发改投资审批〔2020〕22号

（三）项目实施单位

富民县住房和城乡建设局

（四）项目基本概况

1.形成背景：为确保二环系统市政道路早日实现闭合，全面提升我县市政基础设施水平，拓展新的发展空间，实现县城片区交通畅通，按照县委、县政府工作部署，由县住建局负责组织实施富民县二环闭合系统市政道路建设。

2.形成过程

（1） 2018年我县按照“富民县县城重大基础设施建设及生态环境建设项目”的思路推进二环闭合道路建设，并由县发改局牵头编制了南二环、西二环水校至文昌路闭合段及富民大道二期市政道路建设项目可研报告（终稿考虑财政收入删除了南二环）；

（2）2019年，考虑我县财政收支情况无法支撑二环闭合系统市政道路工程采用直接招投标建设的情况，提出了采用政府和社会资本合作（PPP）模式，充分引进社会资本参与解决资金筹集、加快推进二环系统建设、缓解地方财政压力。

（3） 2020年初，经请示县政府，由我局围绕PPP模式咨询专业机构，查询国家相关政策，征求各相关单位意见，最终确定了按照PPP模式（动作模式为BOT）建设二环系统市政道路的思路。

（五）项目实施内容

1.项目实施内容包括南二环（含二环跨螳螂川大桥）、西二环水校至文昌路闭和景秀路延长线三条市政道路，道路全长6379.41米，可研批复总投资为57,684.30万元，采用PPP模式调整后总投资为58,539.26万元。其中：南二环市政主干道路总长4504.897m，红线宽40m；二环跨螳螂川大桥全长65米、红线宽度36米；西二环水校至文昌路闭合段市政主干道路全长1096.239m，红线宽32m；景秀路延长线市政次干道路全长778.274m，红线宽30m。

2.项目采用PPP模式，由中标社会投资人与县政府授权平台公司共同组建项目公司（SPV）建设实施，项目公司注册资本为1000万元平台公司以货币方式认缴100万元，持股10%；中标社会投资人以货币方式认缴认缴900万元，占股90%。建设资金来源于自有资金及借入资金，自有资金为项目资本金11707.85万元，占总投资的20%。其中政府出资1170.79万元，占比10%，社会资本出资10537.07万元，占比90%。剩余资金由项目公司通过银行贷款等渠道融资合计46831.41万元，占总投资的80%。项目合作期限15年，建设期3年，运营期12年。建安工程下浮率1.11%，折现率5.9%，合理利润率6.667%，贷款利率上浮点120BP，政府付费的回报机制。

3.项目于2020年3月至12月期间，先后完成了可研报告及批复、规划选址意见和用地预审、环评网登备案；PPP模式县政府授权、承诺和相关批复；PPP咨询机构及“一案两评”编制；省、市、县和财政部PPP项目成功入库；PPP项目社会投资人、设计、造价、地勘、监理等单位招投标等工作。目前，正推进相关勘察、设计及征地拆迁工作，拟于近期开工建设。

（六）资金安排情况

按照项目建设实施内容和进度，该PPP项目政府出资资本金共计1170.79万元，2021年富民县财政预算安排了专项资金200万元，作为项目资本金需求使用。

（七）项目实施计划

1.通过组建项目公司（SPV），由中标社会投资人与县政府授权平台公司筹集项目资本金11707.85万元，剩余资金由项目公司通过银行贷款等渠道融资合计46831.41万元。

2.通过公开招投标完成设计、造价、地勘、监理等单位招标推进各项工作。拟于2021年至2023年完成工程建设，于建设完成后12年内按照政府付费机制逐年支付。

（八）项目实施成效

1.道路的建设对于片区经济发展、土地开发进程具有很强的推动作用。进一步完善城市排水体系及配套市政管线；有利于完善片区路网结构，形成网络化交通，发挥新建道路的交通功能。

2.通过对市政基础设施进行科学、合理的建设，为其提供安全、快捷、层次分明的交通服务系统；结合该片区地形地貌，理顺片区排水系统，制定道路、排水控制点标高、坐标，建立有组织的排水系统有效制止城市废水对城市生态和环境的污染，合理、经济配套市政基础设施，为沿线片区提供高效、完善的公益性基础设施。总之使片区在今后的开发建设中达到社会效益、经济效益、环境效益的较高统一，为整个富民市的可持续发展提供科学的决策依据。

3.道路的建设符合富民城市总体规划的要求，符合广大人民群众的利益，是城市片区土地开发建设的要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县住房和城乡建设局2021年机关运行经费安排56.23万元，与上年对比增加10.06万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、车辆运行维护费、职工福利费、办公设备购置等日常开支。变化的主要原因：一是今年的办公费31.18万元中有20万元是专项用于农村房屋结构安全排查整治的工作经费列入了办公费；二是实有在职职工人数较上年减少4人，随之人员经费预算减少；三是财政年初压缩预算，较上年减少公务接待费1万元以及下属二级单位房地产管理所财务合并局机关，随之无公务接待费预算；四是2辆特种车辆（洒水车）移交县城市管理局，随之减少车辆运行维护费预算3万元（15000元/辆、年）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额8994.98万元，其中:流动资产8927.68万元(银行存款3388.41万元、其他应收款净额5539.27万元)、占比99.25％，非流动资产67.30万元（固定资产净值60.64万元、无形资产净值6.66万元）、占比0.75％。资产总额较2019年年未增加5067.87万元，主要原因是银行存款、其他应收款净额增加导致年未流动资产增加，随之资产总额增加;非流动资产较上年增加14.25万元，主要原因是购置了防空警报系统设备，固定资产及无形资产原值增加42.17万元，导致年未非流动资产增加。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县住房和城乡建设局基本支出677.63万元，与上年对比减少54.18万元，减少的原因主要是：

1.本年度人员减少4人（退休1人、辞职1人、死亡1人、调出1人），相应人员经费减少，随之年初预算基本支出减少.

2.在职43人正常增资及职级晋升等。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021 年预算安排富民县住房和城乡建设局项目支出999.35万元，与上年对比减少了2133.65万元，项目支出预算变动的主要原因是：

1.今年减少了一般公共预算指标结余结转2433万元，具体是2019年中央财政城镇保障性安居工程棚户区改造资金1800万元、2019年中央财政保障性安居工程城镇老旧小区改造资金633万元；

2.今年增加了政府性基金预算财政拨款484.35万元，是富民兴益物业管理公司融资贷款偿还本息预算334.35万元和保障房维修维护费150万元纳入我局年初预算。

监督索引号53012400163300111

富民县住房和城乡建设局2021年预算公开表20210220021939561