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富民县水务局部门2021年预算公开目录

第一部分 富民县水务局部门2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县水务局部门2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表(空表)

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县水务局部门2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县水务局是主管全县水务工作的县政府工作部门，担负着全县水资源开发利用及其管理和保护、水利基础设施建设、水旱灾害防御、水土保持、水利管理、水行政执法、计划供水节约用水等任务。

根据富民县水务局工作需要，现共设立以下机构：局办公室、财务科、建设管理科、水资源管理科、水旱灾害防御科。

（二）机构设置情况

纳入富民县水务局2020年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

（三）重点工作概述

2020年，预计完成水利投资31966万元，占县级下达目标任务25000万元的127.8%。争取到中央和省、市资金4556.16万元，占目标任务6000万元的76%。实施各类水利工程683件，修复水毁工程2处，清淤沟渠24公里，清理河道1686公里。一是拖担水库扩建工程，兴贡水库应急泵站4月1日试车成功，最大日供水能力13440m³（280m³/h），满足县城日供水9000m³需求；大坝基础河床段已开挖完成并通过验收；输水（导流）隧洞全长525m已全部贯通并具备行洪能力；水库大坝心墙已填至度汛高程1935m，下游坝壳填筑至高程1943m；完成大坝心墙固结、帷幕灌浆总进尺2714m；溢洪道完成混凝衬砌257m。累计完成投资18220万元，完成投资进度64.04%。二是普渡河赤鹫段河道治理项目，完成已征地950m河道及十九工段175m河道挡墙、编织袋围堰，土方开挖，河床淤泥清挖。累计完成投资1783.6万元（含征地资金）。三是向上争取资金1392.44万元实施2020年农村饮水安全巩固提升工程（先后二批次）和农村人饮安全水窖替代工程项目。四是龙泉河东村段治理工程由县水务局委托县产业发展投资集团有限公司代建，目前完成C20埋石混凝土2180.6m³，格宾石笼块石填充1206.91m³，雷诺护垫块石填充1280.59m³，抛石换填198.00m³，累计完成投资350万元。五是滇中引水工程征地、二期移民安置规划等工作进展顺利，已累计向省滇引办移交土地共计1489.2亩；配合做好滇中引水工程因疫情影响按时复工复产，协调解决工程建设中的困难和问题。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个（富民县水务局）；参公单位0个；事业单位2个（富民县水利工程技术服务中心、富民县水利管理服务中心）。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制57人，其中：行政编制 9人，事业编制48人。在职实有43人，其中： 财政全额保障34人，财政差额补助9人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 44人，其中： 离休 0人，退休 44人。

车辆编制1辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 914.41万元，其中：一般公共预算914.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少271.04万元，主要原因是在职人员减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 914.41万元，其中:本年收入0万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款914.41万元（本级财力914.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比减少271.04万元，主要原因是在职人员减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 914.41万元。财政拨款安排支出 914.41万元，其中：基本支出729.41万元，与上年对比增加175.66万元，主要原因分析是人员经费及社保缴费增加；项目支出185万元，与上年对比减少159万元，主要原因分析是水利工程项目减少。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出51.71万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出11.07万元， 2101102事业单位医疗支出24.37万元，主要用于事业单位医疗支出；2101103公务员医疗保险支出29.59万元，主要用于在职人员及退休人员公务员医疗保险缴费支出;2130301农林水支出—水利—行政运行支出271.70万元，2130306水利工程运行与维护支出78万元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130314防汛支出25万元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130315抗旱支出25万元，主要用于富民县水利建设项目支出；2130399其他水利支出354.90万元，主要用于水务局（本级）及下属2个事业单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、遗属补贴及商品和服务等方面的公用基本支出；2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出43.07万元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出729.41万元，项目支出185万元）。30101支出157.68万元主要反映水利行政事业单位基本工资的支出；30102支出134.87万元，主要反映水利行政事业单位津贴补贴的支出；30103支出13.14万元，主要反映水利行政事业单位年终一次性奖金的支出；30107支出105.20万元，主要反映水利行政事业单位绩效工资的支出；30108支出59.91万元，主要反映水利机关事业单位基本养老保险缴费的支出；30110支出37.41万元，主要反映水利机关事业单位医疗保险缴费的支出；30111支出29.59万元，主要反映在职人员及退休人员公务员医疗保险缴费支出;30112支出11.24万元，主要反映水利机关事业单位其他社会保险缴费的支出；30113支出49.81万元，主要反映水利机关事业单位住房公积金的支出；30201支出10.35万元，主要反映水利机关事业单位办公费的支出；30213支出78万元，主要反映水利机关事业单位水利工程设施的维修维护费的支出；30217支出6.4万元，主要反映水利机关事业单位公务接待费的支出；30229支9.15万元，主要反映水利机关事业单位职工福利费的支出；30231支出1万元，主要反映水利机关事业单位公务用车运行维护费的支出；30239支出9.96万元，主要反映水利机关事业单位其他交通费的支出；30305支出93.7万元，主要反映水利机关事业单位生活补助费的支出；30201支出55万元，主要反映水利机关事业单位水利工程资金的支出；30305支出52万元，主要反映差额水库管理人员工资、社保缴费等费的支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我部门无此项经费。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我部门无此项经费。

（三）经济社会事业发展事项

我部门无此项经费。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额33.91万元，其中：政府采购货物预算32.73万元、政府采购服务预算1.18万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县水务局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.4万元，较上年减少1.6万元，下降17.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县水务局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县水务局部门2021年公务接待费预算为6.4万元，较上年减少1.6万元，下降20%，国内公务接待批次为0次，共计接待人0次。原因为节约财政预算支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县水务局部门2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，与上年持平，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年富民县水务局无重点绩效项目支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.项目支出：是指行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的各项支出。

3.工资福利支出：是指行政单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

4.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会费、福利费、其他商品和服务支出等。

5.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县水务局部门2021年机关运行经费安排169.86万元，与2020年相比增加79.27万元，上升87.50%，原因为项目支出增加，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额12462.34万元，其中：流动资产1394.30万元，占比88.82%；非流动资产68.02万元（固定资产净值67.51万元，其中：房屋构筑物47.71万元，汽车9.07万元，其他固定资产10.71万元；无形资产净值0.53万元），占比11.18%。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截止2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县水务局部门基本支出729.41万元，与上年对比增加175.66万元，增加变化的原因主要是：

1.人员经费增加

2.社会保险缴费增加

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县水务局部门项目支出185万元，与上年对比减少159万元，减少变化的原因主要是：

1.水利工程项目减少

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