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富民县东村镇2021年预算公开目录

第一部分 富民县东村镇2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县东村镇2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县东村镇2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

东村镇人民政府及其所属站所主要职能如下：一要通过推行“阳光政务”，全面正确履行政府职能，突出社会管理和公共服务，切实把政府职能转到为市场主体服务和创造良好发展环境上来。二要通过推进“服务政府”，拓宽服务渠道，改进服务方式，提升公共服务水平，坚持“以人为本、民生为先、富民为根、和谐为要”的方针，更加注重管理服务，方便群众办事。三要加强社会治安综合治理和维护稳定工作，发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，认真做好农村扶贫和社会救助，积极预防和化解社会矛盾，保持社会稳定。四要指导村民自治，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

（二）机构设置情况

东村镇共设置4个综合办公室，即：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安维稳综合治理办公室；6个中心1个所，即：农业综合服务中心、经济发展综合服务中心、文化综合服务中心、规划建设服务中心、社会保障综合服务中心、为民服务中心、财政所。

（三）重点工作概述

2021年全镇经济社会发展的主要预期目标是：农业总产值增长8%以上；一般公共预算收入增长3%以上；规模以上固定资产投资增长5%以上；农村常住居民人均可支配收入增长8.5%以上。

围绕上述目标任务，今年镇政府将着力抓好以下几方面工作：

1. 聚焦脱贫目标，巩固提升脱贫成效

（1）是突出实际成效抓巩固。

（2）是坚持问题导向抓整改。

（3）是紧盯工作风险抓防控

2. 聚焦产业结构调整，推动特色产业提质增效

（1）是聚焦县委农业农村工作会明确的发展目标，紧盯优质品牌影响力。

（2）是加快推进农业供给侧结构性改革。

（3）是推进农旅融合发展，打造轿子山旅游专线重要的商贸集散地。

3. 聚焦发展规划，完善项目编制和包装

（1）是编制实施“十四五”规划和乡村振兴规划，促进农村一二三产业融合发展。

（2）是打造休闲观光农业、养生养老、温泉疗养等大健康项目。

4. 聚焦人居环境提升，着力建设美丽乡村

（1）加强生态环境保护。

（2）切实提升人居环境。

5. 聚焦乡村治理效能提升，构建和谐有序的治理体系

（1）是深化村民自治实践。

（2）是建立包保责任制。

6. 聚焦基础设施建设，持续增进人民福祉

（1）是推进农田水利基础设施建设

（2）是推进交通基础设施建设

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个,为富民县东村镇人民政府。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制72人，其中：行政编制 27人，事业编制45人。在职实有57人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中：离休 0人，退休 17人。

车辆编制5辆，实有车辆16辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1493.32万元，其中：一般公共预算1216.32万元，政府性基金277万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加16.19万元，增1.34%。主要原因是在职实有人员政策性增资及增加村社后备干部待遇；政府性基金预算财政拨款减少122.38万元，减30.64%，主要原因是2020年未兑付的对民营企业经济扶持资金补助及工作经费对比上年有所减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1493.32万元，其中:本年收入1493.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1216.32万元（本级财力1216.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款277万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款增加16.19万元，增1.34%。主要原因是在职实有人员政策性增资及增加村社后备干部待遇；政府性基金预算财政拨款减少122.38万元，减30.64%，主要原因是2020年未兑付的对民营企业经济扶持资金补助及工作经费对比上年有所减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1493.32万元。财政拨款安排支出 1493.32万元，其中：基本支出1203.84万元，与上年1347.86万元对比减少144.02万元，主要原因是在职实有人员相比上年减少2人的人员经费支出及部分运转类经费支出列为项目支出；项目支出289.48万元，与上年251.65万元对比增加37.83万元，主要原因是部分运转类经费支出列为项目支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2010301—行政运行，225.71万元，主要用于东村镇人民政府机关人员经费及相关职能部门运转经费的支出。

2010399—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，37.85万元，主要用于东村镇为民服务中心人员经费及相关经费的支出。

2010601—行政运行，21.61万元，主要用于东村镇财政所人员经费及相关的支出。

2011101—行政运行，4.8万元，主要用于东村镇人民政府纪检监察职能部门运转经费的支出。

2011399—其他商贸事务支出，66.81万元，主要用于东村镇综合服务中心人员经费及相关的支出。

2013101—行政运行，13.05万元，主要用于东村镇人民政府党委人员经费及相关的支出。

2070109—群众文化，63.36万元，主要用于东村镇文化综合服务中心人员经费及相关的支出。

2080208—基层政权建设和社区治理，250.27万元，主要用于东村镇村“三委”人员、村级补助人员经费及相关的支出。

2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出，85.67万元，主要用于东村镇在职人员养老保险缴费支出。

2080506—机关事业单位职业年金缴费支出，4.31万元，主要用于东村镇年内退休人员职业年金缴费支出。

2101101—行政单位医疗，19.73万元，主要用于东村镇行政单位在职人员及退休人员医疗保险等社会保险缴费支出。

2101102—事业单位医疗，36.55万元，主要用于东村镇事业单位在职人员及退休人员医疗保险等社会保险缴费支出。

2101103—公务员医疗补助，32.04万元，主要用于东村镇在职人员及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

2120899—其他国有土地使用权出让收入安排的支出，277万元，主要用于东村镇社会发展资金支出及民营经济扶持补助资金支出。

2130101—行政运行，0.94万元，主要用于东村镇农业综合服务中心林业有毒有害人员津贴支出。

2130104—事业运行，284.11万元，主要用于东村镇农业综合服务中心人员经费及相关支出。

2210201—住房公积金，69.52万元，主要用于东村镇在职人员住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1203.84万元，项目支出289.48万元）。

30101—基本工资，221.10万元，主要用于东村镇在职人员基本工资支出。

30102—津贴补贴，244.90万元，主要用于东村镇在职人员津贴补贴支出。

30103—奖金，18.43万元，主要用于东村镇在职人员年终一次性奖支出。

30107—绩效工资，140.51万元，主要用于东村镇在职事业人员绩效工资支出。

30108—机关事业单位基本养老保险缴费，85.67万元，主要用于东村镇在职人员养老保险缴费支出。

30109—职业年金缴费，4.31万元，主要用于东村镇职工职业年金缴费支出。

30110—职工基本医疗保险缴费，53.01万元，主要用于东村镇在职人员医疗保险缴费支出。

30111—公务员医疗补助缴费，32.04万元，主要用于东村镇在职人员公务员医疗补助缴费支出。

30112—其他社会保障缴费，10.28万元，主要用于东村镇在职人员其他社会保障缴费支出。

30113—住房公积金，69.52万元，主要用于东村镇在职人员住房公积金缴费支出。

30201—办公费，217.66万元，主要用于东村镇各部门办公经费支出。

30217—公务接待费，5万元，主要用于东村镇政府机关公务接待支出。

30231—公务用车运行维护费，6万元，主要用于东村镇政府机关公务用车的运行维护费用支出。

30239—其他交通费用，17.69万元，主要用于东村镇在职人员公务交通补贴支出。

30305—生活补助，226.87万元，主要用于东村镇镇属各类生活补助人员及村委会、村小组各类补助性质人员支出。

31204—费用补贴，140.32万元，主要用于兑付东村镇2020年民营经济扶持补助资金支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县东村镇2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县东村镇2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县东村镇2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目53个，政府采购预算总额59.71万元，其中：政府采购货物预算55.71万元、政府采购服务预算4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县东村镇2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计11万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县东村镇2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

富民县东村镇2021年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为185次，共计接待740人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县东村镇2021年公务用车购置及运行维护费为6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为16辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年东村镇人民政府本级项目为东村镇2020年民营经济扶持补助资金项目，金额140.32万元。项目目标为促进东村镇民营经济发展，绩效指标值设定依据及数据来源为《富民县2019年稳增长促进民营经济产业发展扶持办法（试行》，绩效目标指标分为一级指标，分别是产出指标、效益指标和满意度指标；二级指标，分别是成本指标、社会效益指标、服务对象满意度指标；三级指标及指标值分别为扶持资金量140.32万元，资金下拨时间2021年12月底前，扶持企业满意度＞90%，无投诉。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县东村镇2021年机关运行经费安排113.83万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比减少8.41万元，主要原因是在职实有人员相比上年减少2人对应减少机关运行办公经费及财政所部分公用经费缩减。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

富民县东村镇行政事业单位2020年12月31日的国有资产资产总额为3359.16万元，流动资产为2141.19万元，占资产总额63.74%，固定资产为1217.96，占资产总额36.26%，其中：房屋构筑物为593.14万元，汽车为128.18万元，其他固定资产为496.64万元。

与上年对比资产总额增加464.54万元，增长16.05%，其中：流动资产增加461.96万元，增长27.51%，主要原因是流动资产动态性质的变量反应，固定资产增加2.57万元，增长0.21%，主要原因是采购少量办公设备。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县东村镇基本支出1203.84万元，与上年对比减少144.02万元，减少的原因主要是：

1. 在职实有人员相比上年减少2人的人员经费支出；

2. 部分运转类经费支出列为项目支出。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县东村镇项目支出289.48万元，与上年对比增加37.83万元，增加的原因主要是：

1. 未兑付东村镇2020年民营经济扶持补助资金。

2. 部分运转类经费支出列为项目支出。

附件： 附件3.2021年部门预算公开情况表20210220125551142

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