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富民县人力资源和社会保障局

2021年预算公开

第一部分富民县人力资源和社会保障局2021年部门预算编制说明

第二部分富民县人力资源和社会保障局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表（空表）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县人力资源和社会保障局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行国家和省、市、县各项方针、政策、法律、法规、规定；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，负责起草人力资源和社会保障事业政策规定草案，并组织实施和监督检查。

（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策和管理办法，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督和指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。

（4）贯彻执行机关工勤人员、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革；会同有关部门规范津贴补贴，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责事业单位新招聘、新聘人员的转正定级和职务（岗位）变动后的工资变动工作；指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，认真贯彻执行最低工资标准；受市局委托负责工伤认定工作；负责事业、企业和自谋职业人员退休审批（核）工作。

（5）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行机关企事业单位、自谋职业基本养老保险政策；负责组织监督实施全县城乡居民社会养老保险政策；落实工伤保险政策；负责国有企业破产后退休人员移交属地社会化管理服务和企业离退休人员去世后“丧葬费、抚恤费”支付工作。

（6）负责全县就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（7）负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻执行高校毕业生、被征地人员就业政策和牵头拟定培训方案，负责引导大中专毕业生就业创业工作。

（8）负责全县事业单位工作人员（不含教育、卫生）及机关工勤人员档案的管理工作。

（9）指导镇（街道）社会保障综合服务中心开展就业、再就业、养老保险等项服务工作。

（10）执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。

（12）承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

（13）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

富民县人力资源和社会保障局是富民县人民政府工作部门，正科级，管理富民县劳动监察大队、富民县社会保险局、富民县劳动就业服务局、富民县城乡居民养老保险局、富民县人才服务中心5个事业单位。除富民县人才服务中心外，其余4个单位均为经费独立预算、会计独立核算的事业法人单位。人才服务中心人员和经费均合并在局机关内。人社局机关设办公室、人力资源管理科、工资福利与档案科、社会保障科、农民工工作科、政策法规与信访仲裁科6个内设机构。

（三）重点工作概述

（1）党建引领全面提升干事创业精气神。巩固拓展“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，持续开展“强意识、转作风、比奉献”学习整顿活动，全力提振人社系统干部职工干事创业精气神，确保系统上下在提高行政效率、理顺工作关系，改进工作作风、提升服务质量上取得明显成效。

（2）千方百计做好就业创业服务工作。全面落实就业创业政策，完善配套措施，加强就业专项资金、大学生创业资金的管理使用。加强县、镇（街道）、村三级联动，提高农村劳动力转移就业工作组织化程度。推进“互联网+就业”工作，运用“富民就业”微信公众号和云南卫视“打工直通车”服务平台，加强就业政策宣传、促进就业愿望与市场需求精准对接。改进提高就业培训工作。拓宽就业渠道，开展“送岗下乡入村”活动，组织企业到镇（街道）、村（组）开展招聘会活动，年内举办专场招聘会3场以上，提供有效就业岗位1000个，新增城镇就业人数不少于1000人。实现年内完成新增农村劳动力转移就业5000人，转移收入6000万元的目标。职业技能培训1000人，引导性培训3000人。城镇登记失业率保持在4%以内。完成5000人技能提升行动目标。

（3）想方设法做好社会保障工作。实施精准扩面，将更多的人纳入社会保障范畴，确保全县基本养老保险参保人数达到11.93万人（城镇职工基本养老保险1.62万人、城乡居民基本养老保险7.9万人、失业保险人数1万人，工伤保险人数1.41万人）以上。积极应对疫情影响，抓实社保基金安全监管和风险评估工作，确保基金运行安全，保障各项社保待遇按时足额支付。

（4）创新突破切实抓好人事人才工作。加强对机关事业单位事业人员的管理，实现日常管理、考核评聘规范有序，促进人才有序流动、合理配置。严格审核离退休审批。落实机关事业单位人员工资待遇调资、调标等政策，待遇落实精准、依规、合法。实施本地人才培育工程，搞好技师申报评聘和高级工培训工作。

（5）强化执法着力构建和谐劳动关系。切实做好农民工服务工作，逐渐减少农民工工资拖欠问题。强化劳动监察执法力度，进一步规范企业用工行为，严格实行劳动合同制度。劳动合同签订率达93%、集体合同签订率达90%；举报投诉案件、信访案件、劳动人事争议案件处理率均达100%。劳动人事争议调解成功率达到60%以上。

（6）进一步提升服务保障水平。持续推进人社系统行风建设，优化营商环境和深化“放管服”改革，严格执行对外办理事项目录清单和办事指南，健全管理服务体系，简化优化服务流程。持续推进“减证便民”活动，做好证明事项清理工作，彻底清理无谓证明。大力开展“快办行动”，推进“一网通办”、“一窗通办”便民利企服务，打造就业创业、社会保障、人事人才、劳动执法优质公共服务品牌，建设一流服务窗口。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共5个。分别是富民县人力资源和社会保障局（本级）、富民县社会保险局、富民县劳动就业服务局、富民县城乡居民养老保险局、富民县劳动监察大队。其中：财政全额供给单位5个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位3个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：其中行政编制7人，参照公务员法管理事业编制34人，财政补助事业编制13人。在职实有52人，其中： 财政全额保障52人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 3049.29万元，其中：一般公共预算3031.29万元，政府性基金18万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年对比财务总收入减少1522.06万元，主要原因为：1、富民县人力资源和社会保障局本级管理的大学生村官至2020年12月31日全部转岗，自2021年1月起不再有此项目支出；2、富民县社会保险局2021年机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助不列入本年的部门预算；3、富民县城乡居民社会养老保险局被征地人员基本养老保障政策与国家规定的基本养老保险制度衔接并轨，由县级财政承担的被征地人员参保缴费补助支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入3049.29万元，其中:本年收入3049.29万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3031.29万元（本级财力3031.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款18万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比财政拨款收入减少1522.06万元，主要原因为：1、富民县人力资源和社会保障局本级管理的大学生村官至2020年12月31日全部转岗，自2021年1月起不再有此项目支出；2、富民县社会保险局2021年机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助不列入本年的部门预算；3、富民县城乡居民社会养老保险局被征地人员基本养老保障政策与国家规定的基本养老保险制度衔接并轨，由县级财政承担的被征地人员参保缴费补助支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出3049.29万元。财政拨款安排支出 3049.29万元，其中：基本支出3002.79万元，与上年对比减少1568.56万元，主要原因为：1、富民县人力资源和社会保障局本级管理的大学生村官至2020年12月31日全部转岗，自2021年1月起不再有支出；2、富民县社会保险局2021年机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助不列入本年的部门预算；3、富民县城乡居民社会养老保险局被征地人员基本养老保障政策与国家规定的基本养老保险制度衔接并轨，由县级财政承担的被征地人员参保缴费补助支出减少；项目支出46.5万元，与上年对比增加46.5万元，主要原因为本年度增加困难企业下岗失业人员和农村劳动力转移就业外出务工人员春节慰问经费预算3.5万元；城乡居民基本养老保险征缴经费预算20万元；春节慰问企业退休人员专项经费预算5万元；社会保险基金安全评估工作经费预算8万元；社会保险服务专用网络租用经费预算10万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080101社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）- 行政运行（项）支出647.11万元，主要用于2021年本单位52人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。      

2、2080199社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出1730.96万元，主要用于城乡居民养老保险征缴经费支出，建档立卡、低保特困人员政府代缴2021年度参加城乡居民养老保险保费；代发机关事业单位离退休人员县级承担津贴及独生子女奖励金，机关事业单位退休人员县级承担生活补贴；企事业单位离退休干部财政承担津贴，企业退休人员独生子女奖励费。

3、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）78.24万元，主要用于2021年本单位52人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、2080799社会保障和就业支出（类）-就业补助（款）-其他就业补助支出（项）21.5万元。主要用于困难企业下岗失业人员和农村劳动力转移就业外出务工人员春节慰问经费支出；2021年农民就业信息员补贴支出。

5、2081199社会保障和就业支出（类）—残疾人事业（款）—其他残疾人事业支出（项）1.60万元，主要用于残疾人的就业补助支出。

6、2082602社会保障和就业支出（类）-财政对基本养老保险基金的补助（款）- 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出378万元，主要用于城乡居民养老保险参保人员养老金待遇支付及缴费政府补贴。

7、2082699社会保障和就业支出（类）-财政对基本养老保险基金的补助（款）- 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出25万元，主要用于被征地人员选择以灵活就业人员身份参加城镇职工养老保险县级补助资金。

8、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 行政单位医疗（项）支出40.85万元，主要用于2021年本单位行政编制人员职工医疗保险支出。

9、2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）支出10.65万元，主要用于2021年本单位事业编制人员职工医疗保险支出。

10、2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）支出30.96万元，主要用于2021年本单位职工公务员医疗补助支出。

11、2120899城乡社区支出（类）-国有土地使用权出让收入安排的支出（款）-其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）18万元。主要用于社会保险基金安全评估工作经费支出8万元；社会保险服务专用网络租用经费支出10万元。

12、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出66.41万元，主要用于2021年本单位职工的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出3002.79万元，项目支出46.5万元）。

基本支出4571.35万元，具体情况如下：

1、301工资福利支出783.60万元，其中：基本工资（30101）203.55万元、津贴补贴（30102）285.32万元、奖金（30103）16.96万元、绩效工资（30107）41.69万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）78.24万元、职工基本医疗保险缴费（30110）51.50万元、公务员医疗补助缴费（30111）30.96万元、其他社会保障缴费（30112）8.97万元、住房公积金（30113）66.41万元。

2、302商品和服务支出77.05万元，其中：办公费（30201）13.52万元、公务接待费（30217）7万元、福利费（30229）11.96万元、公务用车运行维护费（30231）2.2万元、其他交通费用（30239）42.37万元。

3、303对个人和家庭的补助1739.13万元，其中：生活补助（30305）1564.35万元、救济费（30306）22.5万元、奖励金（30309）152.28万元。

4、313对社会保险基金的补助403万元，其中对社会保险基金的补助403万元。

项目支出46.5万元，具体情况如下：

1、302商品和服务支出38万元，其中：办公费（30201）30万元、咨询费（30203）8万元。

2、303对个人和家庭的补助8.5万元，其中：生活补助（30305）8.5万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年富民县人力资源和社会保障局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年富民县人力资源和社会保障局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年富民县人力资源和社会保障局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目33个，政府采购预算总额71.43万元，其中：政府采购货物预算71.43万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。其中采购项目明细：台式计算机16万元；优盘0.4万元；复印机3.3万元；碎纸机0.26万元；办公桌2.4万元；办公椅1.6万元；文件柜2万元；复印纸2.22万元；档案密集柜20万元；公务用车维修和保养1万元；印刷服务1万元；打印机2.1万元；装订机0.55万元；笔记本电脑1万元；投影仪1万元；照相机2万元；饮水机0.1万元；电话机0.05万元，传真机0.25万元；执法记录仪0.8万元；仲裁庭电子监控0.7万元；录音笔0.3万元；档案柜0.4万元；执法制服12万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.2万元，较上年减少4万元，下降30.30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2021年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为7万元，较上年减少4万元，下降36.36%，国内公务接待批次为100次，共计接待1300人次。原因：2021年单位厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。原因：2021年公务用车预算标准与上年相同及我部门2021年无公务用车购置计划，所以公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目概况

项目名称：城乡居民基本养老保险征缴经费

项目执行单位：富民县城乡居民社会养老局

项目内容：城乡居民社会养老保险旨在为广大参保城乡居民提供良好的社会养老保障，实现社会养老保险权利的平等，更好的保障参保城乡居民的老年生活。

（二）重点项目预算绩效目标情况

1.完成市级下达参保目标任务数;

2.按月将养老金待遇及时、足额发放到位，为广大城乡居民提供良好的社会养老保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排97.05万元，与上年对比增加9.56万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支。增加的主要原因为城乡居民社会养老保险局被征地人员基本养老保险与城乡居民基本养老保险制度并轨，征缴工作经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2020年末我单位资产总额616.21万元，较上年增长 106.45%。其中：流动资产577.36万元，较上年增长126.95%，占资产总额93.69%；固定资产37.47万元，较上年减少11.40 %，占资产总额6.08%；无形资产1.39万元，较上年减少22.73%，占资产总额0.23%。资产总额较上年增加317.73万元，主要原因为：1、富民县人力资源和社会保障局本级年末收到单位之间转拨款项，该款项属于应付未付款项，货币资金增加导致资产合计增加 ；2、富民县劳动就业服务局2020年在岗公益性岗位人员减少，就业补助支出支出减少，因此就业补助资金结转较多；3、富民县城乡居民社会养老保险局2020年度财政对建档立卡和低保特困户参加城乡居民养老保险代缴资金结余较多；4、富民县劳动监察大队2020年收到昆明市人力资源和社会保障局拨入工作经费，工作正在开展因此结转资金增加。

鉴于上述数据为快报数，截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县人力资源和社会保障局部门基本支出3002.79万元，与上年对比减少1568.56万元，主要原因为：1、富民县人力资源和社会保障局本级管理的大学生村官至2020年12月31日全部转岗，自2021年1月起不再有支出；2、富民县社会保险局2021年机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助不列入本年的部门预算；3、富民县城乡居民社会养老保险局被征地人员基本养老保障政策与国家规定的基本养老保险制度衔接并轨，由县级财政承担的被征地人员参保缴费补助支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县人力资源和社会保障局项目支出46.5万元，与上年对比增加46.5万元，主要原因为本年度增加困难企业下岗失业人员和农村劳动力转移就业外出务工人员春节慰问经费预算3.5万元；城乡居民基本养老保险征缴经费预算20万元；春节慰问企业退休人员专项经费预算5万元；社会保险基金安全评估工作经费预算8万元；社会保险服务专用网络租用经费预算10万元。

富民县人力资源和社会保障局（本级）

2021年预算公开

第一部分 富民县人力资源和社会保障局（本级）2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县人力资源和社会保障局（本级）2021年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县人力资源和社会保障局（本级）

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（1）宣传贯彻执行国家和省、市、县各项方针、政策、法律、法规、规定；拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和政策，负责起草人力资源和社会保障事业政策规定草案，并组织实施和监督检查。

（2）拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动政策和管理办法，建立统一规范的人力资源市场；负责指导监督职业中介机构，对人力资源市场进行监督和指导，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）会同有关部门指导全县事业单位人事制度改革，参与人才管理工作，牵头推进深化职称制度改革工作。贯彻落实省、市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策，按照管理权限规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。贯彻落实专业技术人员管理政策，负责高层次专业技术人才引进和培养工作，执行吸引留学人员来华（回国）工作或定居政策。

（4）贯彻执行机关工勤人员、事业单位的工资福利政策，深化收入分配制度改革；会同有关部门规范津贴补贴，建立健全工资正常增长和支付保障机制；负责事业单位新招聘、新聘人员的转正定级和职务（岗位）变动后的工资变动工作；指导企业职工收入分配调控、指导监督国有企业工资总额管理，认真贯彻执行最低工资标准；受市局委托负责工伤认定工作；负责事业、企业和自谋职业人员退休审批（核）工作。

（5）统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。落实城乡社会保险及其补充保险政策和标准；执行社会保险关系转续办法和基础养老金统筹办法；执行机关企事业单位、自谋职业基本养老保险政策；负责组织监督实施全县城乡居民社会养老保险政策；落实工伤保险政策；负责国有企业破产后退休人员移交属地社会化管理服务和企业离退休人员去世后“丧葬费、抚恤费”支付工作。

（6）负责全县就业、失业和社会保险及其补充保险基金管理和监督工作；根据上级预案实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

（7）负责全县促进就业和创业工作，拟订城乡统筹就业发展规划和政策，完善公共就业和创业服务体系，组织实施援助制度，完善职业资格制度，开展面向城乡劳动者的职业技能培训，贯彻执行高校毕业生、被征地人员就业政策和牵头拟定培训方案，负责引导大中专毕业生就业创业工作。

（8）负责全县事业单位工作人员（不含教育、卫生）及机关工勤人员档案的管理工作。

（9）指导镇（街道）社会保障综合服务中心开展就业、再就业、养老保险等项服务工作。

（10）执行农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）贯彻执行劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动、人事关系政策，完善劳动、人事关系协调机制；组织实施禁止使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作;依法查处侵犯劳动者合法权益的违法案件；负责劳动合同登记、集体合同审核备案、用工登记管理服务工作。

（12）承担全县人力资源和社会保障综合统计、信息工作；管理全县人力资源和社会保障信息网络；发布人力资源和社会保障工作有关信息。

（13）完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，规范和优化对外办理事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

（二）机构设置情况

富民县人力资源和社会保障局设6个内设机构：分别为

办公室、人力资源管理科、工资福利与档案科、社会保障科、农民工工作科、政策法规与信访仲裁科。富民县人力资源和社会保障局行政编制7名。其中，局长1名（正科级），副局长2名（副科级），内设机构中层职数6名（实行一人多岗或兼职）。

（三）重点工作概述

1、拟订全县人力资源和社会保障事业发展规划和年度计划。

2、指导事业单位人事制度改革和人事管理工作。组织开展2020年度全县事业单位人员公开招聘、选调、调配工作。负责组织指导全县机关工勤人员和事业单位平时考核、年度考核、备案工作。负责实施机关工勤人员、事业单位人员培训和在职教育工作。做好全县专业技术人员职称评审推荐及相关报表统计上报工作。做好机关事业单位技术工人等级晋升申报推荐及其网络查询、更新和维护工作。贯彻落实机关工勤人员、事业单位人员工资收入分配、津（补）贴、福利和退（离）休政策。

3、办理全县机关工勤人员、事业单位人员工资晋升、一次性奖金和事业单位一个月基本工资额度核定、转正定级工资审核、工龄计算、职务技术等级变动及岗位调整增降资、事业单位绩效工资审核工作。按干部管理权限承办机关工勤人员、事业单位及企业、灵活就业人员退休、退职手续；申报上级部门审批特殊工种提前退休手续。指导用人单位申报因病非工伤残劳动能力鉴定及工伤伤残等级鉴定。配合有关部门落实离、退休人员福利待遇和病故、自然死亡职工遗属生活困难补助工作。办理机关工勤人员、事业等单位工作人员因病（事）假期间的工资待遇变动工作。办理机关工勤人员、事业单位的工作人员受处分期间工资待遇变动工作。办理全县自然减员的工资福利待遇工作。

4、全面完成事业单位工作人员及机关工勤人员的人事档案的专项审核，做好人事档案的收集、鉴别、整理归档及人事档案的安全保密、保管保护和数字化工作，配合有关方面做好违规违纪违法人员人事档案查（借）阅，证据材料调取等工作。

5、指导监督社会保险经办机构贯彻执行相关法律、法规和政策。综合协调指导社会保险相关工作。加强社会保险基金监督管理工作，并会同相关部门进行查处套保、骗保工作；承担社会保险基金的统计、分析等工作。承担社会保障平台建设工作。负责全县工伤认定工作。

6、执行农民工工作综合性政策，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 7人，事业编制4人。在职实有17人，其中： 财政全额保障17人（行政人员14，事业人员3人），财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 9人，其中： 离休 0人，退休 9人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。（含县人才服务中心公务用车1辆）

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入352.86万元，其中：一般公共财政预算收入334.86万元，政府性基金预算收入18万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少39.8万元，主要原因为我部门管理的大学生村官至2020年12月31日全部转岗，自2021年1月起不再有此项目支出，导致预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 352.86万元，其中:本年收入352.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款334.86万元（本级财力334.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款18万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比一般公共预算财政拨款减少39.8万元，主要原因为我部门管理的大学生村官至2020年12月31日全部转岗，自2021年1月起不再有此项目支出，导致预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出352.86万元。财政拨款安排支出 352.86万元，其中：基本支出306.36万元（工资福利支出270.55万元，对个人和家庭的补助支出8.51万元，商品及服务支出27.3万元），与上年对比基本支出预算减少86.3万元，主要原因为我部门管理的大学生村官至2020年12月31日全部转岗，自2021年1月起不再有此项目支出，导致支出减少；项目支出46.5万元，与上年对比项目支出预算增加46.5万元，主要原因为本年度增加困难企业下岗失业人员和农村劳动力转移就业外出务工人员春节慰问经费预算3.5万元；城乡居民基本养老保险征缴经费预算20万元；春节慰问企业退休人员专项经费预算5万元；社会保险基金安全评估工作经费预算8万元；社会保险服务专用网络租用经费预算10万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2080101-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行支出226.9万元。主要用于人员工资福利、商品服务支出。

2、2080199-社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出25万元。主要用于城乡居民基本养老保险征缴经费支出20万元；节慰问企业退休人员专项经费支出5万元。

3、2080505-社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险支出26.99万元。主要用于机关事业单位基本养老保险单位缴费支出。

4、2080799-社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出3.5万元。主要用于困难企业下岗失业人员和农村劳动力转移就业外出务工人员春节慰问经费支出。

5、2101101-卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出15.23万元。主要用于缴纳行政人员基本医疗保险支出。

6、2101102-卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出2.62万元。主要用于缴纳事业人员基本医疗保险支出。

7、2101103-卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出11.7万元。主要用于缴纳行政、事业人员公务员医疗补助支出。

8、2210201-住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出22.92万元。

9、2120899-城乡社区支出-国有土地使用权出让收入安排的支出-其他国有土地使用权出让收入安排的支出18万元。主要用于社会保险基金安全评估工作经费支出8万元；社会保险服务专用网络租用经费支出10万元。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1、一般公共预算-301-工资福利支出270.55万元

（1）30101-基本工资72.14万元

（2）30102-津贴补贴99.57万元

（3）30103-奖金6.01万元

（4）30107-绩效工资10.4万元

（5）30108-机关事业单位基本养老保险缴费26.99万元

（6）30110-职工基本医疗保险缴费17.85万元

（7）30111-公务员医疗补助缴费11.7万元

（8）30112-其他社会保障缴费2.97万元

（9）30113-住房公积金22.92万元

2、一般公共预算-302-商品和服务支出47.3万元

（1）30201-办公费24.42万元

（2）30217-公务接待费2万元

（3）30229-福利费3.91万元

（4）30231-公务用车运行维护费1万元

（5）30239-其他交通费用15.97万元

3、一般公共预算-303-对个人和家庭的补助17.01万元

（1）30305-生活补助17.01万元

4、政府性基金-302-商品和服务支出18万元

（1）30201-办公费10万元

（2）30203-咨询费8万元

五、对下专项转移支付情况

2021年富民县人力资源和社会保障局（本级）无对下专项转移支付预算项目。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，富民县人力资源和社会保障局（本级）编制了2021年政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额39.54万元，其中：政府采购货物预算37.54万元、政府采购服务预算2万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人力资源和社会保障局（本级）2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3万元，较上年减少1万元，下降25%，具体变动情况如下：公务接待费预算合计2万元，较上年减少1万元；公务用车购置及运行费合计1万元，与上年持平。本年度公务接待费预算较上年减少1万元，原因为政府调减公务接待预算标准。

（一）因公出国（境）费

富民县人力资源和社会保障局（本级）2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县人力资源和社会保障局（本级）2021年公务接待费预算为2万元，较上年减少1万元，下降25%，国内公务接待批次为31次，共计接待250人次。与上年对比公务接待费预算较上年减少1万元，原因为政府调减公务接待预算标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人力资源和社会保障局（本级）2021年公务用车购置及运行维护费为1万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目概况

项目名称：城乡居民基本养老保险征缴经费

项目执行单位：富民县城乡居民社会养老局

项目内容：城乡居民社会养老保险旨在为广大参保城乡居民提供良好的社会养老保障，实现社会养老保险权利的平等，更好的保障参保城乡居民的老年生活。

（二）重点项目预算绩效目标情况

1.完成市级下达参保目标任务数;

2.按月将养老金待遇及时、足额发放到位，为广大城乡居民提供良好的社会养老保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

社会保险基金安全评估工作经费：指每个会计算年度通过第三方专业机构介入对养老保险、失业保险、工伤保险、生育保险基金运行情况进行安全评估，及时发现风险，保证社保基金运营安全而投入的专项经费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县人力资源和社会保障局（本级）2021年机关运行经费安排27.3万元，与上年对比增加了1.37万元，主要原因为其他交通费用预算较上年增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产合计195.99万元。其中：流动资产189.4万元，其中：货币资金189.4万元，与上年对比流动资产增加138.87万元，增加原因为应付高校毕业生见习生活补助未按时支付，大学生村官生活补助经费结余，导致货币资金较上年增加；固定资产6.25万元，较上年减少1.43万元，固定资产减少原因为固定资产累计折旧；无形资产0.33万元，较上年减少0.16万元，无形资产减少原因为无形资产累计摊销。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县人力资源和社会保障局（本级）基本支出306.36万元，与上年对比减少86.3万元，预算减少主要原因为我部门管理的大学生村官至2020年12月31日全部转岗，自2021年1月起不再有此项目支出，导致预算收入减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县人力资源和社会保障局（本级）项目支出预算46.5万元，与上年对比项目支出预算增加46.5万元，主要原因是本年度增加：1.困难企业下岗失业人员和农村劳动力转移就业外出务工人员春节慰问经费预算3.5万元；2.城乡居民基本养老保险征缴经费预算20万元；3.春节慰问企业退休人员专项经费预算5万元；4.社会保险基金安全评估工作经费预算8万元；5.社会保险服务专用网络租用经费预算10万元。

富民县劳动服务就业局

2021年预算公开

第一部分富民县劳动服务就业局2021年部门预算编制说明

第二部分富民县劳动服务就业局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表（空表）

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表（空表）

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表（空表）

十八、部门整体支出绩效目标表（空表）

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县劳动就业服务局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县劳动就业服务局主要负责我县农村劳动力转移就业、下岗失业人员再就业、职业介绍、职业技能培训、创业贷款发放、大学生创业园管理、失业保险等工作。

（二）机构设置情况

富民县劳动就业服务局设5个内设机构。分别是办公室、财务室、培训科、失业保险科、就业科。

（三）重点工作概述

富民县劳动就业服务局在县委、县政府、市就业局和县人社局的正确领导下，坚持以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观和习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中全会精神，习近平总书记考察云南重要讲话精神，始终以转移就业扶贫和技能扶贫为抓手，以全面提升农民就业创业能力和建档立卡贫困人口务工增收脱贫为目标，突出抓好就业扶贫、创业贷款、技能培训、失业保险等工作，圆满完成市级下达的目标任务。2020年主要工作任务：1、提供有效就业岗位2、促进新增城镇就业，城镇下岗失业人员再就业，就业困难人员就业；3、开发公益性岗位；4、发放“贷免扶补”、创业担保贷款扶持创业；5、开展农村劳动力转移培训；6、促进农村劳动力转移就业；7、增加农村劳动力转移就业收入；8、失业保险参保；

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制 0人，事业编制13人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入202.32万元，其中：一般公共预算202.32万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比部门财务总收入增加53.79万元，主要原因是单位人员增加，工资及社保缴费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入202.32万元，其中:本年收入202.32万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款202.32万元（本级财力202.32万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比部门财政拨款收入增加53.79万元，其中：一般公共预算财政拨款增加53.79万元，主要原因是单位人员增加，工资及社保缴费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 202.32万元。财政拨款安排支出202.32万元，其中：基本支出202.32万元，与上年对比基本支出增加53.79万，主要原因单位人员增加，工资及社保缴费增加；项目支出0万元，与上年对比无增加。财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080101社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障事务（款）—行政运行（项）支出170.61万元，主要用于2021年富民县劳动就业服务局11人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）16.5万元，主要用于2021年富民县劳动就业服务局11人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、20807099社会保障和就业支出（类）－就业补助（款）—其他就业补助支出（项）18万元，主要用于2021年农民就业信息员补贴支出。

4、2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）支出10.91万元，主要用于2021年富民县劳动就业服务局11人的行政单位职工医疗保险支出。

5、2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出7万元，主要用于2021年富民县劳动就业服务局11人的公务员医疗补助支出。

6、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出13.8万元，主要用于2021年富民县劳动就业服务局11人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出202.32万元，项目支出0万元）

1、基本支出202.32万元，其中：（1）301工资福利支出165.58万元（基本支出165.58万元，项目支出0万元），其中：基本工资（30101）42.3万元，主要是用于发放职工工资；津贴补贴（30102）69.72万元，主要是用于发放职工津贴补贴；奖金（30103）3.53万元，主要是用于发放职工奖金；机关事业单位基本养老保险缴费（30108）16.5万元，主要是用于支付职工主要是用于发放职工；职工基本医疗保险缴费（30110）10.91万元，主要是用于支付职工基本医疗保险缴费：公务员医疗补助缴费（30111）7万元，主要是用于支付公务员医疗补助缴费；其他社会保障缴费（30112）1.83万元，主要是用于支付职工其他社会保障缴费；住房公积金（30113）13.8万元，主要是用于支付职工住房公积金。

（2）302商品和服务支出18.74万元（基本支出18.74万元，项目支出0万元），其中：办公费（30201）2.86万元，主要适用于支付办公费、公务接待费（30217）2万元，主要是用于支付公务接待费、福利费（30229）2.53万元，主要是用于支付职工福利费、其他交通费用（30239）11.35万元，主要是用于支付其他交通费用。

（3）303对个人和家庭的补助18万元（基本支出18万元，项目支出0万元），其中：生活补助（30305）18万元，主要用于发放农民就业信息员补贴。

2、项目支出0万元。

五、对下专项转移支付情况

富民县劳动就业服务局部门2021年无列入对下专项转移支付项目。

（一）与中央配套事项

富民县劳动就业服务局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县劳动就业服务局2021年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县劳动就业服务局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县劳动就业服务局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2万元，较上年增加0万元，增长0%。

（一）因公出国（境）费

富民县劳动就业服务局部门2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县劳动就业服务局部门2021年公务接待费预算为2万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县劳动就业服务局部门2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县劳动就业服务局2021年无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县劳动就业服务局2021年无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额337.44万元，其中:流动资产309.73万元，占比91.8％，非流动资产27.71万元（固定资产净值27.44万元、无形资产净值0.26万元）、占比8.2％。资产总额相比2019年年未增加154.37万元，主要原因是：就业管理、社会保险、贷款等相关工作经费在年末拨入，用于2021年开展相关工作，2020年部分就业补助资金计划在2021年拨付。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县劳动就业服务局部门基本支出202.32万元，与上年对比增加53.79万元，增加的原因：人员增加，人员工资和社会保障缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

富民县劳动就业服务局2021年项目支出0元，较上年增加0万元，增长0%。富民县劳动就业服务局2021年无项目支出，故无变化。

富民县社会保险局

2021年预算公开

第一部分 富民县社会保险局2021年部门预算编制说明

第二部分 富民县社会保险局2021年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表（空表）

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表（空表）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县社会保险局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻执行国家及省、市、县社会保险法律、法规、方针、政策，结合本县实际制定机关事业单位基本养老保险、职业年金、企业职工基本养老保险、工伤保险等社会保险工作具体实施办法、方案和意见；

2、负责全县社会保险登记和参统单位、个体劳动者基本养老保险、工伤保险的核定工作；负责基本养老保险关系转移接续工作；

3、编制基金征收计划，做好全县社会保险基金预、决算工作，确保社会保险基金专款专用，安全运行。配合相关部门做好各项基金征收和企业欠费清缴工作，确保社会保险基金收缴的完整性和连续性，确保社会保险费应收尽收；

4、负责稽核参统单位社会保险费缴纳情况、社会保险待遇领取情况。受理、办理社会保险举报、投诉；

5、按照统筹与个人帐户相结合的模式，建立和管理参统单位、职工信息数据及基本养老保险个人账户；

6、确保全县参统单位离退休人员的基本养老金按时、足额发放，负责参统单位职工工伤保险待遇支付工作；做好离退休人员社会化管理工作；

7、负责参统单位离退休人员领取养老金资格认证和享受工伤保险定期待遇人员及因工伤亡人员遗属领取资格认证；

8、指导各镇（街道）社会保障事务所开展社会保险相关工作；

9、完成上级交办的各项工作任务。

（二）机构设置情况

富民县社会保险局是隶属于富民县人力资源和社会保障局下的二级事业预算单位（参公管理事业单位），富民县社会保险局经机构编制管理部门核定编制人数11人。截止2020年12月31日富民县社会保险局实有在职职工人数8人，其中属于行政编制人员8人。下属部门５个，分别为办公室、财务科、核定征缴科、综合科、稽核科。

（三）重点工作概述

2021年我局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会精神，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进的工作总基调，紧紧围绕县委县政府的决策部署，按照省、市工作要求，着力抓改革、补短板、强弱项、防风险、稳预期，以防范和化解社保领域风险为主线，以推进社保改革任务、加强系统行风建设为重点，在发展中保障和改善民生，不断增强人民群众的获得感、幸福感和安全感，具体要抓好以下重点工作。

1、确保各项社会保险待遇按时足额发放。

进一步提高政治站位，主动加强与财政、税务、银行等部门协调，确保按时足额发放各项社会保险待遇，切实维护了参保人的合法利益。

2、落实政策，稳企业、稳就业、稳经济。

统一思想，提高认识，加快政策落实速度。及时回应企业关注的热点问题，切实加大政策宣传力度，提升参保单位政策知晓度。凝心聚力，精准施策，层层压实工作责任，迅速落实相关政策，为企业复工复产添动能增活力，增强企业复工复产信心。

3、认真做好内控工作，确保社会保险基金安全运行和社会保险待遇按时足额支付。

加强社会保险费征缴管理和基金支付风险防控，确保社会保险基金安全运行，确保养老金按时足额发放和工伤保险待遇及时足额支付，确保离退休人员养老金社会化发放率达100%。

4、进一步扩大养老、工伤保险覆盖面，确保社会保险基金可持续性。

巩固养老、工伤保险扩面成果，以私营企业、个体工商户以及建筑行业企业为重点，继续推进工伤保险“同舟计划”，逐步将交通、水利等其他高风险行业纳入工伤保险按项目参保管理，力争社会保险扩面取得明显成效，确保社会保险基金的可持续性。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中： 离休0人，退休 4人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1817.53万元，其中：一般公共预算财政拨款1817.53万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，本年的财务总收入比上年减少了1334.78万元，减少的主要原因是因为上年根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省机关事业单位工作人员基本养老保险省级统筹暂行办法的通知》（云政办发〔2016〕52号）文件精神，基本养老保险基金收支缺口补助资金纳入同级政府年度预算，所以预算了全县机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助1400万元。而本年财政要求基金的收支缺口资金部分不列入本年的部门预算内，所以本年的财务总收入比上年减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 1817.53万元，其中:本年收入1817.53万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1817.53万元（本级财力1817.53万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，本年的财政拨款收入比上年减少了1334.78万元，减少的主要原因是因为上年根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省机关事业单位工作人员基本养老保险省级统筹暂行办法的通知》（云政办发〔2016〕52号）文件精神，基本养老保险基金收支缺口补助资金纳入同级政府年度预算，所以预算了全县机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助1400万元。而本年财政要求基金的收支缺口资金部分不列入本年的部门预算内，所以本年的财政拨款收入比上年减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1817.53万元。财政拨款安排支出 1817.53万元，其中：基本支出1817.53万元（工资福利支出120.91万元、对个人和家庭的补助支出1683.46万元、商品及服务支出13.17万元），与上年对比本年的基本支出比上年减少了1334.78万元，主要原因是上年预算了全县机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助资金，而本年机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助资金财政要求不用列入本年的部门预算，所以，没有这方面的支出本年的基本支出比上年减少；项目支出0万元，与上年对比无变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行97.25万元，主要用于在职人员的基本工资、津贴补贴、工伤保险、生育保险、失业保险、日常办公费、公务接待费、其他交通费、改革性津贴等人员支出；2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出1683.46万元，主要用于代发机关事业单位离退休人员县级承担津贴及独生子女奖励金，机关事业单位退休人员县级承担生活补贴；企事业单位离退休干部财政承担津贴，企业退休人员独生子女奖励费。

2、2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出11.97万元，主要用于本单位人员基本养老保险缴费支出；

3、2081199社会保障和就业支出—残疾人事业—其他残疾人事业支出1.60万元，主要用于残疾人的就业补助支出；

4、2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗7.94万元，主要用于单位在职人员和退休人员的医疗保险缴费支出；2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助5.14万元，主要用于单位在职人员和退休人员的公务员医疗保险补助支出；

5、2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金10.18万元，主要用于在职人员的住房公积金缴费。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1817.53万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出120.91万元（基本支出120.91万元，项目支出0万元），其中：30101基本支出31.10万元，主要是用于发放在职人员的基本工资；30102津贴补贴50.14万元，主要是用于发放在职人员的津贴补贴；30103奖金2.59万元，主要是用于发放在职人员的年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费11.97万元，主要是用于缴纳在职人员养老保险缴费；30110职工基本医疗保险缴费7.94万元，主要是用于在职人员和退休人员的医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费5.14万元，主要用于单位在职和退休人员的公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费1.85万元，主要是用于在职人员的工伤、生育和失业保险缴费；30113住房公积金10.18万元，主要是用于缴纳在职人员的住房公积金。

2、302商品和服务支出13.17万元(基本支出13.17万元，项目支出0万元)，其中：30201办公费2.08万元，主要是用于我单位的日常办公费开支；30217公务接待费1万元，主要用于我单位的公务往来接待支出；30229福利费1.84万元，主要用于我单位的职工福利支出；30239其他交通费用8.25万元，主要用于单位在职人员公务交通补贴和外出差旅费补贴。

3、303对个人和家庭的补助1683.46万元（基本支出1683.46万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助1531.18万元，主要用于代发机关事业单位退休人员县级承担生活补贴、企事业单位离退休干部财政承担津贴。30309奖励金152.28万元，主要用于发放企业退休人员独生子女奖励费。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县社会保险局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县社会保险局2021年无按既定政策测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县社会保险局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.37万元，主要预算了购置普通打印机2台、复印机1台、自动装订机1台、台式电脑3台、打印纸20箱。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县社会保险局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1万元，下降了50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县社会保险局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。我部门2021年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算较上年预算相比无变化。

（二）公务接待费

富民县社会保险局2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降了50%，国内公务接待批次为20次，共计接待150人次。

我部门公务接待费预算比上年减少的主要原因是，由于2020年年末，我部门核对编制人数为11人，实有人数为8人，根据2021年部门预算公用经费测算标准来测算，2021年我县严格控制“三公经费”支出，2021年公务接待费下调，所以公务接待费比上年有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县社会保险局2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。所以2021年公务用车购置及运行维护费预算较上年无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县社会保险局2021年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县社会保险局2021年机关运行经费安排13.17万元，与上年对比减少了0.41万元，主要原因是因厉行节约，我单位减少了三公经费(公务接待费)方面的开支。所以，根据2021年部门预算公用经费测算标准来测算，机关运行经费比上年有所减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2020年富民县社保局年末资产总额为32.16万元，其中:流动资产29.26万元，占比90.98％；非流动资产2.65万元（固定资产净值2.65万元、无形资产净值0.91万元）、占比9.05％。资产总额相比2019年年未增加了0.4万元，主要原因是货币资金比上年增加。非流动资产减少2.76万元，主要原因是固定资产折旧增加1.83万元，无形资产折旧增加0.06万元，导致年未非流动资产减少2.76万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年部门预算总支出 1817.53万元。财政拨款安排支出 1817.53万元，其中：基本支出1817.53万元（工资福利支出120.91万元、对个人和家庭的补助支出1683.46万元、商品及服务支出13.17万元），与上年对比本年的基本支出比上年减少了1334.78万元，主要原因是上年预算了全县机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助资金，而本年机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助资金财政要求不用列入部门预算，所以，没有这方面的支出，本年的基本支出比上年减少。

2021年本级财力安排富民县社会保险局基本支出1817.53万元，与上年对比本年的基本支出比上年减少了1334.78万元，减少的原因是：上年预算了全县机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助资金，而本年机关事业单位退休人员养老金收支缺口补助资金财政要求不用列入部门预算，所以，没有这方面的支出，本年的基本支出比上年减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

由于我部门项目支出预算由人力资源和社会保障局统一预算调配，2021年本级财力安排富民县社会保险局项目支出0万元，与上年对比增加0万元，与上年相比无变化。

富民县城乡居民社会养老保险局

2021年预算公开

第一部分 富民县城乡居民社会养老保险局2021年预算编制说明

第二部分 富民县城乡居民社会养老保险局2021年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表（空表）

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表（空表）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县城乡居民社会养老保险局

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县城乡居民社会养老保险局的职能是负责贯彻执行原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的相关政策。主要工作有：1、负责全县原农村社会养老保险、城乡居民基本养老保险、被征地人员基本养老保险的参保、变更、补缴、关系转移、退保等手续办理，为参保人员建立并及时更新个人账户和档案; 2、负责养老金领取人员的资格审查、生存认证；3、核算养老金的支付标准，对符合养老金领取标准人员按月足额发放养老金；4、负责参保人员的档案管理和养老保险的统计稽核工作；5、负责对镇（街道）社会保障事务所的业务指导、人员培训和检查考核。

（二）机构设置情况

富民县城乡居民社会养老保险局为富民县人力资源和社会保障局所属财政补助收入事业单位，副科级，经费形式为财政全额拨款，部门编制为9人。单位设置4个科室，分别为办公室、综合业务科、基金财务科、稽核统计科。

（三）重点工作概述

富民县城乡居民社会养老保险局在局党政班子的领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记考察云南重要指示精神，认真落实县委、县政府和省、市、县人社部门的决策部署，紧密结合单位职责和工作实际，坚持“围绕中心、服务大局”，以“保基本、全覆盖、可持续”为基本遵循，积极推进参保扩面、待遇保障、基金安全等措施落实，转变作风，热情周到，优化服务，提质增效，保障全县城乡居民社会养老保险工作顺利推进。今后将着重推进以下工作：

（1）加强学习，夯实基层，提高服务质量

县城居保局作为服务窗口单位，主要职责是依法依规为城乡居民提供优质、便利的服务。今后将着重将加强政策业务学习，及时、准确贯彻落实上级社会保障工作安排，严格、精准执行各项社会保障政策。加强指导镇（街道社保所）、村居委会经办人员业务工作，打造务实、高效的城乡居民保险经办队伍。

（2）创新思维，多措并举，开创新的业绩

加强管理教育、培训交流，进一步解放思想，创新思路，以工作规范、便民利民为目标，认真开展参保扩面、待遇发放、基金管理等工作，推动城乡居民基本养老保险事业健康发展。符合条件人员参保覆盖率达到97%以上。

（3）主动宣传，普及政策，提高群众认知度

深入基层、深入群众采取现场发放宣传单、与群众面对面宣讲政策、算账对比等各种群众易于接受、通俗易懂的形式广泛宣传城乡居民养老保险政策。确保宣传范围不留死角、杜绝盲区，大力提高群众对城乡居民养老保险政策的认知度，营造良好的经办环境。

（4）强化监管，规范运作，确保基金安全

严格按照中央、省、市政府的要求，按时足额为享受待遇人员发放养老金。严格审查到龄人员享受待遇资格，确保到龄次月领取养老金。严格公示制度，做好生存认证工作。按照“制度标准化、管理痕迹化”的基金管理要求，加强对保费上缴、数据上传、信息录入等环节监管、考核，实现业务办理“零差错”，确保基金安全完整。

（5）搞好衔接，加强配合，抓实并轨工作

积极与相关部门搞好衔接，各尽其责，协调配合，做好被征地人员基本养老保障制度并轨后续工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 0人，事业编制9人。在职实有9人，其中： 财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 553.67万元，其中：一般公共预算553.67万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少176.76万元，主要原因分析：据昆政办〔2020〕3号文件关于印发昆明市改革完善被征地人员基本养老保险实施意见的通知及富政办通〔2020〕61号文件关于印发富民县改革完善被征地人员基本养老保障实施方案的通知，被征地人员基本养老保障政策与国家规定的基本养老保险制度衔接并轨，符合条件的被征地人员全部纳入城乡居民基本养老保险或城镇职工基本养老保险制度保障范围，由县级财政承担的被征地人员参保缴费补助支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 553.67万元，其中:本年收入553.67万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款553.67万元（本级财力553.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少176.76万元，主要原因分析：据昆政办〔2020〕3号文件关于印发昆明市改革完善被征地人员基本养老保险实施意见的通知及富政办通〔2020〕61号文件关于印发富民县改革完善被征地人员基本养老保障实施方案的通知，被征地人员基本养老保障政策与国家规定的基本养老保险制度衔接并轨，符合条件的被征地人员全部纳入城乡居民基本养老保险或城镇职工基本养老保险制度保障范围，由县级财政承担的被征地人员参保缴费补助支出减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 553.67万元。财政拨款安排支出 553.67万元，其中：基本支出553.67万元，与上年对比减少176.76万元，主要原因分析：据昆政办〔2020〕3号文件关于印发昆明市改革完善被征地人员基本养老保险实施意见的通知及富政办通〔2020〕61号文件关于印发富民县改革完善被征地人员基本养老保障实施方案的通知，被征地人员基本养老保障政策与国家规定的基本养老保险制度衔接并轨，符合条件的被征地人员全部纳入城乡居民基本养老保险或城镇职工基本养老保险制度保障范围，由县级财政承担的被征地人员参保缴费补助支出减少。项目支出0万元，与上年对比无变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080101社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）- 行政运行（项）支出93.43万元，主要用于2021年本单位9人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

2、2080199社会保障和就业支出（类）-人力资源和社会保障管理事务（款）-其他人力资源和社会保障管理事务支出22.5万元，主要用于2021年建档立卡、低保特困人员参加城乡居民社会养老保险缴费补助资金。

3、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.34万元，主要用于2021年本单位9人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。

4、2082602社会保障和就业支出（类）-财政对基本养老保险基金的补助（款）- 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（项）支出378万元，主要用于城乡居民养老保险参保人员养老金待遇支付及缴费政府补贴。

5、2082699社会保障和就业支出（类）-财政对基本养老保险基金的补助（款）- 财政对其他基本养老保险基金的补助（项）支出25万元，主要用于被征地人员选择以灵活就业人员身份参加城镇职工养老保险县级补助资金。

6、2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 事业单位医疗（项）支出8.03万元，主要用于2021年本单位9人的行政单位职工医疗保险支出。

7、2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）- 公务员医疗补助（项）支出3.86万元，主要用于2021年本单位9人的行政单位职工公务员医疗补助支出。

8、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出10.51万元，主要用于2021年本单位9人的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出553.67万元，项目支出0万元）。基本支出553.67万元，具体情况如下：

1、301工资福利支出121.01万元，其中：基本工资（30101）30.97万元、津贴补贴（30102）19.86万元、奖金（30103）2.58万元、绩效工资（30107）31.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）12.34万元、职工基本医疗保险缴费（30110）8.03万元、公务员医疗补助缴费（30111）3.86万元、其他社会保障缴费（30112）1.57万元、住房公积金（30113）10.51万元。

2、302商品和服务支出5.41万元，其中：办公费（30201）2.34万元、公务接待费（30217）1万元、福利费（30229）2.07万元。

3、303对个人和家庭的补助24.25万元，其中：生活补助（30305）1.75万元、救济费（30306）22.5万元。

4、313对社会保险基金的补助403万元，其中对社会保险基金的补助403万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2021年富民县城乡居民社会养老保险局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2021年富民县城乡居民社会养老保险局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

2021年富民县城乡居民社会养老保险局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.82万元，其中：政府采购货物预算2.82万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县城乡居民社会养老保险局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县城乡居民社会养老保险局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因：本部门2021年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县城乡居民社会养老保险局2021年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。原因：2021年单位厉行节约，减少公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县城乡居民社会养老保险局2021年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。原因：我部门2021年公务用车保有量为0辆，所以2021年公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县城乡居民社会养老保险局2021年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县城乡居民社会养老保险局2021年机关运行经费安排5.41万元，与上年对比减少11万元，减少的主要原因为：2021年城乡居民基本养老保险征缴经费由主管单位人力资源和社会保障局统一安排使用。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

2020年末本单位资产总额46.64万元，其中：流动资产为45.25万元，主要为银行存款，占总资产的97.02%；非流动资产为1.39万元，占总资产的2.98%，其中固定资产净资产1.13万元，无形资产净资产0.26万元。总资产较上年末增加了24.69万元，主要原因是：1、财政对建档立卡、低保特困户参加城乡居民养老保险政府代缴资金结余较大；2、2020年12月财政拨入城乡居民养老保险工作经费，该经费将用于次年培训乡镇社保所工作人员支出、本单位及各社保所网络租用费等支出。

鉴于以上数据为快报数，截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县城乡居民社会养老保险局部门基本支出553.67万元，与上年对比减少176.76万元，减少的原因是：据昆政办〔2020〕3号文件关于印发昆明市改革完善被征地人员基本养老保险实施意见的通知及富政办通〔2020〕61号文件关于印发富民县改革完善被征地人员基本养老保障实施方案的通知，被征地人员基本养老保障政策与国家规定的基本养老保险制度衔接并轨，符合条件的被征地人员全部纳入城乡居民基本养老保险或城镇职工基本养老保险制度保障范围，由县级财政承担的被征地人员参保缴费补助支出减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排富民县城乡居民社会养老保险局部门项目支出0万元，较上年增加0万元，增长0%。

富民县劳动监察大队

2021年预算公开

第一部分 富民县劳动监察大队2021年预算编制说明

第二部分 富民县劳动监察大队2021年预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、部门政府性基金预算支出预算表（空表）

十、财政拨款支出明细表（经济科目分类）

十一、县（区）本级项目支出绩效目标表-1

十二、县（区）本级项目支出绩效目标表（另文下达）-2（空表）

十三、对下转移支付预算表（空表）

十四、对下转移支付绩效目标表（空表）

十五、新增资产配置表（空表）

十六、部门政府采购预算表

十七、部门政府购买服务预算表（空表）

十八、部门整体支出绩效目标表

十九、部门单位基本信息表

二十、行政事业单位资产情况表

富民县劳动监察大队

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

劳动监察大队工作职责：宣传劳动和社会保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；监察检查用人单位、中介服务机构遵守劳动和社会保障法律、法规的情况，依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为；受理对违反劳动和社会保障法律、法规、规章行为的举报、投诉；参与处理因劳动纠纷引起的突发事件；参加劳动事故的调查和处理，对重大事故建立档案并按有关规定上报；法律、法规、规章规定或者同级政府、劳动行政主管部门委托行使的其他职权。

政策法规与信访仲裁科工作职责：负责人力资源和社会保障法律、法规、规章的普及和政策咨询工作；执行国家有关人力资源和社会保障信访工作的法律、法规和政策；接待、协调处理人民群众来信来访事件，办理上级交办的信访事件；处理涉及人力资源和社会保障的群体性突发事件，综合管理人力资源和社会保障行政调解工作，协调处理行政调解案件；办理劳动人事争议案件调解仲裁工作；负责信访、劳动监察、劳动人事争议处理情况的统计分析和报表上报工作；做好劳动工资、劳动合同登记备案，做好集体合同审核、企业劳动关系协调工作；对企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制进行审批；办理《人力资源服务许可证》、《劳务派遣经营许可证》及做好劳动保障执法年审工作。

（二）机构设置情况

2013年1月，根据富民县编制委员会富编〔2012〕6号《关于调整机构规格的批复》，同意将机构规格调整为副科级，设大队长1名。

成立核定编制人数为10人，年末实在职人员为7人。

（三）重点工作概述

2020年，我单位紧紧围绕局机关的工作部署，以关注民生、构建和谐社会为目标，以解决欠薪问题和提高劳动保障监察、信访、仲裁工作效能为重点，坚持以人为本，严格执法，积极化解劳资纠纷及信访矛盾，切实解决农民工工资清欠的突出问题，维护了社会和谐稳定。2020年没有出现过严重的群体性恶性事件，劳动保障监察工作、信访、仲裁工作有序进行，各项任务完成进展顺利。

1、加大劳动保障法律法规宣传，营造合法用工氛围

坚持把劳动法律法规的政策宣传，舆论引导作为构建和谐劳动关系的突破口常抓不懈。一是在下企业，处理农民工工资拖欠过程中，向农民工宣传劳动保障法律法规，从贴近百姓、关注民生、面向农民工，服务群众的角度，向广大人民群众传递最新劳动保障资讯，解读劳动保障政策法规。二是多举措开展《保障农民工工资支付条例》宣传工作。通过悬挂宣传标语，微信、微博宣传，现场宣传，下工地宣传等多方式大力宣传《保障农民工工资支付条例》。举办《保障农民工工资支付条例》专题视频培训学习1次，开展现场宣传活动1次，悬挂宣传标语6条，发放各类宣传资料3000余份，接受咨询390余次，利用电子屏播放宣传片2次，通过微信发布宣传信息15余次。下企业（工地）宣传30余次。通过各类宣传，营造农民工依法维权，用工单位诚信用工、依法支付工资的良好氛围。

2、认真做好信访工作，及时化解社会矛盾，维护社会稳定。

牢固树立群众利益无小事的大局观念，巩固完善信访诉求表达渠道，让老百姓“说事有地方、诉求有部门、接待有场地、化解有机构、回复有人员”。严格按要按照《信访条例》认真处理群众来信来访来电，努力提高信访办理质量和工作效率，妥善接待群众来访并及时协调有关部门解决群众来信来访中提出的问题。2020年办理各类转办信访案件57件，均保证在规定时间内办结,办结率100%，切实做到“件件有落实，事事有回音”。

3、加大劳动争议仲裁处理工作力度，切实维护企业和劳动者的合法权益。

为规范仲裁程序，健全和完善案件受理、立案、庭审、调解、裁决和送达等环节的操作流程，逐步完善了庭审规范制度和相关的法律文书，进一步建立重大特大疑难案件合议制度，加强对案件的调解力度，提高了办案效率。

4、不断推进劳动合同，实现劳动用工备案动态监管。

2020年，采取有力措施，不断完善以签订劳动合同为基础的劳动用工备案制度，规范企业劳动合同签订，逐步推动合同网上备案工作。截止目前网上登记劳动合同新开户605户，网上登记备案劳动合同13133份。

5、加大劳动保障监察执法工作力度，确保用人单位和劳动者利益不受侵害。

一是积极开展专项执法检查活动。县劳动监察大队紧紧围绕维护劳动者合法权益的根本宗旨，认真落实2020年根治拖欠农民工工资总体要求，服务于构建富民和谐劳动关系的大局，根据省、市劳动保障部门统一部署，结合我县实际开展了农民工工资支付，用人单位遵守劳动用工和社会保险，清理整顿人力资源市场秩序专项检查、根治欠薪夏季行动，非法整治未成年工专项联合执法检查，共检查用人单位80余家，检查县内在建工程项目25户次。在检查过程中，劳动保障监察员就用工单位内部的劳动和社会保障制度的制定和执行情况，招用劳动者情况；订立与履行劳动合同和集体合同情况，遵守工作时间和休息休假制度情况，支付工资情况，女职工和未成年劳动权益保障情况，参加社会保险和缴纳社会保险给等情况作了认真专查。

二是认真做好投诉举报案件处理工作，切实维护企业及劳动者合法权益。对劳动者投诉上访案件严肃认真处理，及时向社会公布举报投诉电话，设立举报箱，开通农民工工资清欠绿色通道，在劳动监察服务大厅，安排专人接待，畅通举报投诉渠道，及时受理处置各类投诉案件。开通农民工工资拖欠争议案件快速通道，对农民工工资拖欠案件快立、快审、快裁。做到各类农民工讨薪案件“件件有落实，事事有交代”。

6、加强制度建设，构建长效机制

一是严格执行《保障农民工工资支付条例》各项规定，对辖区内在建项目要求严格落实“治欠保支六制一金”工作制度，切实从源头治理工资拖欠问题。2020年共要求8户施工总包单位存储农民工工资保证金1137万元。

二是全面推行劳动保障诚信制度建设。严格落实《拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法》《云南省拖欠农民工工资“黑名单”管理暂行办法实施细则》《富民县企业劳动保障诚信等级评价办法（试行）》，建立用人单位诚信档案，推行劳动用工“黑名单”制度，有效震慑了管理松懈，欠薪事件多发的“黑榜”用人单位。截止目前，未出现欠薪事件多发的“黑榜”用人单位。

7、做好疫情防控期间各项工作

强化单位职工对新冠肺炎疫情稳定劳动关系法律政策学习，提升业务技能。切实加强新冠肺炎疫情防控期间稳定劳动关系的法规政策宣传，加大宣传力度，运用多种宣传手段，扩大宣传工作的覆盖面，切实保障疫情期间职工劳动报酬、休息休假、劳动安全卫生、社会保险等合法权益。并进一步加大劳动保障监察执法力度，提高劳动人事争议案件办理效率，及时发现并妥善处理疫情期间用人单位、劳动者合理诉求，做到支持企业复工复产和保障劳动者合法权益不受侵害两不误。

进一步拓宽投诉渠道，即在过往以现场投诉传统模式上，调整为依托电话投诉、qq邮箱，邮政快递，12333等形式，充分借助、发挥现代网络媒体优势；继续保持举报投诉热线畅通。同时，依托劳动保障监察“两网化”联动平台管理系统，进一步加快投诉举报案件流转处理速度，提升服务效能。通过拓宽投诉渠道，基本实现疫情防控期间劳动者权益维护工作由“线下”到“线上”的转变调整，各类案件也基本实现由“线上来”到“线上去”的解决处理。

加强对县内受疫情影响企业劳动关系监测预警及研判，加强对企业劳动用工服务和指导。截止目前未出现企业规模性裁员及集体劳动争议和群体性上访事件。

通过电话回访方式，对县内214家企业复工复产、人员到岗、缺工、政策需求等情况进行调查，并协助企业发布招聘信息，讲解相关稳岗政策。

严格落实《关于落实新冠肺炎疫情防控期间暂缓缴存农民工工资保证金政策等有关事项的通知》（云人社通〔2020〕66号）要求，对县内开工需缴纳保证金的天马山（二期）项目宣传相关政策，暂缓收缴农民工工资保证金。

按照工作要求，加强与各镇（街道）、各行业主管部门、各企业的协调配合，做到信息互通共享，认真做好7名湖北、武汉务工返乡人员及39名湖北、武汉籍在富工作人员的摸排、核实及企业复工复产期间在建项目湖北武汉籍人员返岗情况日报工作；做好对县内10家企业受疫情影响工作情况、人力资源服务机构复工复产情况、疫情期间劳动监察工作、劳动争议调解仲裁工作周报工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 122.91万元，其中：一般公共预算122.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少24.52万元，其中：一般公共预算财政拨款减少24.52万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元。主要原因分析2021年一般公共预算财政拨款减少24.52万元, 原因是本年减少2人（调出）的人员经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 122.91万元，其中:本年收入122.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款122.91万元（本级财力122.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少24.52万元，其中：一般公共预算财政拨款减少24.52万元，政府性基金预算财政拨款增加0万元。主要原因分析2021年一般公共预算财政拨款减少24.52万元, 原因是本年减少2人（调出）的人员经费减少。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 122.91万元。财政拨款安排支出 122.91万元，其中：基本支出122.91万元，与上年对比减少24.52万元，主要原因分析是本年减少2人（调出）的人员经费减少；项目支出0万元，与上年对比增加0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080101社会保障和就业支出（类）－人力资源和社会保障管理事务（款）—行政运行（项）支出93.41万元，主要用于2021年7人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费，劳务派遣人员生活补助支出。与上年对比减少17.42万元，主要原因分析是2020年调出2人减少工资福利支出、公用经费支出、福利费支出。

2、2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）10.45万元，主要用于2021年7人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比减少2.58万元,主要原因分析是2020年主要原因分析是本年减少2人（调出）的人员经费减少。

3、21011卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—2101101行政单位医疗（项）支出6.77万元，主要用于2021年7人的单位职工医疗保险支出；2101103公务员医疗补助（项）支出3.27万元，主要用于2021年7人的单位职工医疗保险支出与上年对比减少2.99万元，主要原因分析是本年调出2人减少行政单位医疗。

4、2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出9.01万元，主要用于2021年7人的住房公积金支出。与上年对比减少2.02万元，主要原因分析是本年调出2人减少住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出122.91万元（其中：基本支出122.91万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出105.56万元（其中：基本支出532.22 万元，项目支出 0 万元），其中：30101基本工资27.03万元,主要用于富民县劳动监察大队在职职工人员工资。30102津贴补贴46.03万元,主要用于富民县劳动监察大队在职职工人员工资。30103奖金2.25万元, 主要用于富民县劳动监察大队在职职工公务员第十三个月基本工资奖励。30108机关事业单位基本养老保险缴费10.45万元, 主要用于富民县劳动监察大队在职职工养老保险缴费。30110基本医疗保险缴费6.78万元, 主要用于富民县劳动监察大队在职职工基本医疗保险缴费。30111公务员医疗补助缴费3.27万元, 主要用于富民县劳动监察大队在职职工公务员医疗补助缴费。30112其他社会保障缴费0.75万元, 主要用于富民县劳动监察大队在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费。30113住房公积金9.01万元，主要用于富民县劳动监察大队在职职工住房公积金。

2、302商品和服务支出12.43万元（基本支出12.43万元，项目支出0万元），其中：30201办公费1.82万元； 30217公务接待费1万元；30229福利费1.61万元；30231公务用车运行维护费1.2万元；30239其他交通费用6.80万元。项目支出0万元。

3、303对个人和家庭的补助4.92万元（其中：基本支出4.92万元，项目支出 0 万元)，其中：30305生活补助4.92万元(其中：临聘人员工资4.92万元)。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额22.20万元，其中：政府采购货物预算22.20万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.2万元，较上年减少1万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年因公出国（境）费预算持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，无变化。

（二）公务接待费

2021年公务接待费预算为1万元，较上年“三公”经费预算减少1万元，主要原因分析是本年调出2人减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年公务用车购置及运行维护费预算持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年公务用车购置费预算持平，无变化，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）部门项目预算的绩效目标

2021年无重点项目预算，无部门项目预算的绩效目标。

（二）部门重点项目预算的绩效目标

2021年无重点项目预算，无部门重点项目预算的绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年机关运行经费安排12.43万元，与上年对比减少3.96万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、办公设备购置等日常开支，主要原因分析减少在职人员2人。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额3.98万元，其中:流动资产3.72万元、占比93.47％，非流动资产0.27万元（固定资产净值0万元、无形资产净值0.27万元）、占比6.53％。资产总额相比2019年年未增加0.99万元，主要原因是2020年公务接待减少。

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2021年本级财力安排基本支出122.91万元，与上年对比减少24.52万元，减少的原因是：

本年我单位减少2人（调出）人员工资及运行经费减少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

我单位无项目支出预算变动

监督索引号53012400331600111

富民县人力资源和社会保障局2021年部门预算表（汇总）20210220034259885