富民县发展和改革局2020年度部门整体

支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制。

富民县发展和改革局（以下简称县发改局）机关设6个内设机构：党政办公室、发展规划科、固定资产投资管理科、价格管理和物价检查科（含富民县价格认证中心）、粮食和物资储备管理科、能源科。

编制情况：机关行政编制10名，工勤人员编制3名，富民县价格认证中心事业编制9名，本单位编制数共22名。截止2020年12月31日，在职人员实有29名。

（二）部门职能。

1.拟订组织实施全县国民经济和社会发展战略，中长期规划和年度计划，研究提出全县国民经济和优化经济结构的目标和产业政策建议，提出促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济发展形势和财政、金融、价格走势，定期进行宏观经济的预测、预警。研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

3.根据各专项规划，综合提出我县全社会固定资产方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力的合理布局，平衡国家分配和县安排的财政性建设投资，指导政策性贷款的使用方向，引导民间投资投向。申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划，协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库。

4.贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目。

5.贯彻实施国家和省、市有关价格法律、法规和方针政策，按照价格管理权限，管理国家和省、市列名管理的重要商品、服务价格，贯彻落实国家和省、市价格监测报告制度，加强重要商品和服务价格监测预警，按照规定承担县级政府定价项目成本调查监审及管理、价格认定、价格公共服务等有关工作。

6.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规，研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展规划、中长期规划和年度计划，研究提出粮食流通体制改革、产业结构、区域布局规划和方案，并组织实施。负责全县粮食供需总量平衡和市场调控，建立和完善全市粮油储备体系，加强对粮食战略性问题的研究，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设及经营管理，完善全县粮食市场体系。

7.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议，根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测预警。

8.贯彻国家能源发展战略、方针和政策，组织拟订富民县能源发展规划，协调能源建设和发展中的突出问题，配合电网建设、燃气、成品油加油（气）站的规划工作，统筹能源行业管理，监测全县能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡，组织推进能源发展重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备，组织油气管道、在建风力发电、在建光伏发电、在建水电站安全管理，消除安全隐患，协调农村电网建设改造和指导农村能源发展工作。

9.研究产业布局、产业导向和信息服务，拟订国民经济重要产业的发展规划和政策措施。协调推进全县大健康发展，承担县大健康产业发展领导小组办公室日常工作，拟订大健康产业发展政策、规划、计划等，并做好实施指导工作。牵头负责大健康产业重点项目储备工作，负责协调大健康重点项目落地工作，负责协调富民县大健康产业示范区建设工作。

10.做好全县社会事业与国民经济发展的衔接平衡，参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究，协调社会事业发展的重大问题。

11.组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员工作。

12.贯彻落实上级社会信用体系建设安排部署，统筹协调推进全县信用体系建设工作。

13.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（三）部门工作完成情况。

1.拟定2020年重点项目建设计划。富民县2020年实施重点投资项目共82项，其中：政府投资项目44项，计划总投资151.14亿元，2020年计划投资30.06亿元；社会投资项目38项，计划总投资93.66亿元，2020年计划投资32.33亿元。

2.积极争取上级资金。获得2020年地方政府专债资金支持，下达专债资金合计13.14亿元。共有10个项目获得中央预算内资金补助，下达资金合计10725万元。共有10个项目获得2020年市级预算内前期费1800万元。

3.2020年预计全年实现地区生产总值105亿元，为“十二五”末（2015年）59.1亿元的1.78倍， 三次产业结构比重由“十二五”末17∶50∶33调整为2020年的14:40:46，结构进一步优化。

4.2020年地方公共财政预算收入达到5.98亿元，同比增长3%。社会消费品零售总额39.7亿元，同比增长0.5%。城镇常住居民人均可支配收入32232元，同比增长3.3%。农村常住居民人均可支配收入13579元，同比增长7.6%。

5.抓好新冠肺炎疫情期间和节假日价格监测预警。完成2020年行政事业性收费统计工作，统计率100%，合格率100%；编制并公布2020年行政事业性收费目录3期；完成收费备案11个。办理涉案物品价格认证案件224件，涉案金额272万元，案件评估复议率为零。

6.稳步推进富民县“美丽县城”建设工作。编制了富民县“美丽县城”三年行动计划（2019-2021年）重点项目库，计划实施项目53个，计划总投资20.7亿元。2020年计划实施项目41个（含2019年结转项目10项），计划完成投资8.81亿元，1—10月完成投资7.37亿元，投资完成率83.7%。

（四）部门管理制度。

严格执行《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》等国家法律法规，同时结合本部门具体工作实际情况，严格遵守《富民县发展和改革局财务管理制度》，并严格按财政、纪委的相关规定执行，收入、支出都严格按财务管理规定执行，严格票据管理、使用，强制执行公务卡结算制度，会议费、公务接待费严格执行报批制度，2万元以上支出报经党委会讨论通过等单位内控制度。

（五）部门资金来源及使用情况。

县发改局严格按照年初预算控制支出。在支出过程中，能严格遵守各项财务管理制度，所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，做到了专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

1.部门资金来源情况

本单位2020年收入合计8070737.42元（不含非财政拨款收入20036067.60元），其中：一般公共财政拨款收入6816940.42元，政府性基金预算财政拨款收入1253797元，合计8070737.42元，占全年收入的100%。其中：

2010401 行政运行收入4401095.85元，占总收入54.53%;

2010499 其他发展与改革事务支出 122000元，占总收入1.51%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出485536.80元，占总收入6.02%；

2080801 死亡抚恤 137306元，占总收入1.7%；

2101101 行政单位医疗585390.77元，占总收入7.25%；

2120804 农村基础设施建设支出1246997元，占总收入15.45%（上年无此项政府性经基金预算收入）；

2120899 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6800元，占总收入0.08%；

2150205 医药制造业700000元，占总收入8.67%；

2210201 住房公积金385611元，占总收入的4.78%。

2.部门资金支出情况

本单位2020年支出合计7475909.04元（不含非财政拨款支出），财政拨款支出7475909.04元，占全年支出的100%。其中：

2010401行政运行支出4372181.47元，占总支出58.48%;

2010499其他发展与改革事务支出 122000元，占总支出1.63%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出485536.80元，占总支出6.49%；

2080801 死亡抚恤 137306元，占总支出1.84%；

2101101 行政单位医疗585390.77元，占总收入7.83%；

2120804 农村基础设施建设支出681083元，占总支出9.11%（上年无此项政府性经基金预算收入）；

2120899其他国有土地使用权出让收入安排的支出 6800元，占总收入0.09%；

2150205 医药制造业700000元，占总支出9.36%；

2210201 住房公积金385611元，占总支出的5.16%。

3.三公经费使用情况

（1）2020年“三公经费”决算数合计24697元，其中：一般公共预算财政拨款安排的支出决算数24697元，与年初预算数60000元相比，减少35303元，降-58.84%；与上年决算数29678元相比，减少4981元，降-16.78%。

（a）分项中2020年因公出国境费、公务用车购置费为零；公务用车运行费决算数10000元，其中：一般公共预算财政拨款安排的支出决算数10000元，与年初预算数一致；与上年决算数一致。

（b）分项中2020年公务接待费决算数14697元，其中：一般公共预算财政拨款的支出决算数14697元与年初预算数50000元相比，减少35303元，降-70.61%；与上年决算数19678元相比，减少4981元，降-25.31%。原因是本单位严控“三公经费”，公务接待费相应减少。

（2）本单位2020年公务用车购置费为零，年末车辆实有数1辆；因公出国（境）人数及费用为零；公务接待费1.47万元，共接待16批184人（其中：一般公共预算财政拨款的支出公务接待费1.47万元，共接待16批184人，含乡镇业务往来人员及省市相关工作人员）。

（3）会议费支出情况：会议费本年支出数970.40元，较上年2693元，减少1722.60元，增减-63.97%。原因是本单位严控“三公经费”， 会议费相应减少。

（4）培训费支出情况：培训费本年支出数0万元，较上年3235元，减少3235元，降-100%。原因是本单位严控“三公经费”，会议费相应减少。

4.年末结转和结余情况

本单位2020年12月31日止年末结转和结余共3920.83万元。

（1）一般公共预算财政拨款结转30654.38元、上年1740元，增减1661.75%，原因是本年增加公务接待费、公务交通专项经费、公车运行维护费2.89万元结转2021年使用。2019年县财政拨入2019年粮库智能化升级改造补助资金50000元、余款1740元，结转2021年拨付。

（2）政府性基金预算财政拨款本年余565914元、上年0万元，增减100%.原因是本年度县财政拨入富民县“十四五”国民经济和社会发展规划编制经费100万元，支出434086元，余款565914元，结转2021年使用。

（3）市发改委拨入项目前期费3465.82万元，项目正在设施中，支出按工程进度拨付，结转2021年使用。

（4）富民县石漠化综合治理工程项目资金余395.35万元，相关项目正在验收中，待项目验收结束结余资金上缴财政，现结转2021年。

（六）政府采购情况。

2020年政府采购预算数为10.9万元，本年购入办公设备9.4万元，家具用具2.5万元，合计11.9万元。

（七）固定资产情况。

2020年末固定资产净值为1113764.8元，其中：土地、房屋及构筑物350150.88元；通用设备112215.71元；专用设备580327.45元；家具、用具71070.76元。

2020年增加固定资产119005元，其中：增加13台台式机共63300元；4台便携式计算机共18800元；3台打印设备共10040元；1台多功能一体机1900元；台、桌类6485元；椅凳类16080元；文件柜1900元；其他柜500元。

2020年固定资产减少32270元。

按以上数据，2019年末固定资产数2342312.5元+增加数119005元-减少数32270元=2020年末固定资产数2425247.5元，截止2020年12月31日，固定资产累计折旧1311482.7元，固定资产净值1113764.8元。

（八）无形资产情况。

2020年无形资产原值总计3800元，为县财政局2019年3月无偿划拨用友财务软件一套，截止2020年12月31日，无形资产累计摊销1161.16元，无形资产净值2638.84元。

二、绩效目标

（一）部门总目标。

1.促进经济平稳发展；

2.抓实重点建设项目；

3.加强价格和收费管理，确保价格运行平稳；

4.加强能源行业监管，推进能源企业健康发展；

5.加强粮食管理，确保粮食安全；

6.提升窗口形象，优化行政服务质量；

7.加强综合协调，确保各项工作顺利开展。

（二）部门项目具体计划目标。

1.促进经济平稳发展

（1）科学编制国民经济和社会发展计划。

（2）拟定并印发执行2020年主要经济指标预期目标分解方案。

（3）适时召开经济运行分析会。

（4）严格执行监测、预警、分析、会商“四项制度 ”。

2.抓实重点建设项目

（1）拟定2020年重点项目建设计划。

（2）积极做好地方政府专项债券、中央预算内投资项目申报工作。

（3）积极争取2020年市级预算内前期工作经费支持。

（4）抓好市、县级重点项目推进工作。

（5）完善重点项目建设推进协调机制。

（6）做好疫情期间投资项目开复工项目日监测工作。

3.加强价格和收费管理，确保价格运行平稳

（1）贯彻落实国家和省、市颁布的价格和收费法律、法规和政策及重大价格改革政策、方案

（2）加强重要民生商品和服务价格（收费）管理。

（3）严格按相关规定和程序，办结涉案物品价格认证案件。

4.加强能源行业监管，推进能源企业健康发展

（1）积极开展能源行业（石油、天然气）建设项目的审核和申报工作。

（2）积极协助企业推进项目前期工作。

（3）高度重视能源企业安全生产及隐患排查工作。

5.加强粮食管理，确保粮食安全

（1）积极应对新冠肺炎疫情，做好粮油市场保障供应。

（2）加强县级储备粮管理。

（3）保障校园粮油供应。

（4）做好粮油企业复工复产安全生产各项工作。

（5）市场流通粮食质量安全抽检全覆盖，完成年度预期目标。

6.提升窗口形象，优化行政服务质量

（1）优化审批流程，提高工作效率、建设服务型政府。

（2）公开行政审批事项，增大透明度。

（3）探索新方法，提升服务形象。

7.加强综合协调，确保各项工作顺利开展

（1）稳步推进富民县“美丽县城”建设工作。

（2）认真开展长江经济带和金沙江流域生态环境突出问题整改工作。

（3）切实做好“十四五”规划编制工作。

（4）继续做好地条钢整治监管工作。

（5）加强社会信用体系建设。

（6）认真落实深化改革工作。

（7）高度重视安全生产工作。

（8）做好易地扶贫搬迁相关工作。

（9）完成其他综合性工作。

三、评价结论

（一）主要绩效。

1.促进经济平稳发展

（1）编制完成《富民县2019年国民经济和社会发展计划执行情况与2020年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》。结合市级下达及县两会确定的目标任务，按照就高不就低的原则，拟定了富民县2020年主要经济指标预期目标分解方案，并印发执行。

（2）适时召开经济运行分析会。面对新冠肺炎疫情影响和经济下行压力，严格执行监测、预警、分析、会商“四项制度 ”，落实经济运行、工业经济、固定资产投资、服务经济等7项分析制度，按月召开重点指标、重点行业经济运行分析会，确保我县经济平稳健康运行。

2.抓实重点建设项目

（1）拟定2020年重点项目建设计划。富民县2020年实施重点投资项目共82项，其中：政府投资项目44项，计划总投资151.14亿元，2020年计划投资30.06亿元；社会投资项目38项，计划总投资93.66亿元，2020年计划投资32.33亿元。

（2）积极做好地方政府专项债券、中央预算内投资项目申报工作。目前共有4个项目（国家高原云果产业园项目、富民工业园区基础设施建设项目、富民县城建成区棚户区改造东城河片区安置房基础设施建设项目、富民县城建成区棚户区改造班张村片区安置房基础设施建设项目）获得2020年地方政府专债资金支持，下达专债资金合计13.14亿元。共有10个项目获得中央预算内资金补助，下达资金合计10725万元，其中：中央预算内投资资金9056万元，中央财政性建设资金1669万元。

（3）积极争取2020年市级预算内前期工作经费支持。分两个批次申报市级预算内前期工作经费支持，目前共有10个项目获得2020年市级预算内前期费1800万元。

（4）抓好市、县级重点项目推进工作。我县2020年纳入市级管理的重点建设项目共10项，其中：基础设施项目3项，产业项目7项，计划总投资128.26亿元，2020年计划投资34亿元；1-10月完成投资19.87亿元，投资完成率58.45%，塌时序进度24.88个百分点。预计1-12月完成投资28.9亿元，投资完成率85%。富民县2020年计划实施并纳入考核重点项目共82项，计划总投资247.87亿元，2020年计划投资65.33亿元；1-10月完成投资41.34亿元，投资完成率为63.29％，塌时序进度20.04个百分点。预计1-12月完成投资52.2亿元，投资完成率80%。

（5）完善重点项目建设推进协调机制。拟定《富民县2020年重点项目协调推进机制实施方案》、《富民县2020年重点建设项目考核实施细则》、《富民县关于进一步加强政府性投资项目监督管理的实施意见》、《富民县固定资产投资工作考核办法》、《富民县固定资产投资工作考核办法》，完善监督制约机制，激发各部门谋项目、抓项目的积极性和主动性。

（6）做好疫情期间投资项目开复工项目日监测工作。积极争取云南省重大项目金融支持。

3.加强价格和收费管理，确保价格运行平稳

（1）贯彻落实国家和省、市颁布的价格和收费法律、法规和政策及重大价格改革政策、方案，加强重要民生商品和服务价格（收费）管理。

（2）抓好新冠肺炎疫情期间和节假日价格监测预警。完成2020年行政事业性收费统计工作，统计率100%，合格率100%。

（3）编制并公布2020年行政事业性收费目录3期；完成收费备案11个。

（4）办理涉案物品价格认证案件224件，涉案金额272万元，案件评估复议率为零。

4.加强能源行业监管，推进能源企业健康发展

（1）积极开展能源行业（石油、天然气）建设项目的审核和申报工作。

（2）协助中清能罗免100兆瓦农光互补发电项目完善相关审批材料并上报市发改委；协助中国电力、中节能等公司开展项目土地性质查询工作。

（3）组织开展油气管道企业复工复产安全检查，清明、五一以及两会期间安全生产专项检查，覆盖率达100%。

5.加强粮食管理，确保粮食安全

（1）积极应对新冠肺炎疫情，做好粮油市场保障供应。制定《富民县应对新型冠状病毒感染的肺炎疫情粮油市场保供应急处置方案》，在全县设置10个粮油保供监测点，及时了解和掌握各镇（街道）粮油保供情况。确保疫情期间粮油市场运行平稳。

（2）加强县级储备粮管理。完成县级储备粮2000吨轮换出库，预计2021年1月底新粮可轮换入库。

（3）保障校园粮油供应。向我县32所中、小学校、幼儿园配送大米253吨、面粉（面条）24吨、食用植物油26吨。

（4）做好安全生产各项工作。结合疫情防控需要和行业安全实际，做好粮油企业复工复产生产经营单位安全提示，明确复工复产安全防范措施和要求，配合云南省粮油产品质量监督检验站对分布于永定街道，罗免镇、赤鹫镇10家粮油经营企业开展粮油安全质抽查，质量及质等级指标全部合格。市场流通粮食质量安全抽检覆盖全县7镇（街道），完成年度预期目标。对大营中心小学、永定中心小学、机关幼儿园食堂用大米共抽取3个样品进行实验检验。

6.提升窗口形象，优化行政服务质量

（1）优化审批流程，提高工作效率、建设服务型政府。共审批政府性投资项目43件，计划投资106.04亿元。

（2）企业投资项目备案71件，计划投资782.74亿元，合计总投资888.78亿元。

（3）窗口办件均在承诺时限（3个工作日）内办结，办结率为100%，群众满意率为100%。

7.加强综合协调，确保各项工作顺利开展

（1）稳步推进富民县“美丽县城”建设工作。编制了富民县“美丽县城”三年行动计划（2019-2021年）重点项目库，计划实施项目53个，计划总投资20.7亿元。2020年计划实施项目41个（含2019年结转项目10项），计划完成投资8.81亿元，1—10月完成投资7.37亿元，投资完成率83.7%。

（2）认真开展推长工作。印发《富民县2019年长江经济带生态环境问题整改方案》（富政办通〔2020〕6号）、《富民县2019年长江经济带和金沙江流域生态环境突出问题整改销号实施方案》（富政办通〔2020〕25号），适时召开长江经济带和金沙江流域生态环境突出问题整改工作推进会，全面落实2019年长江经济带和金沙江流域生态环境突出问题中涉及我县的4个问题（其中，长江经济带生态环境突出问题2个，金沙江流域生态环境突出问题2个）的整改工作。接受了国家推长办、省推长办、省生态环境厅、市生态环境保护督察办公室到富民县督查调研工作，并按督查整改要求进行了整改。

（3）切实做好“十四五”规划编制工作。一是认真做好规划编制工作。通过招投标确定了富民县“十四五”规划《纲要》的编制单位。现已编制完成了《富民县国民经济和社会发展“十四五”规划基本思路》（征求意见）、《富民县国民经济和社会发展第十四个五年规划的建议》（征求意见）。下一步将根据规划建议完善规划纲要。二是做好重点课题和专项规划推进工作。“十四五”规划编制，共有12个重点课题编制、27个专项规划编制、7个区域规划编制。12个重点课题已编制完成7项，推进滞后1项，4项正在推进中。27个专项规划已编制完成6项，完成初稿编制17项，正在编制初稿3项，开展前期工作1项。7个区域规划，1个镇编制完成讨论稿，4个镇编制完成初稿，其他2个镇（街道）正在推进当中。

（4）继续做好地条钢整治监管工作。一是做好日常监管。根据《富民县严防“地条钢”死灰复燃工作实施方案》（富政办通〔2018〕41号），与各镇（街道办）、单位签订了《打击取缔 “地条钢”军令状》，按旬进行核查，并于每月3、13、23日将核查情况上报市清查办。二是加大宣传力度。在全县主要集镇、街道、使用“地条钢”企业张贴“地条钢”的界定与危害、中（工）频炉使用范围界定等宣传图片，坚决打击遏制“地条钢”生产死灰复燃。三是进一步完善“地条钢”举报机制。向社会公布富民县“地条钢”举报电话（68812537）和举报邮箱（fmfgjghk@163.com）。

（5）加强社会信用体系建设。按月按时上报信用体系开展情况，及时更新报送社会信用红黑名单；做好联合惩戒案例的收集整理工作。累计上报红名单106例（2019年18例，2020年88例），黑名单326例；修复失信行为退出黑名单31例。拟定《富民县2020年社会信用体系建设工作要点》，编制完成了富民县公共信用信息目录清单。

（6）认真落实深化改革工作。一是落实市委全面深化改革委员会2020年工作要点任务涉及县发局的共10项，1项改革事项正常推进（加强社会信用体系建设），3项工作正常报审（《富民县贯彻落实推动高质量发展的实施意见》《制定关于改革完善体制机制加强粮食储备安全管理的相关措施》《富民县关于建立健全城乡融合发展体制机制和政策措施的实施意见》），其余6项市级文件未出台；二是继续推进落实2019年市委重点改革任务涉及我局的共4项，已完成1项（关于创新和完善促进绿色发展价格机制的实施意见），剩余3项（制定关于构建市场导向的绿色技术创新体系的实施意见、出台完善促进消费体制机制的实施意见、出台关于加快放宽服务业准入的实施意见）待市级文件出台后按程序草拟报审。三是完成富民县2020年三季度深化供给侧结构性改革工作情况报告。

（7）高度重视安全生产工作。建立健全“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”安全生产责任体系，贯彻落实《安全生产法》。强化我县能源、粮食企业的安全、消防工作。通过对能源、粮食企业的督促检查，全面落安全防范措施，提高从业人员安全意识和操作技能，推进安全管理的程序化和现场安全防护的标准化，最大程度消除安全隐患和违章违规行为，进一步完善安全保证体系，落实安全管理各项规章制度和安全生产保障措施，彻底排查事故隐患，有效防范和坚决遏制安全事故的发生。

（8）做好易地扶贫搬迁相关工作。一是根据市、县扶贫办要求，进一步梳理、核实、完善易地扶贫搬迁资金政策享受人员相关信息，信息核实相关情况及时报送扶贫办；二是牵头相关县级责任部门和镇街开展易地扶贫搬迁后续发展共性问题整改工作，形成易地扶贫搬迁后续发展共性问题整改报告及时上报；三是积极开展新冠肺炎疫情对易地扶贫搬迁、脱贫攻坚造成影响进行摸底排查分析，并及时将摸底排查情况及附表上报市级；四是根据《云南省易地扶贫搬迁攻坚战指挥部办公室关于对超计划建设安置房开展摸底排查。

（二）评价结果。

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2020年度部门整体支出绩效自评综合得分97分，评价结果为“优”。

四、主要经验做法

（一）领导高度重视，全程参与督促。县发改局主要领导亲自抓各科室项目支出管理，组织召开局班子会及科室长会议、专题工作会研究部署部门整体支出工作；分管领导作为项目督办人，全程参与督促检查项目准备、实施和检查进展情况。

（二）健全制度，规范管理。县发改局制定和实施了预算管理、资金管理、绩效考核等管理制度，为项目支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。

（三）落实责任，做好督查。县发改局通过局班子会及科室长会议，采取听汇报、现场监督等多种形式，对项目实施进度进行了跟踪检查，落实方案编制、预算上报、实施进场、验收等控制点的完成时限，多措并举保障了项目顺利进行。

五、存在的问题

一是资金使用效益有待进一步提高。二是存在预算绩效申报时，编制的绩效目标不具体，绩效目标未完全细化分解为具体工作任务，部分绩效指标不清晰、可衡量性差。三是仍需进一步抓好项目支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金使用效益，使财政资金能够高效、高质地用于服务经济、服务社会。

六、改进措施及建议

1、针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

2、建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

针对存在问题，责成相关业务处室在今后的预算绩效申报时，在财务部门的配合下，将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标。

附表：2020年部门整体支出绩效自评指标评分表

富民县发展和改革局

2021年3月31日

附表：

附件1：.预算部门整体支出绩效自评报告及评分表