监督索引号53012400134200000

附件2-1

富民县应急管理局2022年预算公开目录

第一部分富民县应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县应急管理局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导县级有关部门和各镇（街道）、富民工业园区管委会应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.贯彻落实应急管理、安全生产方针政策、法律法规，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议。承担县级应对较大及以上灾害指挥部工作，协助县委、县政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。

6.建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，协调指挥各类应急专业队伍，衔接县武装部和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍协调调度，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导县级有关部门和各镇（街道）、富民工业园区管委会及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县级有关部门和各镇（街道）人民政府（办事处）、富民工业园区管委会安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.负责组织事故调查处理和办理结案工作；依法组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照上级党委、政府和县委、县政府要求部署，开展应急管理方面的区域交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同富民县发改局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

18.职能转变。富民县应急管理局应加强、优化、统筹全县应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、应急指挥中心、风险监测和综合减灾科、火灾救援管理科、危险化学品安全监督管理科、安全生产基础科、安全生产综合协调科、救灾行业物资保障科、法规宣教科技信息科、非煤矿山科、水旱灾害应急救援管理科。

（三）重点工作概述

1、严格落实安全生产“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”。将安全生产工作列入重要议事日程，定期研究部署安全生产工作，实现五个全覆盖，做到守土有责、守土尽责。

2、全面落实安全生产责任。继续深入学习贯彻《地方党政领导干部安全生产责任制规定》，明确属地党委政府领导班子成员分管范围内的安全生产领导责任，履行分管业务领域的安全生产职责。按照管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全的要求，厘清安全生产综合监管与行业监管的关系。

3、继续抓好1+11安全大检查、隐患排查治理工作和事故预防。持续不断地抓紧、抓实，突出重点时段大检查的阶段性特点，重点加强各地、各部门查出的隐患和问题整改工作。要按照“四个一律”要求强化“打非治违”，严厉查处非法违法行为，开展好各类专项整治工作，狠抓事故预防。

4、强化行政执法。按照“严格、严肃、认真”和“零覆盖、零容忍、严执法、重实效”的要求，强化对安全生产法、省条例的贯彻执行。

5、按照“双随机、一公开”要求，狠抓打非治违。坚持“打非治违”的高压态势，加强部门联合执法，落实举报奖励制度，严格实施停产整顿、关闭取缔、上限处罚、追究法律责任“四个一律”打击治理措施，严厉打击各类违法违规经营建设行为。

6、汲取近期国内外发生的重大事故教训，继续抓好汛期安全生产。严格落实安全责任制。加强演练，做到超前谋划、周密部署、搞好预防。继续加强安全应急值守，确保因自然灾害引发的各类生产安全事故得到及时、有效处置。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制14人。在职实有26人，其中： 财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入824.89万元，其中：一般公共预算621.30万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入182.3万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入21.29万元。

与上年对比增加107.71万元，主要原因是2021年我局事业单位编制人数增加4人，工资津贴等费用相应增加；2022年我单位开展全国自然灾害综合风险普查补助资金项目，收到上级补助资金。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 621.30万元，其中:本年收入621.30万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款621.30万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加107.71万元，主要原因是2021年我局事业单位编制人数增加4人，工资津贴等费用相应增加；2022年我单位开展全国自然灾害综合风险普查补助资金项目，收到上级补助资金。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出824.89万元。财政拨款安排支出 621.3万元，其中：基本支出451.30万元，与上年对比增加26.51万元，主要原因分析是2021年我局事业单位编制人数增加4人，工资津贴等费用相应增加；项目支出170万元，与上年对比增加81.2万元，主要原因分析是2021年开展第一次全国自然灾害综合风险全国普查补助资金项目，导致项目支出增加。单位资金安排支出203.59万元，其中项目支出203.59万元，与上年对比增加37.59万元，主要原因分析是采购救灾物资储备，为了支持做好灾区受灾群众冬春期间口粮 、饮水、衣被、取暖、医疗等基本生活救助，维护社会稳定。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505 行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出37.07万元，主要用于社会保障和就业支出。

2101101 行政事业单位医疗-行政单位医疗支出11.30万元，主要用于行政单位医疗支出。

2101102 行政事业单位医疗-事业单位医疗支出12.99万元，主要用于事业单位医疗支出。

2101103 行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出14.04万元，主要用于公务员医疗补助支出。

    2210201 住房保障支出-住房公积金支出31.17万元，主要用于行政事业单位住房公积金支出。

2240101 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-行政运行支出344.73万元，主要用于应急管理事务行政运行支出。

2240102 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-一般行政管理事务支出30万元，主要用于应急管理事务行政运行其他项目支出。

2240104 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-灾害风险防治支出20万元，主要用于应急管理事务灾害风险防治支出。

2240106 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管支出30万元，主要用于应急管理事务安全监管支出。

2240199 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他应急管理支出10万元，主要用于其他应急管理支出。

    2240699 灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-其他自然灾害防治支出80万元，主要用于其他自然灾害防治支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1、301工资福利支出363.28万元。其中30101基本工资95.22万元，主要用于按规定发放的基本工资；30102津贴补贴102.68万元，主要用于按规定发放的津贴、补贴；30103奖金7.9万元，主要用于按规定发放的奖金；30107绩效工资49.36万元，主要用于事业单位工作人员的绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费37.07万元，主要用于单位为职工缴纳缴纳的基本养老保险费；30110职工基本医疗保险缴费22.94万元，主要用于单位为职工缴纳缴纳的基本医疗保险费；30111公务员医疗补助缴费14.04万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费；30112其他社会保障缴费2.9万元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费；30113住房公积金31.17万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

2、302商品和服务支出209.6万元。其中基本支出39.6万元（30201办公费2.61万元，主要用于单位购买办公用品、书报杂志等支出；30205水费0.45万元，主要用于单位的水费等支出；30206电费3.7万元，主要用于单位的电费支出；30207邮电费0.84万元，主要用于单位电话费、网络费的支出；30211差旅费1万元，主要用于单位工作人员出差发生的交通费、住宿费、伙食补助费；30215会议费3万元，主要用于单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费的支出；30216培训费8万元，主要用于单位培训费的支出；30217公务接待费2万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用；30229福利费5.5万元，主要用于单位职工福利费的支出；30231公务用车运行维护费2.4万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路费、保险费等支出；30239其他交通费用10.1万元，主要用于单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用）。项目支出170万元（30214租赁费30万元，主要用于“互联网+企业生产”信息化综合管理服务平台移动公司网络租赁专项经费支出；30201办公费140万元，主要用于安全生产专项经费、防震减灾相关经费、应急管理专项经费、全国自然灾害综合风险普查专项资金等相关工作经费支出）。

3、303对个人和家庭的补助48.4万元，其中30305生活补助48.4万元，主要用于单位职工遗属生活补助的支出和支付单位临聘人员工资支出。

五、省对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县应急管理经局2022年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县应急管理经局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县应急管理经局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额204.49万元，其中：政府采购货物预算204.49万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县应急管理局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年减少3.6万元，下降55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县应急管理局2022年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县应急管理局2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少2万元，下降50%，国内公务接待批次为10次，共计接待63人次。

减少的原因：我单位厉行节约，减少开支，受疫情影响，公务接待活动批次相应减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县应急管理局2022年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年减少1.6万元，下降60%。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费2.4万元，较上年减少1.6万元，下降60%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因：严格执行公务用车管理规定，加强公务用车管理，厉行节约，公务用车运行维护费减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县应急管理局2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县应急管理局2022年机关运行经费安排69.62万元，主要用于办公经费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

与上年对比减少29.54万元，主要原因分析是单位严格执行各项规定，加强管理，开源节流，减少日常经费等开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县应急管理局资产总额624.23万元（银行存款349.57万元、占比56%，其他应收款净额50.19万元、占比8%，非流动资产224.47万元、占比36%），其中，流动资产399.76万元（银行存款349.57万元、占比87%，其他应收款净额50.19万元、占比13%），固定资产244.18万元（固定资产累计折旧184.44万元、占比75.5%固定资产净值59.74万元、占比24.5%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.34万元（无形资产累计摊销0.81万元、占比60%，无形资产净值0.53万元、占比40%），其他资产164.2万元。与上年相比，本年资产总额增加133.12万元，其中固定资产增加7.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值7.53万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县应急管理局基本支出451.30万元，与上年对比增加26.51万元，增减变化的原因主要是：

1.由于我局事业编制人员新增4人，人员经费支出增加，导致基本支出增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县应急管理局项目支出170万元，与上年对比增加81.2万元，增减变化的原因主要是：

  1、2021年开展第一次全国自然灾害综合风险全国普查补助资金项目，导致项目支出增加。

监督索引号53012400134200111

富民县2022年预算公开表