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赤鹫镇2022年预算公开目录

第一部分 赤鹫镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 赤鹫镇2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

赤鹫镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作； 3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；4、保护各种经济组织的合法权益； 5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；6、办理上级人民政府交办的其他事项。参照政府批准的“三定”方案；

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政综合办公室、经济发展办公室、基层党建办公室、社会建设办公室，社会治安维稳综合治理办公室。所属单位7个，分别是：

1. 赤鹫镇财政所

2. 赤鹫镇农业综合服务中心

3. 赤鹫镇经济发展综合服务中心

4. 赤鹫镇为民服务中心

5. 赤鹫镇文化综合服务中心

6. 赤鹫镇村镇规划建设服务中心

7. 赤鹫镇社会保障综合服务中心

（三）重点工作概述

2022年，赤鹫镇党委、政府将在县委、县政府的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，全面贯彻落实习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话和考察云南重要讲话精神，按照省第十一次党代会、市第十二次党代会和县第十四次党代会的安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持以供给侧结构性改革为主线，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定工作，立足“果香赤鹫”定位，加快产业融合发展，探索出一条“生态建设产业化，产业发展生态化”的绿色发展新路子，全面推进“农耕文化观光体验区、绿色发展示范区”建设。围绕以上目标，我们将着力抓好以下十个方面工作：1.推进“九化行动”，千方百计增加农民收入。2.加强招商引资力度，着力提升经济发展实力。3.扎实推进乡村振兴，促进农民农村共同富裕。4.加快产业调整步伐，促进农民持续增收增效。5.推进生态环境保护，建设生态宜居美丽乡村。6.慎终如始抓好疫情常态化防控工作。7.发展社会保障事业，大幅增进民生发展福祉。8.着力优化营商环境，提升服务质量。9.全力加强效能建设，确保社会和谐稳定。10.倾力加强自身建设，建设高效廉洁政府。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制25人，工勤人员编制4人，事业编制49人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 12人，其中： 离休 0人，退休 12人。

车辆编制5辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1599.8008万元，其中：一般公共预算1434.5929万元，政府性基金165万元，国有资本经营收益0.2079万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少75.4743万元，主要原因分析人员减少5人，经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1599.8008万元，其中:本年收入1599.5929万元，上年结转收入0.2079万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1434.5929万元，政府性基金预算财政拨款165万元。

与上年对比减少75.4743万元，主要原因分析人员减少5人，经费减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1599.8008万元。财政拨款安排支出1599.8008万元，其中：基本支出1422.1129万元，与上年对比减少82.1622万元，主要原因分析根据《富政办通〔2020〕100号关于印发富民县2021-2023年中期财政规划和2022年部门预算编制指导意见的通知》要求，人大代表及社会发展资金列入项目预算管理；项目支出177.6879万元，与上年对比增加6.6879万元，主要原因分析主要原因分析根据《富政办通〔2020〕100号关于印发富民县2021-2023年中期财政规划和2022年部门预算编制指导意见的通知》要求，人大代表及社会发展资金列入项目预算管理。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010101一般公共服务支出-人大事务-行政运行8.3万元，主要用于行政单位基本支出。

2.2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出4.2万元，主要用于其他人大事务支出。

3.2010301一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行268.9万元，主要用于政府办公室及相关机构支出。

4.2010601一般公共服务支出-财政事务-行政运行49.2万元，主要用于财政所基本支出。

5.2011101一般公共服务支出-纪检监察事务-行政运行44.8万元，主要用于纪检、监察方面支出。

6.2011399一般公共服务支出-商贸事务-其他商贸事务支出86.71万元，主要用于商贸事务方面的支出。

7.2070109文化旅游体育与传媒支出-文化和旅游-群众文化29.6万元，主要用于群众文化方面的支出。

8.2080208社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理321.7万元，主要用于开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

9.2080299社会保障和就业支出-民政管理事务-其他民政管理事务支出25.03万元，主要用于民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务，信息化建设等方面的支出。

10.2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出97.8万元-机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗31.8万元，主要用于财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费。

12.2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗35.9万元，主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.6万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.2120199城乡社区支出-城乡社区管理事务-其他城乡社区管理事务支出31.1万元，主要用于反映除上述项目以外的其他城乡社区管理事务支出。

15.2130104农林水支出-农业农村-事业运行，主要用于反映用于农业事业单位基本支出254.9万元，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金83.2万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.2230105国有资本经营预算支出-解决历史遗留问题及改革成本支出-国有企业退休人员社会化管理补助支出0.2万元，主要用于企业退休人员社会化管理补助支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出1422.1129万元，项目支出177.6879万元）。

1. 301工资福利支出1000.7026万元(基本支出1000.7026万元，项目支出 0万元)，其中：30101基本工资254.1324万元，主要是用于行政及事业人员基本工资支出；30102津贴补贴300.7728万元，主要是用于行政及事业人员各类津贴补贴支出；30103奖金21.1777万元，主要是用于行政人员及事业人员奖金发放30107绩效工资136.1220万元，主要是用于事业人员绩效工资发放；30108机关事业单位基本养老保险缴费97.8257万元，主要用于行政事业人员养老保险费用缴纳支出；30110职工基本医疗保险缴费60.5297万元，主要用于行政及失业人员医疗保险费用缴纳支出；30111公务员医疗补助缴费34.3078万元，主要用于行政及事业人员医疗补助费用缴纳；30112其他社会保障缴费12.5986万元，主要用于行政人员工伤保险及事业人员工伤保险及失业保险费用缴纳；30113住房公积金83.2358万元，主要用于职工住房保障支出。

2.302商品和服务支出276.476万元（基本支出276.476万元，项目支出0万元），其中：30201办公费216.49万元，主要用于保障行政及各事业单位日常办公基本开支；30215会议费4万元，主要用于党代会人代会经费；30216培训费2万元，主要用于党员、村干部等各类培训费用；30217公务接待费5万元，主要用于单位各类对上下级单位接待费用；30229福利费16.19万元，主要用于工会保障经费；30231公务用车运行维护费5.4万元，主要用于保证公务车的正常维修及保养等费用开支；30231其他交通费用26.796万元，主要用于单位间，城市间各种交通费用补助。

3.303对个人和家庭的补助322.4144万元(基本支出322.4144万元，项目支出 0万元)30305生活补助322.4144万元，主要用于村两委、村小组、老党员等各类人员生活补助。

4.312对企业补助0.2079万元(基本支出0.2079万元，项目支出 0万元)31204费用补助0.2079万元，主要用于企业退休人员社会化管理补助支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

无功能科目分组，无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

无功能科目分组，无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

无功能科目分组，无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目128个，政府采购预算总额24.37万元，其中：政府采购货物预算18.97万元、政府采购服务预算5.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

赤鹫镇2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.4万元，较上年减少0.9万元，下降7.96%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

赤鹫镇2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。

增减无变化原因是没有需要因公出国（境）的情形，所以无变化。

（二）公务接待费

赤鹫镇2022年公务接待费预算为5万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为112次，共计接待1041人次。

增减无变化主要原因是厉行节约，严格控制三公经费。

（三）公务用车购置及运行维护费

赤鹫镇2022年公务用车购置及运行维护费为5.4万元，较上年减少0.9万元，下降14.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费5.4万元，较上年减少0.9万元，下降14.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

根据《富政办通〔2020〕100号关于印发富民县2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见的通知》要求，按照富民县2022年部门预算定额测算表的标准进行测算，普通用车12000元/辆/年，我镇共有1辆，执法执勤车1,4000元/辆/年，我镇共有3辆，公务用车运行维护费合计5.4万元，测算标准不一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

赤鹫镇无重点领域财政项目文本。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

赤鹫镇2022年机关运行经费安排1599.8008万元，与上年对比增加95.5257万元，主要原因分析:根据《富政办通〔2020〕100号关于印发富民县2021-2023年中期财政规划和2022年部门预算编制指导意见的通知》要求，人大代表及社会发展资金列入项目预算管理。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，赤鹫镇资产总额2733.4254万元（银行存款1668.2224万元，占比61.03%，非流动资产320.4321万元，占比11.72%，其他应收款723.044万元，占比26.45%，应收账款21.7248，占比0.8%），其中，流动资产2412.9933万元（银行存款1668.2244万元，占比69.14%，其他应收款723.044万元，占比29.96%，应收账款21.7248，占比0.9%），固定资产754.1602万元（固定资产累计折旧463.8926万元，占比61.51%，固定资产净值290.2676万元，占比38.49%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产41.1676万元（无形资产累计摊销11.003万元，占比26.73%，无形资产净值30.1646万元，占比73.27%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加502.513万元，其中固定资产增加11.5336万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排赤鹫镇基本支出1599.8008万元，与上年对比增加95.5257万元，增加的原因主要是：根据《富政办通〔2020〕100号关于印发富民县2021-2023年中期财政规划和2022年部门预算编制指导意见的通知》要求，人员经费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排赤鹫镇项目支出177.6879万元，与上年对比增加6.6879万元，增加的原因主要是：

1.根据《富政办通〔2020〕100号关于印发富民县2021-2023年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见的通知》要求，人大代表及社会发展资金列入项目预算管理。

2.为推进群众增收致富，促进民族团结和睦、地方经济发展。增加民族团结事业经费、后备干部人员数量增加，所以赤鹫镇项目支出增加。

附件：

富民县赤鹫镇公开表20220129112533070（修改）

监督索引号53012400455500111