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富民县人民代表大会常务委员会办公室2022年预算公开目录

第一部分 富民县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县人民代表大会常务委员会办公室2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县人民代表大会常务委员会办公室

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县人民代表大会常务委员会机关是县人民代表大会的常设机构，是地方国家权力机关；是县人民代表大会及其常务委员会的工作机关。其主要职责是为县人民代表大会、县人大常委会和主任会议依法行使职权服务。

（二）机构设置情况

县人大设工作机构8个，其中，县人大专门委员会5个：县人大监察和司法委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会；县人大常委会工作委员会和办事机构3个：县人大常委会人事代表工作委员会、县人大常委会民族宗教华侨工作委员会、县人大常委会办公室。

（三）重点工作概述

1.听取和审议专项工作报告

听取和审议县人民政府2021年度生态环境状况和环境目标任务完成情况、城乡规划执行情况、创业就业工作、林长制工作、民族团结进步创建、科普工作、代表建议办理情况报告。听取和审议县人民检察院贯彻实施《民法典》民事检察工作、县监察委有关专项工作报告。

结合听取和审议专项工作报告，对工业园区“腾笼换鸟”工作、乡村公路生命防护工程建设、全县中小学校安工程与全面改薄项目、乡镇（街道）综合供销合作社建设发展进行视察；对县人民法院综合审判法庭及智慧法院建设情况进行视察。

对扬尘治理及空气质量、城镇污水处理、退役军人事务工作、农村饮水安全、五馆开放情况进行专题调查研究；对法官队伍建设进行专题调查研究。

　　2.经济监督工作

听取和审议县人民政府2022年上半年国民经济和社会发展计划、地方财政预算执行情况报告，审查和批准2021年度富民县地方财政决算、2022年财政预算调整方案和政府债务限额；听取和审议县人民政府2021年地方财政预算执行和其他财政收支审计工作的报告、审计查出问题整改情况报告、国有资产管理情况报告。

3.执法检查工作

对县人民政府实施《审计法》、《安全生产法》情况组织执法检查。

4.规范性文件备案审查工作

  对“一府一委两院”报送的规范性文件和镇人大主席团的决议、决定进行备案审查。

5.专题询问

对行政执法工作、化解不动产登记历史遗留问题情况进行专题询问。

6.改进代表工作，充分发挥人大代表作用

制定《富民县人大常委会2022—2026年县人大代表履职培训规划》，组织开展好2022年人大代表培训；强化省市县镇“四级”代表联动，组织开展闭会期间的代表活动；扩大代表对常委会工作的参与，邀请代表列席常委会会议、参加常委会组织的执法检查、视察、专题调研等活动，召开全县重点工作和重大事项通报会；规范代表活动阵地运行，组织代表进站接待选民；加强代表履职监督，开展代表述职评议、履职考核，健全代表履职档案；根据代表的申请，安排好代表约见国家机关负责人活动；及时交办人大代表议案建议，对代表议案建议办理情况进行督办，开展代表回访和满意度测评。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制17人，工勤人员编制4人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1247.02万元，其中：一般公共预算1247.02万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0 万元。

部门财务总收入与上年对比，减少109.12万元，主要原因为本部门2022年减少了县镇两级人代会换届选举经费160万元，人代会会议费增加4万元，县人大代表活动经费增加12.26万元，人员增加2人，增加了人员经费预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1247.02万元，其中:本年收入1247.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1247.02万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入与上年对比，减少109.12万元，主要原因为本部门2022年减少了县镇两级人代会换届选举经费160万元，人代会会议费增加4万元，县人大代表活动经费增加12.26万元，人员增加2人，增加了人员经费预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1247.02万元。财政拨款安排支出1247.02万元，其中：基本支出638.58万元，与上年对比增加34.62万元，增长5.73%，主要原因为人员增加2人，增加了人员经费预算；项目支出608.44万元，与上年对比减少143.74万元，下降19.11%，主要原因为本部门2022年减少了县镇两级人代会换届选举经费160万元，人代会会议费增加4万元，县人大代表活动经费增加12.26万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1.2010101 一般公共服务支出-人大事务-行政运行462.42万元，为基本支出，主要用于发放职工工资及公务交通补贴；缴纳失业保险、工伤保险，公务用车运行维护费开支及公用经费支出。

  2.2010103一般公共服务支出-人大事务－机关服务40万元，为项目支出，主要用于办公楼维修维护、物业管理等支出。

3.2010104一般公共服务支出-人大事务-人大会议54万元，为项目支出，主要用于县十七届人大一次会议、人大常委会及其他日常会议的支出。

　　4.2010107一般公共服务支出-人大事务-人大代表履职能力提升50万元，为项目支出，主要用于县人大代表培训经费支出。

5.2010108一般公共服务支出-人大事务-代表工作114.44万元，为项目支出，主要用于县人大代表活动经费等支出。

6.2010199一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务支出350万元，为项目支出，主要用于县人大代表议案建议办理专项经费支出。

7.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗37.06万元，为基本支出，用于医疗保险缴费支出。

　8.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助27.69万元，为基本支出，用于公务员医疗补助支出。

9.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出55.76万元，为基本支出，用于基本养老保险缴费支出。

  10.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出6.14万元，为基本支出，用于职业年金缴费支出。

11.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金49.51万元，为基本支出，用于缴纳住房公积金。

(二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出638.58万元，项目支出608.44万元）。

1.301工资福利支出572.33万元（基本支出572.33万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资151.28万元，主要是用于发在职职工的职务工资、级别工资、岗位工资、薪级工资；30102津贴补贴226.52万元，主要是用于发在职职工的工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴；30103奖金12.61万元，主要用于发在职职工年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费55.76万元，主要用于缴在职职工的养老保险；30109职业年金缴费6.14万元，主要用于缴职工的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费37.06万元，主要用于缴职工的医疗保险；30111公务员医疗补助缴费27.69万元，主要用于缴职工公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费5.76万元，主要用于缴在职职工的工伤保险、失业保险及残疾人就业保障金；30113住房公积金49.51万元，主要用于交在职职工的住房公积金。

2.302商品和服务支出637.5万元（基本支出60.3万元，项目支出577.2万元），其中：30201办公费3.4万元，主要用于支付报刊杂志征订费、办公用品购置费；30205水费0.3万元，主要用于支付水费；30206电费0.7万元，主要用于支付电费；30207邮电费1.24万元，主要用于支付座机电话费；30209物业管理费1万元，主要用于支付办公区域绿化、卫生费等支出；30213维修（护）费3万元，主要用于支付办公楼维修维护费；30215会议费55.08万元，主要用于召开县十七届一次会议的会务费等支出；30216培训费50万元，主要用于支付县人大代表培训支出；30217公务接待费2万元，主要用于支付本单位公务接待费用支出；30226劳务费8.52万元，主要用于支付临时工工资；30227委托业务费457.36万元，主要用于支付县人大代表议案建议办理、县级人大代表活动经费等支出；30229福利费12.59万元，主要用于支付职工福利费支出；30231公务用车运行维护费2.4万元，主要用于支付本单位2张公务用车的燃油费、保险及维修费；30239其他交通费用38.41万元，主要用于支付在职职工公务交通补贴；30299其他商品和服务支出1.5万元，主要用于其他费用等支出。

3.303对个人和家庭补助11.95万元（基本支出5.95万元，项目支出6万元），其中：30305生活补助11.95万元，主要用于支付遗属生活补助等支出。

4.310资本性支出25.24万元（基本支出0万元，项目支出25.24万元），其中：31002办公设备购置25.24万元，主要用于支付办公家具及办公设备购置。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县人民代表大会常务委员会办公室2022年无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县人民代表大会常务委员会办公室2022年无与按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县人民代表大会常务委员会办公室2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额28.48万元，其中：政府采购货物预算27.08万元、政府采购服务预算1.4万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县人民代表大会常务委员会办公室2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.4万元，较上年减少1.6万元，下降26.67%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少2万元，下降50%，原因为2022年财政调减接待费预算标准。预计国内公务接待批次为12次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县人民代表大会常务委员会办公室2022年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0.4万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0.4万元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。较上年增加0万元，增长0%。原因为2022年财政调增公务用车运行维护费预算标准。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年度我单位重点项目预算的绩效目标为县人大代表履职培训经费。绩效目标：通过学习宪法和法律法规，学习党和国家的路线方针政策，学习经济社会发展及教育科学文化和代表履行职务等方面的知识，使代表全面熟悉人民代表大会制度，掌握履行代表职务所需的法律知识和其他专业知识，切实增强政治意识、法律意识和代表意识，提高履职能力和水平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映县人大的基本支出。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映县人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

3. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年本级财力安排本部门机关运行经费74.24万元，主要用于办公经费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常开支，以保证机构正常运转。与上年172.05万元对比减少97.81万元，原因为2022年会议费54万元调整为项目支出，公务接待费比上年预算减少2万元，办公设备购置、水电费等调整为用项目经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县人民代表大会常务委员会办公室资产总额416.67万元（银行存款177.66万元、占比42.64%，非流动资产47.01万元、占比11.28%，其他应收款192万元、占比46.08%），其中，流动资产369.66万元，占资产总额的88.72%，固定资产净值46.77万元，占资产总额的11.22%，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值0.24万元，占资产总额的0.06%，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少34.11万元，其中固定资产增加2.07万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值7.1万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。资产总额比上年减少的原因：其他应收款减少50万元，银行存款增加22.97万元，固定资产折旧所致。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排本部门基本支出638.58万元，与上年对比增加34.62万元，增长5.73%，增加的原因主要是：

人员增加2人，增加了人员经费预算。

(二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排本部门项目支出608.44万元，与上年对比减少143.74万元，下降19.11%，减少的主要原因是：

1.2022年减少了县镇两级人代会换届选举经费160万元；

2.2022年人代会会议费增加4万元，县人大代表活动经费增加12.26万元。

附件：

富民县人大2022年预算公开表20220128050242980

监督索引号53012400110100111