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中共富民县委党校2022年预算公开目录

第一部分 中共富民县委党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中共富民县委党校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

中共富民县委党校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产党富民县委员会党校是中共富民县委的直属的参照公务员法管理的事业单位，主要职责是：

1、根据中央、省、市、县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训县以下各级党员领导干部、中青年党员领导干部和理论宣传骨干；

2、承办党委和政府举办的专题研讨班；

3、承担党委和政府下达的经济社会发展和党的建设等重大问题开展科研、调研任务，为教学和实践以及县委和政府的科学决策提供服务；

4、针对新时期的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；

5、围绕中心党委、政府中心工作，完成党委、政府交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

中共富民县委党校为副县级单位，内设四个科（室）：办公室、教务科、科研科、培训科。

办公室主要职责：协助校领导综合协调校内各部门日常工作；负责综合文字、内外宣传、公文处理、文书档案、保密、收发工作；负责县委党校内部及各类班次学员后勤服务和财务管理；负责县委党校公共财物的安全和维护。

教务科主要职责：主要承担县委党校各类班次规划与实施；教学档案立卷、归档、管理与使用。

科研科主要职责：围绕党委、政府中心工作，完成党委、政府下达的经济社会发展和党的建设等重大问题科研、调研任务；完成校内教学课题与科研课题选题、指导、检查和汇总管理；参与其它部门开展科研、调研；负责教师科研成果评估、报送等工作。

培训科主要职责：主要负责承接、联系、管理全县各种培训和全国各地培训机构来我校开展各项社会实践活动的接待工作；安排、落实教学活动等。

（三）重点工作概述

2022年按照上级统一部署，紧紧围绕县委、县政府中心工作，结合我县实际，年内到镇（街道）、（社区）开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策的宣传；举办科级干部培训班、举办村（社区）两委和村务监督委员会培训班、举办党员选修专题培训班以及对外培训不少于20个班，深入基层，完成调研、科研课题2个。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有13人，其中： 财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 7人，其中： 离休 0人，退休 7人（退休费已移交社会局发放），财政供养其他人员3人（遗属）。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 254.39万元，其中：一般公共预算245.91万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入8.48万元。

与上年对比总收入比上年增加30.06万元，增加13.4%，增加主要原因是：1、工资福利支出增加21.7万元，增加10.44%，原因是2021年调入1人，所以2022年在职人员比上年增加1人，工资福利支出也相应增加；2022年1人退休，安排了机关事业单位职业年金缴费支出，导致支出也相应增加；在职人员工资正常晋升，导致工资福利支出增加。 2、商品和服务支出比上年减少0.11万元，减少0.79%，原因是2022年公务接待费比上年减少1万元，而2022年比上年增加1 人的商品和服务支出的包干经费，所以减少较少。3、特定项目支出比上年增加8.48万元，增加100%，原因是2022年用单位资金（其他收入）安排了8.48万元的政府采购预算（办公设备购置）。

（二）财政拨款收入情况

2022政拨款收入 245.91万元，其中:本年收入245.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款245.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比收入比上年增加21.59万元，增加9.62%，增加主要原因是：1、工资福利支出增加21.7万元，增加10.44%，原因是2021年调入1人，所以2022年在职人员比上年增加1人，工资福利支出也相应增加；2022年1人退休，安排了机关事业单位职业年金缴费支出，导致支出也相应增加；在职人员工资正常晋升，导致工资福利支出增加。 2、商品和服务支出比上年减少0.11万元，减少0.79%，原因是2022年公务接待费比上年减少1万元，而2022年比上年增加1 人的商品和服务支出的包干经费，所以减少较少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 254.39万元。财政拨款安排支出 245.91万元，其中：基本支出245.91万元，与上年对比总收入比上年增加21.59万元，增加9.62%，增加主要原因是：1、工资福利支出增加21.7万元，增加10.44%，原因是2021年调入1人，所以2022年在职人员比上年增加1人，工资福利支出也相应增加；2022年1人退休，安排了机关事业单位职业年金缴费支出，导致支出也相应增加；在职人员工资正常晋升，导致工资福利支出增加。 2、商品和服务支出比上年减少0.11万元，减少0.79%，原因是2022年公务接待费比上年减少1万元，而2022年比上年增加1 人的商品和服务支出的包干经费，所以减少较少。其他收入安排特定项目支出比上年增加8.48万元，增加100%，原因是2022年用单位资金（其他收入）安排了8.48万元的政府采购预算支出（办公设备购置）。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列205“类”－02“款”（教育支出—99“项”普通教育支出）173.81万元，主要反映其它普通教育的支出，其中：1、工资支出155.05万元， ２、其他社会保障缴费2.47万元， 2、商品和服务支出14.50万元，3、个人和家庭补助1.79万元。208“类”－05“款”－05“项”（社会保障和就业支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出22.61万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。208“类”－05“款”－06“项”（社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出）支出6.11万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出。210“类”－11“款”－01“项”（卫生健康支出—行政单位医疗）支出9.99万元，主要反映住行政单位医疗，其中：职工基本医疗保险缴费6.62万元；公务员医疗补助缴费2.49万元；其他社会保障缴费0.88万元。210“类”－11“款”－02“项”（卫生健康支出—事业单位医疗）支出7.38万元，主要反映住事业单位医疗，其中：职工基本医疗保险缴费7.38万元；210“类”－11“款”－03“项”（卫生健康支出—公务员医疗补助）支出7.07万元，主要反映公务员医疗补助缴费7.07万元， 221“类”－02“款”－01“项”（住房保障支出—住房改革支出）支出18.95万元，主要反映住房公积金支出，其中：住房公积金支出18.95万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出245.91万元，项目支出0万元）。

1、工资福利支出229.63万元(基本支出229.63万元，项目支出 0万元)，其中： 30101基本工资支出64.36万元，主要是用于发放在职人员职务工资、级别工资； 30102津贴补贴支出59.36万元，主要是用于发放在职人员国家规定的津贴补贴和规范的津贴补贴； 30103奖金支出5.36万元，主要是用于发放在职人员年终一次性奖金；30107绩效工资支出25.96万元，主要是用于发放在职事业人员基础性绩效工资和奖励性绩效工资； 30108社会保障和就业--机关事业单位基本养老保险缴费支出22.61万元，主要是用于缴纳在职人员基本养老保险；30109社会保障和就业--机关事业单位职业年金缴费支出6.11万元，主要是用于缴纳退休人员职业年金； 30110城镇职工基本医疗保险支出13.99万元，主要是用于缴纳在职人员基本医疗保险、30111公务员医疗补助缴费9.56万元、主要是用于缴纳在职人员公务员医疗补助；30112其他社会保障缴费3.36万元，主要是用于缴纳在职人员工伤保险、失业保险和残疾人就业保障金；30113住房公积金支出18.95万元，主要是用于缴纳在职人员住房公积金。

2、商品和服务支出14.50万元(基本支出14.50万元，项目支出 0万元)，其中：30201定额办公费0.8万元，主要是用于日常单位正常运转；30205水费0.8万元，主要是用于日常单位办公用房水费；30206电费0.8万元，主要是用于日常单位办公用房电费；30207邮电费0.84万元，主要是用于日常单位办公用网络通信费；30211差旅费0.8万元，主要是用于日常出差费；30217公务接待费1万元，主要是用于日常业务接待；30218专用材料费0.24万元，主要是用于日常单位办公用打印碳粉费；30229福利费2.99万元，主要是用于职工福利支出；30239其他交通费用7.13万元，主要是用于发放公务员公务交通补贴；

3、对个人和家庭补助1.79万元(基本支出1.97万元，项目支出0万元)，即：30305遗属生活补助1.79万元，主要是用于单位已故人员遗属的生活补助。

五、县对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

中共富民县委党校无中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

中共富民县委党校无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

（中共富民县委党校无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额8.48万元，其中：政府采购货物预算8.48万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中共富民县委党校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1万元，较上年减少1万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中共富民县委党校2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中共富民县委党校2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

中共富民县委党校2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为50次，共计接待80人次。

中共富民县委党校2022年公务接待费预算比上年减少1万元，下降50%的原因是根据上年公务接待情况，接待标准调整及接待批次和人次减少，所以预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

中共富民县委党校2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

中共富民县委党校2022年公务用车保有量为0辆，所以2022年公务用车购置及运行维护费预算以上年比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

中共富民县委党校2022年未安排重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、财政拨款收入：指财政当年拨付给单位的资金。

2、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、城镇职工基本医疗保险支出：指单位为所有参保人员缴纳的医疗保险费用。

4、机关事业单位基本养老保险缴费支出：指单位为所有参保人员缴纳的养老保险费用。

5、住房公积金支出：指按国家统一规定，按规定比例给职工缴纳的住房公积金。

6、其他交通费用支出:指公务用车改革后，公务员车改补贴。

7、对个人和家庭的补助支出："指用于对个人和家庭补助方面的支出，我单位对个人和家庭补助是遗属生活补助。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、政府性基金预算：是政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

11、机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。

12、一般公共预算：是以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共财政预算收入包括州本级收入和中央、省对我州的税收返还和转移支付、州以下政府上解收入。一般公共财政预算支出包括州本级支出、上解中央支出、州对下的税收返还和转移支付。州本级一般公共财政预算收入包括税收收入、行政事业性收费收入、国有资源（资产）有偿使用收入等，州本级一般公共财政预算支出按照功能分类分为：一般公共服务支出、外交、公共安全、国防支出、农业、环境保护、教育、科技、文化、卫生、体育、社会保障及就业和其他支出，按经济性质分类分为：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出和其他支出。

13、部门预算：是反映政府部门收支活动的预算。是政府部门依据国家有关政策及其行使职能的需要，由基层预算单位编制，逐步上报、审核、汇总，经财政部门审核，经政府同意后提交人代会审议通过的、全面反映部门所有收入和支出的预算。通俗地讲，就是：一个部门一本账。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中共富民县委党校2022年机关运行经费安排14.50万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、出差等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比比上年减少0.11万元，减少0.79%，原因是根据上年公务接待情况，接待标准调整及接待批次和人次减少，所以公务接待预算减少1万元，而2022年比上年增加1 人的商品和服务支出的包干经费，所以总体上减少较少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，中共富民县委党校资产总额101.95万元，其中，流动资产32.92万元，固定资产68.65万元(固定资产累计折旧38.34万元，固定资产净值30.31万元)，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元（无形资产累计摊销0.18万元，无形资产净值0.2万元），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排中共富民县委党校基本支出245.91万元，与上年对比收入增加21.59万元，增加主要原因是：

1、工资福利支出增加21.7万元，增加10.44%，原因是2021年调入1人，所以2022年在职人员比上年增加1人，工资福利支出也相应增加；2022年将有1人退休，安排了机关事业单位职业年金缴费支出，导致支出也相应增加；在职人员工资正常晋升，导致工资福利支出增加。

2、商品和服务支出比上年减少0.11万元，减少0.79%，原因是2022年公务接待费比上年减少1万元，而2022年比上年增加1 人的商品和服务支出的包干经费，所以减少较少。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排中共富民县委党校部门项目支出0万元，与上年对比增加0万元，以上年对比无变化。

附件： 附件：中共富民县委党校2022年预算公开表

监督索引号53012400128100111