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富民县科学技术和工业信息化局

2022年预算公开目录

第一部分富民县科学技术和工业信息化局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分富民县科学技术和工业信息化局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县科学技术和工业信息化局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省、市、县委关于科学技术、工业和信息化、商务、投资促进、中小企业工作的方针政策、决策部署和法律、法规。

2.拟订全县科学技术、工业和信息化、商务、投资促进、中小企业、无线电管理工作的相关政策、发展规划、年度计划、项目计划并组织实施。

3.组织全县科技项目申报及管理，科技成果推广应用、转化，科技成果、科技人才评选，做好高新技术产业化及先进适用技术的转化与推广工作，承办科技合作与交流、技术转移及成果转化工作，组织有关重大科技成果应用示范，推动企业自主创新能力建设；建立科学技术进步统计监测评价体系。

4.组织制定并实施县级科技计划，组织实施科学技术重大项目；研究并指导全县科技发展的重大布局和优先发展的领域；指导高层次科技人才的培养、引进工作和科技人才队伍建设；牵头协调有关部门推进科技创新工作，组织实施科学技术普及；监督检查科技法律法规的贯彻落实和科技发展规划及重大科技项目的实施。

5.协调解决全县新型工业化进程中的重大问题，推进产业结构调整和优化升级，推进信息化与工业化融合。负责对报废机动车回收拆解企业进行监督检查；负责对用能企业用能情况进行检查和监察，对违法用电进行监督检查及查处。

6.监测分析工业化、信息化运行态势并发布有关信息，进行预测预警和信息引导；组织实施煤炭和电力调度，负责电力行政管理和电力需求管理工作；负责食盐定点生产企业和食盐批发企业管理；负责报废汽车拆解行业的管理；负责民爆物品行业管理。提出工业和信息化固定资产投资规模及方向建议，按照规定权限负责工业和信息化固定资产投资项目的审批、核准和备案。组织指导煤炭生产、技术改造，承担煤炭资源整合、煤矿矿井整顿关闭、煤矿瓦斯治理和煤矿安全隐患排查治理的责任。

7.负责工业和信息化行业管理；开展工业和信息化的对外合作与交流。推进企业技术创新体系建设，指导企业技术中心建设；指导引进重大技术装备的转化创新，以先进适用技术改造提升传统产业，促进科研成果产业化。

8.拟订并组织实施工业和信息化的能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策；负责工业和信息化节能工作并组织协调有关工作。

9.指导中小企业发展，拟订促进中小企业发展和民营经济发展的有关政策和措施，推动建立完善服务体系，协调解决有关重大问题。

10.负责组织、指导和协调信息技术在工业领域的推广应用，组织全县信息产业和工业信息化项目申报及管理，以信息化促进工业化，推动信息化和工业化融合发展；研究制定全县电子政务建设的总体规划、实施方案并组织实施，负责统筹全县电子政务建设资源的调配；负责统筹政务信息系统、网络系统的建设、管理和维护，组织协调政务信息资源的共享与开放。

11.贯彻执行国家、省、市关于无线电管理工作的法律法规和方针政策，做好全县无线电频谱资源管理，依法监督管理无线电台（站），协调市级做好无线电监测、检测、干扰查处，协调处理电磁干扰事宜，维护空中电波秩序。

12.监测分析全县市场运行和商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，宏观指导外商投资工作，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整和连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式。

13.负责重要消费品市场调控和政府储备工作；负责全县拍卖、再生资源回收、二手车交易、旧货等特殊流通业的管理；负责对成品油流通进行监督管理。

14.推进进出口贸易标准化工作；统筹管理全县各类商品进出口和服务贸易、技术贸易、加工贸易；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术的出口与再出口工作；建立全县进出口公平贸易预警机制，组织对外贸易调查和产业损害调查；协助做好反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作。

15.汇总编制全县年度招商引资、经济合作指导性目标计划并下达各有关部门组织实施。策划、组织和承办重大招商引资活动；负责抓好全县招商引资基础工作和招商引资项目库的建设工作，跟踪、协调落实全县签约项目的审批注册和开工建设工作。

16.负责指导、督促、检查和统计全县年度招商引资、经济合作工作任务指标的完成情况；负责全县招商引资工作的考核和奖励事宜。

17.履行安全生产监管职责。按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产必须管安全”和“谁主管谁负责、谁审批谁负责”的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。

18.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：办公室、工业和信息化科、中小企业科、信息科、科学技术科、商务科、投资促进科。所属单位一个：节能监察大队。

（三）重点工作概述

1.贯彻落实稳增长扶持政策，积极为企业做好服务，全面推动工业转型升级。

2.加大企业扶持培育力度，力争培育一批高新技术和新兴产业企业，为全县经济发展夯实基础、增添活力。

3.着力优化民营经济发展各项政策措施，深入实施中小企业成长工程，促进民营经济健康快速发展。

4.加大我县招商引资工作力度，主动对接洽谈项目。不断创新招商引资方式，努力提高招商引资的质量和水平。

5.加强与企业的沟通协调，帮助企业解决经营活动中出现的困难和问题，配合统计部门认真做好数据上报等工作。

6.重点加强对机房（政府中心机房、县委分机房、政府分机房）、富民县电子政务骨干网络、视频会议、富民县人民政府网等政务系统、县委大院及政府大院互联网的管理和日常巡检维护工作，保障电子政务网络、系统的正常运行。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制13人，工勤人员编制13人，事业编制10人。在职实有35人，其中： 财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 34人，其中： 离休 0人，退休 34人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1683.34万元，其中：一般公共预算1099.69万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入3.65万元。

与上年部门财务总收入1785.09万元相比，2022年减少101.75万元，主要原因分析是2022年政府性基金预算收入减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1683.34万元，其中:本年收入1099.69万元，上年结转收入580万元，单位其他资金收入3.65万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1099.69万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年部门财务总收入1785.09万元相比，2022年减少101.75万元，主要原因分析是2022年政府性基金预算收入减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1683.34万元。财政拨款安排支出 1679.69万元，单位其他收入资金3.65万元。其中：基本支出662.69万元，与上年基本支出641.85万元对比，增加20.84万元，主要原因是本年度新增加了科工信局原乡镇局人员生活补助、原商业局合作米线组人员生活补助等预算项目，对个人和家庭的补助支出比上年大幅增加；项目支出1017万元，与上年对比项目支出1143.24万元对比，减少了126.24万元，主要原因是2022年政府性基金项目支出减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2060101 科学技术支出（类）-科学技术管理事务（款）-行政运行（项）支出465.04万元，主要用于单位职工工资福利支出、社会保障缴费、定额公务费、福利费、公务接待费支出；

2.2060199 科学技术支出（类）-科学技术管理事务（款）-其他科学技术管理事务支出（项）支出466.73万元，主要为：招商引资工作经费、电子政务网及机房网络系统运维租赁工作经费、总部经济扶持专项资金。

3.2080505社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出52.94万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

  4.2080506社会保障和就业支出（类）- 行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出5.80万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；

5.2101101 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-行政单位医疗（项）支出28.48万元，主要用于行政在职人员、退休人员医疗保险缴费的支出；

6.2101102 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项）支出7.37万元，主要用于事业在职人员、医疗保险缴费的支出；

7.2101103 卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项）支出28.80万元，主要用于行政在职人员、事业在职人员、退休人员医疗补助缴费的支出；

8.2210201住房保障支出（款）-住房改革支出（类）-住房公积金（项）支出44.52万元，主要反映在职职工的住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出662.69万元，项目支出1017万元）。

基本支出分别列：

1.301工资福利支出544.42万元（基本支出544.42万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资139.20万元，主要是用于发放在职人员基本工资；30102津贴补贴187.47万元，主要是用于发放在职人员津贴补贴；30103奖金11.60万元，主要是用于发放在职人员奖金；30107绩效工资30.72万元，主要是用于发放在职人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费52.94万元，主要是用于在职人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；30109职业年金缴费5.8万元，主要用于退休人员的职业年金缴费；30110职工基本医疗保险缴费32.76万元，主要是用于在职和离退休人员的重特病缴费和职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费28.80万元，主要是用于在职和离退休人员的公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费10.61万元，主要是用于在职人员残疾人保障金、工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金44.52万元，主要是用于在职人员住房公积金缴费支出。

2.302商品和服务支出173.94万元（基本支出49.94万元，项目支出124万元），其中：30201办公费79.36万元（基本支出3.1万元，主要是用于办公经费；项目支出57万元，主要是用于招商引资支出）；30202印刷费1万元，主要用于日常工作中的印刷；30203咨询费1万元，用于日常工作中的法律咨询及其他咨询业务；30211差旅费1万元，用于差旅费的报销；30214租赁费（基本支出0万元，项目支出67万元，主要用于电子政务网及机房网络系统运维租赁）；30217公务接待费4万元，主要是用于公务接待支出；30229福利费8.05元，主要是用于在职人员福利费支出；30231公务用车运行维护费3.2万元，主要是用于公务用车运行维护支出；30239其他交通费用27.59万元，主要是用于发放在职人员的公务交通补贴、公务交通专项经费。

3.303个人和家庭的补助68.33万元（基本支出69.33万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助68.33万元，主要是用于富民县技术市场人员经费、遗属补助、人员生活补贴、国有企业退休职工养老保险单位欠缴部分及改制企业相关费用的支出。

4.310资本性支出13万元（基本支出13万元，项目支出0万元），其中31002办公设备购置13万元，主要用于办公设备的购置。

5.312对企业补助880万元（基本支出0万元，项目支出880万元），其中：31204费用补贴880万元，主要是用于2021年总部经济扶持专项资金及富民县2021年省级中小企业发展专项资金的拨付以及2021年月度入库及2021年年度拟新入库扶持奖励资金。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县科学技术和工业信息化局2021年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县科学技术和工业信息化局2021年无按既定政策标准测试补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县科学技术和工业信息化局2021年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额17.65万元，一般公共预算资金14万元，单位预算资金3.65万元，其中：政府采购货物预算17.15万元、政府采购服务预算0.5万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县科学技术和工业信息化局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.2万元，较上年增加2.2万元，增长44%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

1. 富民县科学技术和工业信息化局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，本单位2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减变化。

（二）公务接待费

富民县科学技术和工业信息化局2022年公务接待费预算为4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为155次，共计接待1695人次。2022年我单位公务接待费预算标准与上年相同，所以我单位2022年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县科学技术和工业信息化局2022年公务用车购置及运行维护费为3.2万元，较上年增长220%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元增加0万元，增长0%，因为我单位2022年公务用车保有量为2辆，现已有2辆，所以2022年公务用车购置及运行维护费预算无增减；公务用车运行维护费3.2万元，与上年1万元相比增加2.2万元，增长220%。因为我单位公务用车的购置时间较早，需要维修的地方较多，因此2022年我单位公务用车运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县科学技术和工业信息化局2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

招商引资：是指地方政府(或地方政府成立的开发区)吸收投资(主要是非本地投资者)的活动。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县科学技术和工业信息化局2022年机关运行经费安排49.94万元（主要用于办公费、印刷费、咨询费、差旅费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费），与上年52.8元对比，减少2.86万元，降低5.42%主要原因是2021年我局有一名四级调研员退休，其他交通费减少。

（三）国有资产占有使用情况

富民县科学技术和工业信息化局资产总额2251.38万元，其中：流动资产2164.85万元（银行存款135.79万元、其他应收款2029.06元），占比96.16%；固定资产86.33万元，占比3.83%。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.2万元，占比0.01%，其他资产0万元。与上年同期2876.42万元相比减少625.04万元，降低21.73%，其中流动资产与上年相比减少614.62万元，降低22%，主要原因是其他应收款净额较上年减少403.96万元。非流动资产减少10.42万元，降低10.75%，主要原因是固定资产减少10.36万元，固定资产原值减少12.95万元，固定资产折旧增加5.37万元，无形资产原值增加0万元，无形资产折旧增加0.06万元，导致年末非流动资产减少。我局没有处置房屋建筑物、处置车辆、资产出租的情况。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县科学技术和工业信息化局基本支出662.69万元，与上年641.85万元，对比减少20.84万元，增加的原因主要是：

1.基本工资139.20万元，比上年的146.24万元减少7.04万元，原因是2021年退休1人，基本工资支出数相应减少；

2.津贴补贴187.47万元，比上年的198.94万元减少11.47万元，原因是2021年退休1人，津贴补贴支出数相应减少；

3.奖金11.60万元，比上年的12.19万元减少0.59万元，原因是2021年退休1人，奖金支出数相应减少；

4.绩效工资30.73万元，比上年的27.31万元增加3.42万元，原因是2021年我局新招录了一名事业单位人员，绩效工资支出数相应增加。

5.机关事业单位养老保险缴费和职业年金缴费58.74万元，比上年59.13万元减少0.39万元，原因是2021年退休1人，养老保险缴费金额相对减少；

6.其他社会保障缴费10.61万元，比上年10.90万元减少0.29万元，原因是2020年退休1人，其他社会保障缴费支出数相应减少；

7.职工医疗保险缴费32.76万元，比上年34.16万元减少1.4万元，原因是201年退休1人，医疗保险缴费支出数相应减少；

8.公务员医疗补助缴费28.80万元，比上年27.48，原因是2021年退休职工增加两人，且2021年新招录一名事业单位人员。

8.住房公积金44.52万元，比上年46.27万元减少1.75万元，原因是2021年退休1人，住房公积金缴费支出数相应减少；

7.办公费、租赁费公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常公用经费（商品和服务支出）49.94万元，比上年的52.8万元减少2.86万元，主要原因是2021年退休职工一名，其他交通费用减少。

8.对个人和家庭的补助68.33万元，比上年26.42万元增加41.91万元，原因是2022增加了国有企业退休职工养老保险单位欠缴部分17.28万元，科工信局机械厂、配件厂、铝矿停产失业人员生活补助金23.12万元。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县科学技术和工业信息化局一般公共预算项目支出1017万元，政府性基金项目支出0万元，合计1017万元，与上年1143.24万元对比减少126.24万元，减少的主要原因是2021年政府性基金减少。

监督索引号53012400130600111

富民县2022年预算公开表(科工信）20220129124548611