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富民县农业农村局（本级）2022年预算公开目录

第一部分 富民县农业农村局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县农业农村局（本级）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县农业农村局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.统筹研究和组织实施我县“三农”工作的中长期规划、重大政策。制定我县农村发展战略和年度计划，做好农业农村工作的规划编制、项目审定、指标下达，协调指导，督查落实。指导农业综合执法，承担法律法规明确的执法职责。

2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。指导农业行业安全生产工作。

3.拟订农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策。负责农民承包地、农村宅基地的改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业工作。提出促进大宗农产品流通的建设，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责种植业、畜牧业、渔业、农垦、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食、烤烟等农产品生产。组织构建现代化农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产，促进绿色发展。负责渔政监督管理。

6.负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验检测体系建设。

7.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护，耕地及永久基本农业田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产，指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种，负责种子经营备案及种子质量纠纷鉴定工作。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设。组织兽医医改、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导动植物防疫检疫体系建设，组织、监督县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭。

10.负责农田水利建设、农业综合开发、农田整治等农业项目投资管理工作。编制农业项目投资建设规划，负责农业投资项目资金的安排和监督管理。

11.统筹、协调、指导全县扶贫开发工作。拟订全县扶贫开发的工作方针和有关政策。对全县扶贫开发的发展规划、项目申报、任务分解、资金投入、项目实施等各项工作进行统一管理、综合协调、具体指导、督促实施、检查考核。

12.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13.负责农业农村人才工作。拟订我县农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开展，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14.牵头开展农业对外合作工作。承办政府间农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县农业农村局（本级）共设置10个内设机构，包括：办公室、农业科、畜牧兽医科、农机科、政策法规与改革科、环境资源科、农田建设管理科、烤烟生产办公室、发展规划科、扶贫开发办公室。

（三）重点工作概述

紧紧围绕做强农业、富裕农民、繁荣农村的目标，实现农业总产值增长6%、农业增加值增长6%、农村常住居民人均可支配收入增长6%。重点抓好以下工作：

1.推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。一是进一步完善防止返贫动态监测和帮扶机制。根据国家、省、市级防止返贫动态监测和帮扶工作要求，完善工作方案，进一步完善监测对象帮扶措施，开展大排查工作，确保不漏1户1人，出现致返贫风险的及时纳入帮扶，实现工作常态化运行。二是推进巩固脱贫成果同乡村振兴有效衔接项目建设。加强乡村振兴示范镇、示范村的项目管理，做好项目落地实施，强化项目绩效管理、监督、检查，健全项目管理维护制度，确保资产责权清晰。

2.持续抓好农民增收工作。对标《富民县促进农民持续增收五年行动实施意见》要求，扎实推进“九化富民”行动，确保各项重点工作有序推进，促进全县农民收入持续较快增长。

3.推动农业供给侧结构性改革。2022年确保粮食播种面积稳定在18.3万亩以上，产量5.8万吨以上；完成蔬菜播种6万亩以上，产量11万吨以上；花卉园艺种植0.45万亩以上，鲜切花产量6000万枝以上；种植烤烟1.9万亩以上，收购4.9万担。

4.推进全国农业科技先行县创建工作。因地制宜制定切实可行的农业科技现代化先行县年度实施方案，有序推进农业科技现代化先行县创建工作。

5.扎实开展重大动物疫病防控工作。以高致病性猪蓝耳病、高致病性禽流感强制免疫为重点，持续开展非洲猪瘟防控工作，切实抓好产地检疫、肉食品检疫，规模养殖场和屠宰场监管，促进畜牧业产业发展，确保畜禽免疫密度常年保持90%以上，应免密度100%以上，抗体合格率70%以上。

6.打好绿色食品牌。2022年力争新认定“绿色食品牌”产业基地2个以上；新培育“一村一品”市级以下示范村镇7个以上；力争新培育省、市“10大”名品、“20佳”（“10佳”）创新企业、“20强”（“10强”）企业2个以上。

7.持续推进农村人居环境整治工作。编制《富民县2022年农村人居环境整治工作方案》；改建常住农户100户以上自然村卫生公厕11座，改建农村无害化卫生户厕391座；全县农村生活垃圾有效治理率维持在100%；全县农村生活污水治理率达36%以上；积极创建一批省、市级美丽村庄。加大农业生产废弃物资源化利用、大力推广测土配方施肥技术，推进化肥农药减量化和土壤污染治理。2022年计划完成农作物秸秆还田6万亩、农膜回收利用率达90%、规模养殖场粪污综合利用率达85%。

8.深化农村改革。落实第二轮土地承包到期后再延长三十年政策，继续抓好农村土地承包经营权确权登记颁证、农村集体产权制度改革试点后续工作。继续推进农村土地 “三权分置”工作，做好土地流转的指导服务、经营权抵押贷款登记和抵押登记退证工作，积极引导农村土地经营权依法自愿有偿流转，2022年完成土地流转3000亩以上。探索宅基地所有权、资格权、使用权分置实现形式，协调做好农村宅基地管理工作，保障进城落户农民土地承包权、宅基地使用权、集体收益分配权。

9.加大新型农业经营主体培育力度。推进农业产业化龙头企业培育引进。确保年内新增省市级龙头企业1个以上、农业龙头企业总产值同比增长8%以上；销售收入同比增长10%以上。新增农民专业合作社10个、家庭农场10个。

10.推进重点项目建设。确保年内完成招商引资4亿元、农业投资统计入库3亿元，争取上级资金6500万元。高原云果产业园计划投资3亿元，完成2021年高标准农田建设项目9600亩的建设任务，积极争取2022年高标准农田建设项目。

二、预算单位基本情况

富民县农业农村局（本级）编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人，工勤人员编制2人，事业编制0人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 15人，其中： 离休1人，退休14人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1121.10万元，其中：一般公共预算616.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入10万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元，一般公共预算结余结转494.39万元。

与上年656.53万元对比增加464.57万元，增加主要原因是结转上年一般公共预算结余结转资金494.39万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1111.10万元，其中:本年收入616.71万元，上年结转收入494.39万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款616.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年656.53万元对比增加454.57万元，增加主要原因是结转上年一般公共预算结余结转资金494.39万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1121.10万元。财政拨款安排支出1111.10万元，其中：基本支出538.67万元，与上年对比减少104.80万元，主要原因是我单位2021年退休1人，2022预算支出人员经费减少，2021年农业保险保费补贴县级配套资金64.06万元及建档立卡户医疗保险费补助资金13.98万元预算列入基本支出中，2022年预算调整列入项目支出，所以基本支出较上年减少；项目支出572.43万元，与上年对比增加559.37万元，主要原因是2022年结转上年一般公共预算结余结转资金494.39万元，2021年农业保险保费补贴县级配套资金64.06万元及建档立卡户医疗保险费补助资金13.98万元预算列入基本支出中，2022年预算调整列入项目支出，所以项目支出增加。单位资金安排支出10万元，其中：基本支出0万元，与上年相比无变化；项目支出10万元，与上年对比增加10万元，增加原因是2022年增加政府采购预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列：

1.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休14.84万元，主要用于农业农村局离休人员离休费支出；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.35万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；2080506机关事业单位职业年金缴费支出7.15万元，主要用于2021年退休人员职业年金缴费支出。

2.2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出16.35万元，2101103公务员医疗补助12.81万元，主要用于单位在职及退休人员医疗保险缴费支出。2101301城乡医疗救助13.98万元，主要用于建档立卡户医疗保险缴费补助支出。

3.2130101农林水支出—农业农村—行政运行支出202.59万元，主要用于农业农村局单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、遗属补贴及商品和服务等方面的公用基本支出；2130126农村社会事业239.76万元，主要用于县级配套2022年乡村保洁员经费支出；2130153农田建设308.29万元，主要用于2021年高标准农田建设项目支出；2130199其他农业农村支出186.10万元，主要用于烤烟生产支出；2130803农林水支出—普惠金融发展支出—农业保险保费补贴64.06万元。主要用于农业保险补贴县级配套支出。

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出20.82万元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分类，支出分别列：

1.301工资福利支出254.60万元（基本支出254.60万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资65.83万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴98.83万元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金5.49万元，主要用于在职职工年终一次性奖、考核奖支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费24.35万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30109职业年金缴费7.15万元，主要用于职业年金缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费15.07万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费12.81万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费4.16万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金20.82万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出31.99万元（基本支出26.99万元，项目支出5万元），其中：30201办公费2.7万元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30205水费0.60万元，主要用于单位办公室饮用水支出；30207邮电费0.60万元，主要用于单位办公室电话费及网络费支出；30216培训费5万元，主要用于培训支出；30217公务接待费1万元，主要用于日常单位往来接待费支出；30229福利费3.45万元，主要用于职工福利费支出；30231公务用车运行维护费2.40万元，主要用于单位公务用车日常油料、修理、保险等运行维护费支出；30239其他交通费16.24万元，主要用于发放公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭补助支出516.22万元（基本支出257.08万元，项目支出259.14万元），其中：30301离休费14.84万元，主要用于离休人员离休费发放；30305生活补助242.24万元，主要用于遗属生活补助，乡村保洁员补助支出；30307医疗费补助13.98万元，主要用于建档立卡贫困户医疗保险缴费补助支出；30310个人农业生产补贴245.16万元，主要用于农业保险保费补贴支出。

4.310基本性支出308.29万元（基本支出0万元，项目支出308.29万元），其中：31005基础设施建设308.29万元，主要用于高标准农田建设项目支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县农业农村局（本级）无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县农业农村局（本级）无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县农业农村局（本级）无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额9.99万元，其中：政府采购货物预算9.99万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县农业农村局（本级）2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.4万元，较上年减少0.60万元，下降15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县农业农村局（本级）2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县农业农村局（本级）2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为15次，共计接待130人次。

减少原因是2021年政府核定我单位公务接待费预算2万元，2022年核定我单位公务接待费1万元，所以公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县农业农村局（本级）2022年公务用车购置及运行维护费为2.4万元，较上年增加0.4万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.4万元，较上年增加0.4万元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增加原因公务用车运行维护费预算标准与上年不同，每辆车增加0.2万元，我单位公务用车保有量为2辆，所以公务用车运行维护费较上年增加0.4万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年富民县农业农村局（本级）无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2.农业保险保费补贴：反映对农民或农业生产经营组织投保农业保险给予的补贴。

3.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县农业农村局（本级）2022年机关运行经费安排31.99万元，与上年对比减少了10.73万元，主要用于办公经费、邮电费、水费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等日常开支，减少原因是2022年我单位未预算三资管理平台运行经费及畜禽屠宰监管经费，所以机关运行经费较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县农业农村局资产总额31840.68万元，其中，流动资产31815.62万元（货币资金31650.45万元，其他应收款165.17万元），占比99.92%，非流动资产25.06万元（固定资产原值88.81万元，累计折旧71.12万元，固定资产净值17.69万元，无形资产原值12.38万元，无形资产摊销5.01万元，无形资产净值7.36万元），占比0.08%，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加9845.99万元，其中固定资产增加4.11万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总，因此，将在公开2021年部门决算时一并公开部门截止2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县农业农村局（本级）基本支出538.67万元，与上年对比减少104.80万元，减少的原因主要是：

1.我单位2021年退休1人，2022预算支出人员经费减少。

2.2021年农业保险保费补贴县级配套资金64.06万元预算列入基本支出中，2022年预算调整列入项目支出预算。

3.2021年建档立卡户医疗保险费补助资金13.98万元预算列入基本支出中，2022年预算调整列入项目支出预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县农业农村局（本级）项目支出572.43万元，与上年对比增加559.37万元，增加的原因主要是：

1.2022年结转上年一般公共预算结余结转项目资金494.39万元。

2.2021年农业保险保费补贴县级配套资金64.06万元预算列入基本支出中，2022年预算调整列入项目支出预算。

3.2021年建档立卡户医疗保险费补助资金13.98万元预算列入基本支出中，2022年预算调整列入项目支出预算。

4.上年列入本单位项目预算的三资管理平台运行维护费3.06万元，畜禽屠宰监管经费10万元，本年度直接由下属事业单位预算。

监督索引号53012400232600100111

富民县农业农村局（本级）2022年预算公开表20220129025935184