监督索引号53012400232600600000

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2022年预算公开目录

第一部分 富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

统筹全县扶贫开发和城乡统筹发展工作，制定年度工作计划，督办检查、指导各单位在扶贫开发和城乡统筹发展中承担的任务落实，负责年度目标考核工作。

 （二）机构设置情况

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心内设办公室、财务室、项目科、整改科、防返贫动态监测科。

  （三）重点工作概述

按照中央和省、市的决策部署，紧紧围绕脱贫攻坚“两不愁、三保障”及饮水安全有保障目标，狠抓脱贫攻坚巩固提升同乡村振兴有效衔接，精准施策，精准发力，多措并举，持续巩固脱贫攻坚成果。把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在头等重要的位置来抓，做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，确保工作不留空档，政策不留空白。建立防止返贫动态监测和帮扶机制，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户及突发严重困难户实施常态化监测，对存在风险的农村低收入人群实行分类帮扶。探索适应农村地区特别是脱贫地区的产业联贫带贫新路子，持续加大产业扶持力度，加强扶贫项目资产管理和监督，推进产业扶贫向产业振兴转变，守住防止返贫底线。立足本地优势，挖掘村庄优势资源，重点按产业兴旺型、生态宜居型、文化旅游型、民族团结型等村庄典型代表，因地制宜，重点打造1个市级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接示范镇、1个县级乡村振兴示范行政村、10个县级乡村振兴示范村，形成可借鉴、可复制、可推广、多样化的“富民模式”。

1.严格落实“四不摘”，持续巩固“两不愁三保障”及饮水安全有保障成果

（1）义务教育有保障。一是统筹推进县域内城乡义务教育一体化改革发展：与各校园签订2021年脱贫攻坚责任书、印发富民县教育体育局2021年教育脱贫攻坚巩固提升工作计划、印发教育体育局2021年教育体育局工作要点；全面展开“县管校聘”工作。二是惠民政策严格落实：生均公用经费按照国家标准达到中学800元、小学600元标准；“义务教育阶段学校营养改善计划”800元/生/年；“义务教育阶段学校家庭困难学生生活补助”小学1000元/生/年、中学1250元/生/年等惠民政策城乡全覆盖。三是持续推进控辍保学工作。召开全县控辍保学专题会议，统筹安排我县控辍保学工作，认真组织入村入户宣传控辍保学相关政策法规，动员无理由未到校学生及时返校就读，联系镇街人民政府积极开展控辍保学“四步法”，确实履行党委政府的“控辍”责任和教育部门的“保学”责任；全面落实依法控辍，做到应返尽返。2021年开展宣传教育198人次，劝返学生13人次，开展责令整改72人次，劝返学生8人次。截止2021年12月12日，我县脱贫户学生全部入学，没有辍学情况。全县控辍保学实现动态清零。

（2）基本医疗有保障。一是做实做细家庭医生签约服务。做到应签尽签，签约率100%，切实做好签约一人、履约一人、做实一人，避免签而不约、服务不到位的情况发生；认真做好“先诊疗、后付费”“一站式”结算服务，全县健康扶贫定点医院均对住院的建档立卡患者实行“先诊疗、后付费”“一站式”结算服务。二是严格执行健康扶贫医疗保障政策。2021年10月脱贫人口门诊医疗服务1586人次，报销比例均达80%，县城内住院78人次，报销比例均达90%，均享受“先诊疗、后付费”、“一站式”服务。三是做到脱贫人口100%参加基本医疗保险和大病保险，其中46人参加职工医疗保险、10人参加异地医疗保险。

（3）住房安全有保障。一是持续推进全县抗震改造试点任务实施276户，目前已100%开工，年底前完成县级综合验收及资金兑付工作。二是有序推进全县农村房屋安全隐患排查整治工作。（农房系统APP录入33598户、行政区划调整补录纸质采集4673户），实现全县农村自建房屋100%排查覆盖，实现整治100%全域覆盖，确保了农村居民住房安全。  

（4）饮水安全有保障。一是开展了富民县农村水质检测，检测结果全部达标。符合国家《生活饮用水卫生标准》要求，符合《农村实施<生活饮用水卫生标准>准则》要求。二是实施农村饮水安全巩固提升工程项目4件，投资553.89万元，工程已于11月15日全面开工，争取2022年春节前完成工程项目验收。

2.多措并举巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接

2021年县委县政府制定印发《富民县促进农民持续增收五年行动方案》《富民县实施“九化行动”促农民增收行动方案》，持续推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，乡村振兴全面启动。

（1）强化产业帮扶和促进稳岗就业。一是抓好产业发展。2021年项目建设围绕培育“一镇一特”、“一村一品”，实施“九化”（农民技能专业化、农产品集采化、农产品品牌区域化、农村承包土地连片化、农村集体资产整合化、农业经营组织化、林果精品化加工、“三旅”融合化）富民促农民增收行动，合理规划产业布局，突出农产品提质增效，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。2021年实施13个项目，投入资金6078万元，其中：专项资金投入2923万元，整合资金3155万元。实现2个省级贫困村至少有2个以上主导产业，建档立卡脱贫户有1—2项产业，促进增收致富。二是结合资源禀赋，发展优势产业。依托村集体资产、资源、资金，积极争取上级资金支持，加大对村集体经济薄弱村发展壮大村集体经济项目的组织实施，2021年实施发展壮大村集体经济项目21个，投入专项资金1050万元；四是实现稳岗就业。通过政策宣传、技能培训等，进一步提高农村劳动力技能水平，推动脱贫劳动力转移就业。完成脱贫劳动力技能培训455人，脱贫劳动力引导性培训486人，脱贫劳动力转移就业1205人。

（2）强化易地扶贫搬迁后续工作。认真开展“走访群众、服从基层”活动。印发了《富民县发展和改革局关于开展易地扶贫搬迁“走访群众、服务基层”调研活动的通知》，在全县范围内扎实开展易地扶贫搬迁“走访群众、服务基层”调研活动。县级派出1组3人，赤鹫镇派出1组5人，东村镇派出1组3人，采取乡镇先逐户调查、县级再走访调研的方式，从疫情防控、就医、就学、安置房质量、两不愁三保障、信访维稳等方面对两个插花分散安置点和10户36人搬迁群众进行摸底调查、走访调研，做到了全覆盖，扎实开展易地扶贫搬迁“走访群众、服务基层”工作。

（3）扎实做好防止返贫动态监测及帮扶工作。一是严格按照《富民县精准防贫监测预警和动态帮扶工作方案》和省市级的要求，对全部“三类人员”进行动态监测，建立“一户一档”，因人因户施策。始终坚决守住不发生规模性返贫致贫底线，围绕精准识别、精准帮扶、精准消除风险目标任务，采取动态监测、持续跟踪、看收入变化和“两不愁三保障”及饮水安全保障达标情况，按照贫困村10%、非贫困村5%的要求，对农村人口开展排查。通过入户调查、信息比对、村级民主评议、乡镇审定、县级确定等步骤确定监测预警对象，做到不漏一户、不漏一人。截至目前，系统内锁定“三类人员”184户528人，其中：脱贫不稳定户35户104人，消除风险11户29人，未消除风险24户75人；边缘易致贫户132户366人，消除风险20户59人，未消除风险112户307人；突发严重困难户17户58人。新增监测对象130户，367人，风险再标注0人，监测对象清退1户5人，已消除风险需回退对象4户12人，未消除风险回退2户9人，历史两类人员身份转变对象2户8人。二是对全部“三类人员”按照“缺什么补什么的原则”实施针对性帮扶，长期监测生产生活状态；三是严格落实“四个不摘”要求，做好相关行业部门常态化监测共建工作。紧盯脱贫监测户、边缘易致贫户、突发严重困难户有效开展数据分析、比对、排查、预警、监测工作。

（4）持续加强扶贫资产管理。根据《昆明市人民政府扶贫开发办公室 昆明市财政局 昆明市农业农村局关于认真贯彻落实<云南省扶贫项目资产后续管理办法（试行）>做好扶贫项目资产后续管理工作的通知》精神及有关规定，结合富民实际，制定印发了《富民县扶贫资产管理办法（试行）》《富民县扶贫资产管理实施方案》，全面推进各类扶贫资产有序管理，提高管理水平，确保扶贫资产发挥长期效益。建立产权归属明晰、权责义务匹配、运营管护高效、收益分配合理、资产处置合规的扶贫项目资产管理机制，进一步发挥扶贫资金项目效益及扶贫资产带贫、减贫和防止返贫作用，为构建长效稳定带贫减贫机制提供保障。富民县“十三五”期间投入扶贫专项资金7656.06万元，形成项目资产6635.48万元，其中：经营性资产2313.95万元，公益性资产3710.41万元，到户类资产611.12万元。截止目前：项目资产已确权4901.63万元，确权进度达到73.87%。

（5）持续强化驻村帮扶工作和干部队伍建设。一是持续选派驻村第一书记和工作队员，新选派6名干部充实到一线。持续接力奋战乡村振兴。组织镇村干部、驻村工作队员常态化开展防返贫动态监测和帮扶工作，坚决守住不发生规模性返贫底线。截至目前，富民县50余家“挂包帮”单位共计开展入户走访490余人次、帮扶贫困学生103人次、帮助贫困劳动力转移就业89人。二是打造过硬队伍，鼓足干事劲头。高质量推进镇党委领导班子换届，将巩固脱贫成果和推进乡村振兴工作实绩纳入换届考察重要内容，任免干部7批161人次，新提拔12人，其中，“五类人员进镇党委班子”4名，27岁1人、28岁2人、31岁2人；进一步使用18人、交流27人、转岗2人、任职50人，年轻干部配备比例不断上升，乡村振兴“一线作战部”功能更强、结构更优。三是制定《富民县村集体经济强村实施方案（2021-2025）》，成功申报并组织实施2021年省级扶持集体项目12个、市级扶持“薄弱村”项目9个，申请资金1050万、自筹整合资金248.3万元，21个项目正有序推进；建立县级领导、部门干部、镇街专干、专家人才“四大员”联系项目制度，及时解决项目施工、经营管理等问题19个，为实现“消薄增收”“保驾护航”。四是以“万名党员进党校”培育为载体，开办新任村第一书记和驻村帮扶工作队集中培训班，采取实地观摩、理论教育、政策解读、经验交流和知识测试等方式，有效提升了乡村振兴一线干部农村工作能力。截至目前。举办“万名党员进党校”县级示范培训班9期，培训党员2397人；举办村组干部专题培训班9期，实现了全县换届后529名村（社区）干部、1102名村（居）民小组干部的全覆盖培训，为全县“十四五”开局起步、接续乡村振兴提供组织保障和人才支撑。

（6） 提升农村生态宜居环境。以村庄规划管理、农村垃圾污水治理、农村厕所革命、村容村貌提升和建立人居环境长效管护机制为重点，深入持久地打好农村人居环境治理“攻坚战”、“持久战”，科学开展农村厕所革命管护工作，集中力量解决管护中所面临突出的热点、难点问题，确保所改建厕所有人管、并能够管好，确保好事办好、事实办实。加大农业生产废弃物、畜禽粪污资源化利用、大力推广测土配方施肥技术、水肥一体化应用示范推广，推进化肥农药减量化，有序开展耕地土壤污染防治工作。

  二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 73.55万元，其中：一般公共预算73.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0.3万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加0.68万元，主要原因是人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 73.25万元，其中:本年收入73.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款73.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加0.38万元，主要原因是人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 73.55万元。财政拨款安排支出 73.25万元，其中：基本支出73.25万元，与上年对比增加0.38万元，主要原因是人员正常晋级工资增加；项目支出0万元。单位资金安排支出0.3万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化；项目支出0.3万元，与上年对比增加0.3万元，主要原因是2022年增加政府采购预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

  按支出功能科目分类，支出分别列：

1.2080501社会保障和就业支出—事业单位养老支出——2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出7.18万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2.2101101卫生健康支出—2101102事业单位医疗支出4.66万元，2101103公务员医疗补助2.24万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

3.2130101农林水支出—农业农村—2130104事业运行支出53.13万元，主要用于事业单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费及商品和服务等方面的公用基本支出。

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出6.01万元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按经济分类科目分组（其中：基本支出73.05万元，项目支出0万元）。

1.301工资福利支出70.3万元（基本支出70.3万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资19.21万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴11.26万元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金1.6万元，主要用于在职职工年终一次性奖、考核奖支出；30107绩效工资17.06万元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费7.19万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费4.45万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费2.25万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费1.27万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金6.01万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出2.95万元（基本支出2.95万元，项目支出0万元），其中：30201办公费0.3万元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30207邮电费1万元，主要用于日常电话费及移动专线接入费；30217公务接待费0.5万元，主要用于日常单位往来接待费支出；30229福利费1.15万元，主要用于职工福利费支出。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心无与中央配套事项。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

  （三）经济社会事业发展事项

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.3万元，其中：政府采购货物预算0.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为60次，共计接待100人次。

减少的原因是公务接待费预算标准与上年不同，较上年减少，所以我部门2022年公务接待费预算较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年富民县统筹发展和扶贫开发服务中心无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2022年机关运行经费安排0万元,较上年增加0万元，增长0%，原因是我单位是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额137.59万元，其中，流动资产132.78万元，固定资产4.81万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加38.52万元，其中固定资产减少1.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排我部门基本支出73.25万元，与上年对比增加0.38万元，增加的原因主要是：人员正常晋级工资增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县统筹发展和扶贫开发服务中心项目支出0万元，与上年对比无变化。原因是我单位2022年无项目支出预算资金。

监督索引号53012400232600600111

富民县统筹发展和扶贫开发服务中心2022年预算公开表20220129032447482