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富民县住房和城乡建设局2022年预算公开目录

第一部分 富民县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县住房和城乡建设局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县住房和城乡建设局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责贯彻执行国家、云南省有关建设事业的法律、法规、规章及昆明市相关政策，研究拟订全县建设计划并指导实施。

2.负责编报和安排城市维护建设年度计划；负责城市建设相关收费的管理工作，会同县财政部门对城市建设有关行政事业收费执行情况进行监督检查。

3.负责审批权限范围内的城市建设计划、初步设计审查、建筑工程施工许可、商品房预售许可及工程竣工验收备案。

4.负责房屋建筑及市政工程项目招标投标监督管理工作。

5.负责房屋工程及市政工程建设项目的质量监督及安全生产的监督管理；负责建设工程标准化和造价管理工作，组织编制建筑经济指数，按时收集上报的地方主材价格工作。负责辖区内城市建设档案的收集、整理、管理和利用。

6.负责全县建筑业、房地产业的行业管理工作；负责建筑行业外埠（县外）进富企业的市场准入登记及管理工作；对城市建设进行监察。

7.负责拟订全县城市燃气管理的规范性文件，制定城市燃气发展规划、计划，并监督指导实施；负责城市燃气行业的安全管理和新建、扩建、改建工程的立项；负责城市燃气行业管理工作。

8.负责全县市政基础设施建设项目的管理、协调工作；负责政府工程项目的代建监督、管理工作；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理工作；指导村镇建设工作。

9.负责建筑物抗震设防专项审查及农村民居抗震安全工作；配合政府相关部门进行震后应急抢险工作；指导和组织震后恢复重建工作。

10.负责拟订全县保障性住房的发展规划、计划，并监督指导实施；负责全县住房制度改革工作；负责房屋网签备案工作；负责住房制度改革、房屋安全鉴定和物业管理工作；负责县城直管公租房日常管理、修缮、改造建设及租赁经营等管理工作；依据相关法律、法规对房屋所有权因产权、交易管理导致不动产登记产生争议、纠纷进行处理。

11.负责城区私有房产历史遗留问题的核查和政策落实工作。

12.负责全县建筑事业科技进步和科技创新工作；负责墙体改革、建筑节能、预拌商品混凝土及预拌砂浆的推广使用及监督管理工作；组织协调全县建筑行业的招商引资、技术合作工作。

13.贯彻落实国家、云南省住房保障及住房制度改革的法律、法规和昆明市相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设、购买及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作。

14.负责宣传贯彻《人民防空法》等法律、法规。组织开展人民防空宣传教育，负责全县新建民用建筑修建防空地下室建设审批及人防工程质量监督备案、监督管理、验收、维护工作和防空地下室拆除、改造审查；组织开展防空通信警报建设管理工作；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责。

15.负责制定行业人才培养、职工教育、技工培训规划、计划并组织实施。

16.贯彻落实中央关于城市建设、城市更新（对城中村、县城规划区工业企业异地搬迁技改、旧住宅区、县城棚户区等特定城市建成区进行改造）的方针政策和省、市、县决策部署，做好城市更新改造项目规划和组织实施工作等。

17.按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业安全生产监管工作。

18.完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：

1.办公室，负责机关日常运转和综合协调工作。

2.法规科，负责建筑行业相关法律法规宣传工作，负责行政执法、行政执法监督、行政复议和行政诉讼工作，负责住建局重大事项听证工作，负责规范性文件审查、备案；负责行政处罚、行政强制案件的监督、审核及对外执法联络；承办行政复议、行政诉讼；牵头人大建议、政协提案办理；牵头依法行政建设；牵头信访、综治维稳工作；牵头法制宣传、法制教育；负责法律顾问管理联络工作；按照“放管服”改革的相关工作要求牵头开展工作。

3.城市建设管理科，负责拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章并组织实施；指导城市燃气设施建设；承担城市市政基础设施的规划、建设及工程质量安全监管；负责城市燃气供应许可证管理；负责贯彻城市燃气管理的法规、规章制度、发展规划、计划并监督指导实施；负责全县城市燃气行业管理工作；负责城市燃气市场准入的许可审查和许可年检；负责参与城市燃气、液化气事故的调查处理；负责县城公园绿地、公共绿地的建设工作职责；负责城镇排水和污水处理职责；负责县政府交办的城市建设其他事项。

4.村镇建设管理科，负责贯彻落实村庄和小城镇建设政策，并指导实施；指导农村住房建设；组织村镇建设试点工作，指导全国重点镇的建设；负责农村危房改造及农村民居抗震安全工作；指导全县村镇建设与管理，配合小城镇和村庄人居环境的改善工作；指导、协调重点小城镇建设和旅游小镇建设。

5.建筑市场和建筑科技监管科，负责建筑市场监督管理、规范建筑市场各方主体行为；拟订工程建设、建筑业、勘察设计的行业发展政策、规章制度并监督实施；负责拟订节能建筑、绿色建筑、装配式建筑的政策和发展规划并监督实施；负责拟订住房和城乡建设的科技发展规划和经济政策；负责推进并实施节能建筑、绿色建筑、装配式建筑等科技项目的研究开发和示范并指导科技成果的转化；负责房屋和市政工程项目初步设计审查、房屋墙体材料革新、预拌混凝土和预拌砂浆的监管推广工作；负责分级管理权限内的建设工程项目报建；负责全县建筑业企业（勘察设计咨询、建筑施工、安装、装饰装修、建筑制品、建设监理、工程招标、造价咨询、建筑质量检测机构、预拌混凝土生产企业）的资质申报、报批和管理工作；负责房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、工程风险管理的规章制度并贯彻实施，建筑工程施工许可证核发；负责建设工程项目的施工图设计文件审查及日常监督管理；负责建筑工程和市政设施抗震设防专项审查工作；负责建筑业企业、勘察设计等企业的诚信体系建设；负责建筑业企业、勘察设计、工程造价咨询等企业从业人员执业资格监督管理工作，组织并指导从业人员登记审查和上岗培训；负责建筑领域拖欠工程款清理工作。

6.住房保障科，贯彻落实国家住房保障及住房制度改革的法律、法规和相关政策；会同有关部门研究、拟订住房保障制度以及住房制度改革相关配套政策。负责全县住房保障及住房制度改革的政策宣传、组织实施；负责全县保障性住房建设及日常管理等工作，解决“低收入家庭”住房困难问题，负责辖区内的物业管理工作；拟订全县物业管理的政策和规范性文件；规范物业管理市场秩序；指导并监督住房专项维修资金的归集、管理和使用；负责物业服务企业从业人员职业资格及教育培训工作；指导监督物业管理的招投标；指导成立业主大会和选举产生业主委员会工作；负责物业管理活动中相关纠纷的调处。

7.人防工作科，负责人民防空警报、器材的技术保障工作和防空袭警报的鸣放工作；负责全县民用建筑修建地下防空设施项目的审批，依法对城市或重要经济项目的防空防护建设进行监督检查；负责人防教育和宣传，对公民和中、小学生进行人防教育，普及人防知识和技能；负责建设工程消防设计审核、消防验收、备案和抽查职责；负责县政府交办的人防其它工作。

所属单位1个，为富民县房地产管理所。

（三）重点工作概述

2022年富民县住房和城乡建设局将紧紧围绕“山水园林卫星城、休闲康养目的地”发展定位，继续着力加快县城基础设施建设，完善县城基础设施服务功能，扩大县城规模，提升县城品质，根据县城总体规划和近期重点片区控制性详细规划，着眼于富民未来的发展，体现富民独有的县城特色风貌，重点以住房保障建设、提升城乡人居环境、县城建成区棚户区改造、县城更新改造、老旧小区改造、污水管网建设及防洪排涝等方面的工作，努力推进我县“建设主城功能拓展区、绿色发展示范区、近郊休闲康养基地、现代滨河田园宜居新城”的建设目标，以“一个美丽、两手抓互促进、三个改造、四个提升、五个管理”的工作思路，进一步压实责任和发扬担当精神，快速推进富民新城建设。

1.推进一个建设，即“美丽县城、宜居富民”建设。依据“干净、宜居、特色”的目标要求，加快美丽县城重点项目建设，确保棚户区改造完成房屋拆除和供地，老旧小区改造有序推进。二环闭合系统PPP项目、防洪排涝项目、气化乡村燃气下乡试点工程能够顺利开工建设。

2.两手抓促进，一手抓富民新城建设，一手抓党风廉政建设。

3.推进三个改造。（1）继续加快棚户区改造，“十四五”期间全面完成班张村、东城河片区的协议签订和建筑物拆除，整合拆迁地块土地开发，提升县城建设空间。（2）继续完成3个老旧小区改造工作，确保全县90个老旧小区在“十四五”期间完成改造。（3）继续推进农房抗震改造，进一步排查全县“非四类”C、D级危房，逐渐消除和改造全县农村危房。

4.推进四个提升。（1）县城品质的提升。充分利用昆明近郊优质，积极融入昆明主城同步建设，提高辅城综合品质，为承接主城昆明人口、产业转移富民提前准备。（2）城乡人居环境的提升。重点完成集镇污水收集处理项目建设，确保已建成的尽快投入运营，全面推进全县“四治三改一拆一增”工作。（3）物业管理的提升。重点加强小区物业公司的规范管理，健全物业管理制度建设，积极指导成立小区业主委员会，充分发挥业主自主管理优势。（4）营商环境的提升。主动服务项目审批企业，变被动审批为主动服务性审批，变我等着项目上门审批为我需要项目来给我审批，以软环境建设助推项目兴县大计。

5.加强五个管理。（1）加强公租房管理不松懈，让城镇低收入家庭户住房有保障，继续为全县和谐发展作出新的努力。（2）加强安全生产管理，落实一岗双责责任制，督促施工企业和燃气经营企业落实安全生产主体责任，加强企业安全生产过程监管，确定安全生产继续保持平稳态势。（3）加强县属建筑企业管理服务工作，重点放在服务上，实行领导挂钩上门服务机制，及时掌握企业困难和要求，确保富民建筑业健康平稳发展。（4）加强城市基础设施补短板工作，积极争取上级资金扶持建设富民。（5）加强房地产管理，促进房地产市场平稳健康发展,完善商品房预售管理，严格执行预售许可制度，强化预售资金监管。着力解决部分房地产临水、临电等工程遗留问题，推进停滞房地产后续建设，维护购房人合法权益，维护社会稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制50人，其中：行政编制7人，工勤人员编制2人，事业编制41人。在职实有42人，其中： 财政全额保障42人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 10人，其中： 离休0人，退休 10人。

遗属人员3人。

车辆编制5辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1015.10万元，其中：一般公共预算999.41万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入15.69万元。

总收入与上年对比减少661.88万元，主要原因减少了项目预算，分别为：污水处理费230万元，固定资产政府采购预算减少了35.31万元，房屋安全检测三年专项资金20万元，人民防空40万元，农村基础设施建设资金200万元，富民县兴益物管有限公司贷款资金本息127.35万元；基本支出收入预算减少9.22万元，主要原因为退休1人。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 999.41万元，其中:本年收入 999.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 999.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少677.57万元，主要原因减少了项目预算，其中污水处理费230万元，固定资产政府采购预算51万元，房屋安全检测三年专项资金20万元，人民防空40万元，农村基础设施建设资金200万元，富民县兴益物管有限公司贷款资金本息127.35万元；基本支出减少9.22万元，主要原因为退休1人。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1015.10万元。财政拨款安排支出999.41万元，其中：基本支出668.41万元，与上年对比减少9.22万元，主要原因退休1人，调离1人，调入1人；项目支出331万元，与上年对比减少668.35万元，主要原因减少项目支出，其中污水处理费230万元，固定资产政府采购预算51万元，房屋安全检测三年专项资金20万元，人民防空40万元，农村基础设施建设资金200万元，富民县兴益物管有限公司贷款资金本息127.35万元。其他支出15.69万元，为单位自有资金安排的固定资产采购支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080505 社会保障和就业支出（类）—行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险支出（项）63.41万元，主要用于2022年住建局机关在职职工的基本养老保险支出。

2.2080506 社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关单位职业年金缴费支出（项）6.5万元，主要用于2022年职业年金缴费支出。

3.2101101 卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—行政单位医疗（项）11.06万元，主要用于主要用于2022年局机关行政人员职工基本医疗保险缴费支出。

4.2101102 卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）33.87万元，主要用于2022年事业人员职工基本医疗保险缴费支出。

5.2101103卫生健康支出（类）—行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）19.81万元，主要用于2022年行政事业单位52人（含退休10人）公务员医疗补助缴费支出。

6.2120101 城乡社区支出（类）－城乡社区管理事务（款）—行政运行（项）480.31万元，主要用于2022年富民县住建局42人工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出。

7.2210201 住房保障支出（类）—住房改革支出（款）—住房公积金（项）53.45万元，主要用于2022年县住建局行政事业单位42人住房公积金缴费支出。

8.2120199城乡社区支出（类）—城乡社区管理事务（款）—其他城乡社区管理事务支出（项）130万元，主要用于阿纳宰贷款本息支出30万元，富民兴益物管公司管理融资贷款3000万元的还本付息支出100万元。

9.2210106住房保障支出（类）—保障性安居工程支出（款）—公共租赁住房支出（项）201万元，主要用于富民兴益物管公司管理融资贷款3000万元的还本付息支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出668.41万元，项目支出331万元）。

1.301工资福利支出630.96万元（基本支出630.96万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资169.57万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴125.67万元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金14.13万元，主要用于在职职工年终一次性奖、考核奖支出；30107绩效工资124.79万元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费63.41万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30109职业年金缴费支出6.5万元，主要用于2022年职工退休后退还职工交给的职业年金；30110职工基本医疗保险缴费39.23万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；公务员医疗补助缴费支出23.21万元，主要用于在职职工基本公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费11万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金53.45万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出35.35万元（基本支出35.35万元，项目支出0万元），其中：30201办公费2.22元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30202印刷费0.2万元，主要用于制作城市建设宣传画；30211差旅费1.5万元，主要用于因公出差发生的支出；30213维修（护）费2万元，主要用于办公设备、家具等发生的维修费；30215会议费1.5万元，主要用于单位工作需要培会议费；30216培训费1.5万元，主要用于单位工作需要培训费；30217公务接待费4万元，主要用于日常单位往来接待费支出；30226劳务费2万元，主要用于可研报告编制费，土地测绘费，监理公司的监理费等；30229福利费9.66万元，主要用于职工福利费支出；30231公务用车运行维护费4.1万元，主要用于单位公务用车日常油料、修理、保险等运行维护费支出；其他交通费6.67万元，主要用于发放公务交通补贴支出。

3.303对个人和家庭补助2.11万元（基本支出2.11万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助2.11万元，主要用于遗属生活补助支出。

4.312对企业补助331万元（基本支出0万元，项目支出331万元），其中31204费用补贴100万元，主要用于富民兴益物管公司管理融资贷款3000万元的归还本金支出100万元；31205利息补贴231万元，主要用于阿纳宰贷款归还利息支出30万元，富民兴益物管公司管理融资贷款3000万元的归还利息支出201万元。

五、对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

无。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

无。

  （三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.1万元，其中：政府采购货物预算4.1万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元；单位资金采购固定资产项目10个，采购总额15.69万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县住房和城乡建设局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.1万元，较上年增加0.6万元，增长8%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县住房和城乡建设局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

原因：2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无增减。

（二）公务接待费

富民县住房和城乡建设局2022年公务接待费预算为4万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为26次，共计接待306人次。

原因：2022年公务接待费预算标准与上年相同，所以我部门2022年公务接待费预算无增减。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县住房和城乡建设局2022年公务用车购置及运行维护费为4.1万元，较上年增加0.6万元，增长17.14%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.1万元，较上年增加0.6万元，增长17.14%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

增长原因为2022年车辆运行费的预算标准增加0.2万元，因此公务用车运行维护费增加0.6万元；我部门2022年无公务用车购置计划，所以公务用车购置费预算无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县住房和城乡建设局2022年无重点项目支出预算，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县住房和城乡建设局2022年机关运行经费安排35.35万元，与上年对比减少20.88万元，主要原因减少了农村房屋结构安全排查整治的工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县住房和城乡建设局资产总额11367.42万元，其中，流动资产11325.79万元（银行存款1555.08万元，占比13.73%，其他应收款9770.71万元，占比86.27%），固定资产233.09万元（固定资产累计折旧195.35万元，占比83.81%；固定资产净值37.74万元，占比16.19%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产3.9万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加2372.44万元，其中固定资产增加5.04万元，其他应收款增加2212.23万元（廉租房、公租房的土地出让金专户资金并入）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产48项，账面原值21.85万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

 2022年本级财力安排富民县住房和城乡建设局基本支出668.41万元，其中：工资福利支出630.96万元，商品和服务支出35.35万元，对个人和家庭补助2.11万元。基本支出与上年对比减少9.22万元，减少的原因：人员减少，退休1人。

（二）项目支出预算变动的主要原因

 2022年本级财力安排富民县住房和城乡建设局部门项目支出331万元，分别为：永定街道办事处南营村委会石桥村赤鹫平地村阿纳宰村建设项目30万元，富民兴益物管浦发银行3000万贷款本息301万元。项目支出与上年对比减少668.35万元，减少的原因：2022年度减少预算，其中污水处理费230万元，房屋安全检测三年专项资金20万元，人民防空40万元，固定资产政府采购预算51万元，农村基础设施建设资金200万元，富民县兴益物管有限公司贷款资金本息127.35万元。

富民县住房和城乡建设局

2022年1月29日

监督索引号53012400163300111

2. 2022年富民县住房和城乡建设局部门预算公开表20220129035534182