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富民县农业技术推广服务中心2022年预算公开目录

第一部分富民县农业技术推广服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分富民县农业技术推广服务中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县农业技术推广服务中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻落实各级政府关于发展高原特色农业的政策、措施。

2.按照农业供给侧结构性改革的要求和市场发展需求，加快种植业结构调整步伐，发展“优质、高产、高效、生态、安全”现代农业，推进循环农业发展，稳步发展渔业生产，加大农村能源建设工作力度，推动农村农村经济持续、稳定、健康发展，保护县域农业生态环境。

3.依据全县国民经济发展规划和高原特色都市型现代农业发展规划，制定全县农作物、经济作物、渔业、农村能源保护年度工作计划、工作总结等；负责年度项目申报工作，编制项目实施方案、工作方案、技术规程，有计划开展项目实施工作。负责全县种植业、渔业、农村能源保护等新品种、新技术、新设施、新材料等的引进、试验、示范及推广工作。

4.依照法律法规，负责种子、农药、化肥、水产品饲料及用药等市场监管工作，严厉打击坑农害农行为；大力推广应用沼气池、太阳能、节柴灶等农村清洁能源，开展使用安全监管，保护人民群众生命财产安全。负责全县耕地地力保护工作，减少农业面源污染，保护农业生态环境。

5.实施农药、化肥零增长行动，推广使用有机肥、农家肥，大力推广测土配方施肥技术、沼气综合利用技术和生物、物理防治技术，减少化肥、农药施用量。

6.推广农作物秸秆综合利用技术，禁止焚烧秸秆。

7.开展农业生产废弃物资源化利用工作，提高农膜的回收利用率。

8.大力发展节水农业，推广喷灌、滴灌、管浇等节水农业措施，推广水肥一体化，主动保护地力。

9.推广应用其他有利于耕地地力保护及提升的措施。承担农业污染普查、监测工作，督促指导种植业、畜禽养殖业、水产养殖业等农业污染源的农业环境保护和综合治理工作。

10.负责全县植物保护工作，加强农作物、经济作物等病虫草鼠害的预测预报，指导农户做好绿色防控工作。

11.依法做好植物检疫工作，防制危险性有害生物传播。

12.负责全县农产品质量安全检测及监管工作。

13.履行好云南省农业广播电视学校富民分校职能职责。

（二）机构设置情况

富民县农业技术推广服务中心内设农业综合办公室、农残检测实验室。

（三）重点工作概述

1.粮食生产:全年完成粮食播种面积20.98万亩，实现粮食产量6.18万吨，其中：小春粮食作物播种面积8.92万亩，产量1.86万吨；大春粮食作物播种面积12.08万亩，产量5.4万吨。水稻栽培面积1.63万亩、产量0.87万吨；玉米栽培面积8.02万亩、产量4.01万吨；马铃薯栽培面积0.73万亩、产量0.17万。

2.蔬菜生产:2021年度，全年共完成蔬菜播种6.3万亩，产量11.2万吨，实现一产产值3.0亿元。

3.果树生产:2021年全县水果种植面积10.7万亩，收获产量4.3万吨，产值2.03亿元；其中主要果种生产情况：杨梅种植面积2.95万亩,产量达14600吨，产值4380万元；樱桃种植面积6525亩，实现产量3550吨，产值3550万元；桃种植面积11500亩，实现产量6100吨，产值2172万元；苹果种植面积7278亩，实现产量3850吨，产值4620万元；其它5.2197万亩，产量1.49万吨，产值5578万元。

4.花卉生产:花卉园艺完成种植面积0.45万亩，（其中鲜切花面积0.17万亩，产量8500万枝）总 产值1.5亿元。目前已完成花卉园艺种植面积0.45万亩 ，完成率100%。完成鲜切花产量6313万枝，完成率74.3%。总产值1.13亿元，完成率75%。

5.渔业生产:全县共有160户水产养殖户、面积601亩、水产品存塘量430吨、产值900万元。

6.农业综合执法工作开展情况：富民县农药、种子、肥料农资市场、生产企业、经营门店监管工作。

（1）开展农药安全生产和、经营、使用检查。

 (2)做好农药经营许可证办理审核工作。

（3）出动执法人员42人次，检查种子销售门市108个次，完成种子扦样2个;种子扦样在寻甸种植，昆明市种子管理站于2021年8月13日组织鉴定人员在寻甸开展玉米种子样品纯度田间鉴定，所扦样品判定为合格。

（4）受理5家种子经营门市的21个农作物品种备案。

（5）完成2021年主要农作物来昆明市引种备案检查，共12家企业27个玉米品种在富民县引种试种，经检查，试验品种田间表现较好。

（6）完成云南省特殊用途稻品种自主试验检查评价，供试品种：黑米品种云科梗6号和云科梗7号，对照品种云谷1号；检查结果云科梗6号在富民县表现较好。

（7）召开水产养殖登记颁证工作推进会。要求各镇（街道）加强对辖区内水产养殖单位和个人宣传水产养殖登记颁证办理要求，鼓励符合办理条件的养殖单位和个人积极申办水域滩涂养殖证，因我县水产养殖面积小，地点分散，水域滩涂养殖证由县人民政府颁发，为了审核、公示和颁证统一，要求各镇（街道）统一审核申报材料，符合要求的养殖单位和个人的申办材料由各镇（街道）统一收集后，一并报送县级部门审核。

（8）开展渔业安全生产检查。按照省市安全生产工作部署集合我县实际认真开展渔业安全生产宣传检查32个次，未发生渔业安全生产事故。

（9）做好产地水产品质量安全监管。按照市渔业渔政局工作安排，开展了产地水产品质量安全抽检5次，抽检样品36批次，其中省级抽检6批次，市级抽检30批次，检测合格率100%。

（10）落实螳螂川—普渡河流域重点水域“十年禁渔”工作。召开联席会议2次，开展联合执法检查6次，出动人员124人次。开展日常巡查检查113次，出动人员452人次，发放宣传资料645份。涂刷宣传标语89条，在河道两侧设置固定宣传标语3条。建设安装禁渔宣传标识牌8块。办理公安局移交螳螂川-普渡河粘粘网非法捕捞案1件，因无渔获物，当事人对所犯过错认识深刻，对调查积极配合，按照云南省渔业行政处罚自由裁量权规定，对当事人进行匹配批评教育，没收销毁非法捕捞工作。

7.农产品质量安全：2021年初，通过中心全体成员努力，通过农产品农残检测实验室双认证，取得CMA和 CATL证书。

（1）速测：农残速测2021年任务为2500个样品，全县共完成蔬菜水果农药残留快速检测2569个样品，合格样品2568个，合格率99.96%。完成率102.8%。

（2）定量抽检：完成县内蔬菜水果农残定量抽检192个样品（其中水果样品44个，蔬菜样品148个）。完成省级专项抽检五华来样送检120个样品。县内蔬菜水果共检出农药39种次，未检出禁用农药，检出限用农药两种，主要是毒死蜱（检出12次）及乙酰甲胺磷（检出 1次）。其余检出农药为常规农药。检出农药的含量均在GB2763现行标准的允许范围内，未出现检测目标农药超标情况。抽检样品覆盖富民7个镇街道的主要蔬菜水果生产基地及大宗品种。

（3）省级专项抽检任务完成富民县76个蔬菜水果样品抽检，目前已完成76个样品的抽样检测工作，完成率100%。

（4）完成五华来样180个样品的制样及检测工作，完成率100%。其余任务在等待五华 送样。

（5）“ 千人一份农产品质量安全定量检测”任务200个样，完成200个样品，完成率100%。

（6）完成治控捉例行抽检8-11月份每月 10个（蔬菜5个，水果5个）共40个样品的定量抽检工作，完成率100%，10月份的样品已完成抽样制样工作。

（7）协助上级抽检：协助完成农业部、省农业厅、市农业农村局对我县的蔬菜、水果、食用菌农残监督抽检及例行抽检样品65个。

（8）组织10个产品申报绿色食品认证、涉及2家企业，完成材料整理、审核及各类报表上报，现已进入中国绿色食品发展中心评审阶段；组织1家绿色食品认证企业完成续展现已进入中国绿色食品发展中心评审阶段；指导1家企业完成无公害农产品到期续展换证，现已进入省级审核阶段；组织富民县4家企业4个产品开展2021年“三品一标”产品专项抽检；全县“三品一标”认证企业录入农产品质量安全追溯省平台“三品一标”认证企业14 家，开展数据上传工作的共11家，在云南省农产品质量安全电子追溯系统上传数据20批次。通过培训，使参训人员进一步明确了各自的职能职责，熟悉了追溯办法的具体内容，掌握了农残速测技术，提高了生产基地管理水平，强化了农产品质量安全意识，为推进全县农产品质量安全追溯工作奠定良好基础。加强追溯工作的宣传，充分利用电视、宣传册等，加大对农产品质量安全追溯的宣传，使农产品生产、收购、储存、运输等各环节的生产经营主体充分认识实施农产品质量安全追溯的重要性。

8.土肥及能环工作：

（1）2020年化肥减量增效项目示范面积1000亩，因资金到位晚落实在2021年实施，其中永定街道办事处南营村委会实施200亩玉米化肥减量增效示范面积，每亩补助农户商品有机肥40公斤，配方肥40公斤。大营街道办事处麦竜村委会实施玉米化肥减量增效示范300亩，每亩补助农户商品有机肥40公斤，配方肥40公斤。罗免镇麦加营村委会实施水稻化肥减量增效增效示范200亩，每亩补助农户商品有机肥40公斤，配方肥40公斤。赤鹫镇永富村委会开展猕猴桃化肥减量增效示范300亩，补助云南万鑫果业有限公司7.9万元，采购商品有机肥75吨。2021年化肥减量增效示范面积1000亩，在东村镇实施，其中祖库村委会、中民村委会各500亩，每亩补助商品有机肥40公斤，配方肥40公斤。

（2）开展测土配方施肥技术推广。在东村镇实施测土配方施肥示范1000亩，其中东村村委会、新庄村委会各500亩，每亩补助商品有机肥40公斤，配方肥40公斤。开展测土配方施肥技术推广12万亩次。宣传指导化肥按需施用，推进全县化肥负增长持续实施。

（3）开展肥效试验。在永定街道办事处南营村委会开展水稻化肥减量增效试验1组。玉米肥效试验1组。在大营街道办事处麦竜村委会实施玉米化肥减量增效试验1组。在东村镇实施玉米肥效试验2组。

（4）做好耕地质量调查评价工作。完成全县29个耕地质量调查评价点位调查，采集土样29个，送检29个，检测氮磷钾等项目261项次。完成2019年耕地质量等级评价工作。完成2018年和2019年耕地质量等级评价报告。

（5）实施耕地质量长期监测点建设。完成1个市级耕地质量监测点和3个县级耕地质量监测点建设任务。完成田间小区区划建设，土壤剖面开挖调查，自动监测仪器安装调试，及农作物种植工作。市级监建在东村镇东村村委会西村。县级监测点分别建在大营街道办事处麦场村委会庄房村、罗免镇麻地村委会大风垭口村和款庄镇马街居委会大庄村。

（6）开展农户施肥情况调查。对全县各村委会开展农户施肥情况调查，了解我县农户施肥情况，掌握肥料实际使用状况。完成农户施肥情况调查表填报239份次。

9.耕地土壤污染防治工作：

（1）对受污染耕地开展种植情况核查。6月15日对全县1318个受污染耕地图斑，33095.59亩受污染耕地进行了种植情况核查，填报了表1 云南省2021年度各县（市、区）安全利用类耕地种植情况调查表、表2云南省2021年度各县（市、区）严格管控类耕地种植情况调查表、表3云南省2021年度各县（市、区）严格管控类耕地用途变更为非耕地情况调查表，并及时上报了市农业农村局环资处。

（2）填报受污染耕地安全利用进度表。7月份对2020年方面县1318个受污染耕地图斑，33095.59亩受污染耕地种植情况、安全利用措施进度表进行核查，并按照市级要求报局长审核签字盖章，分管副县长审核签字盖章后上报市农业农村局环资处。7月28日印发了《富民县农业农村局关于报送2021年度受污染耕地安全利用工作进度的通知》（富农通〔2021〕61号）对2021年耕地土壤污染防治工作进行了安排，明确了要求各镇（街道）按月填报的工作进度表。附件1：镇（街道）2021年度受污染农用地安全利用类和严格管控类耕地管控措施实施进度表，附件2：2020-2021年度云南省耕地生产障碍修复核利用项目执行情况调度表。收到镇（街道）上报表后立即汇总填报全县工作进度表，报县农业农村局局长审核签字盖章后，报县政府分管副县长审核签字盖章，拿到县政府签字盖章的表立马扫描报送市农业农村局环资处。

（3）开展农产品协同监测调查采样。8月底开始对红、黄区农产品协同监测点位，进行点位核查，农产品样品、土壤样品采集工作，完成点位核查32个，采集农产品样32个，土壤样品采集10个。农产品协同监测完成率100%。

（4）制定工作方案。9月印发了《富民县农业农村局关于印发富民县2021年度受污染耕地安全利用工作实施方案的通知》（富农通〔2021〕70号）对2021年受污染耕地安全利用工作进行了部署。

（5）做好相关技术培训。9月10日组织全县5镇2街道农业科负责人和受污染耕地安全利用填报人，农业中心全体在单位人员共20人参加了云南省农业农村厅召开的受污染耕地安全利用视频培训会。10月18日召开富民县受污染耕地安全利用措施审核及图斑落实情况填报会，对全县受污染耕地再次明确分布区域，落实安全利用措施，填报相关表格。

10.清洁田园“七改三清”工作：

（1）秸秆还田任务数6万亩，完成6.01万亩，完成率100.2%

（2）饲料化利用15000吨，完成15000吨，完成率100%。

（3）秸秆深度利用及食用菌利用任务数3000吨，完成3200吨，完成率106.7%。

（4）地膜使用量累计12.36万公斤，棚膜使用量累计0.63万公斤，使用量共计12.99万公斤；地膜回收量累计10.28万公斤，棚膜回收量累计0.82万公斤，回收量累计11.1公斤；地膜、棚膜回收利用率85.4%。

（5）粘贴宣传及向农户发放禁止露天焚烧秸秆倡议书95份，深入田间地头劝阻农户禁止焚烧秸秆10次。

11.科技培训工作：

（1）在全县举办以杨梅、果桑、丰糖李等农作物种植及病虫防治等生产技术培训26期1430余人次，发放培训资料2200余份。完成冬春大培训27期，培训农民1509人次，发放资料1670份。

（2）在全县举办以杨梅、果桑、丰糖李等农作物种植及病虫防治等生产技术培训13期600余人次，发放培训资料1200余份。完成冬春大培训27期，培训农民1509人次，发放资料1670份。

（3）在大营、散旦开展培训5期农药增效减量技术、科学安全用药培训，共计446人次。在永定街道开展重大病虫害(红火蚁)防控培训1 期，40人次，发放宣传资料5000份。

（4）邀请市农科院专家、对我县散旦镇开展农药减量、优质桃栽培、青花椒栽培管理等专业技术培训8期365人次。

（5）2021年我县农广校承当高素质农民专业服务型培训任务133人，投入资金10万元。我校完成乡村兽医员两个培训班，共计152人，占任务数的142%。

 12.富民县2021年耕地地力保护补贴发放工作情况：2021年下达我县耕地地力保护补贴资金1172万元，全县兑付补贴涉及5个镇、2个（街道）共涉及农户30205户、补助面积涉及149299亩、涉及兑付补贴金额1171.255484万元（补助标准78.45元/亩）、结余资金7445.16元。具体明细如下：

（1）永定街道办兑付耕地地力保护补贴共涉及农户4648户、补助面积涉及18116.49亩、涉及兑付补贴金额1421244.14元。

（2）大营街道办兑付耕地地力保护补贴共涉及农户7192户、补助面积涉及25007.33亩、涉及兑付补贴金额1961831.65元。

（3）罗免镇兑付耕地地力保护补贴共涉及农户3791户、补助面积涉及15851.59亩、涉及兑付补贴金额1243558.63元。

（4）赤鹫镇兑付耕地地力保护补贴共涉及农户2614户、补助面积涉及19977.11亩、涉及兑付补贴金额1567207.23元。

（5）东村镇兑付耕地地力保护补贴共涉及农户3545户、补助面积涉及23199.51亩、涉及兑付补贴金额1820002.75元。

（6）款庄镇兑付耕地地力保护补贴共涉及农户5637户、补助面积涉及31061.49亩、涉及兑付补贴金额2436777.43元。

（7）散旦镇兑付耕地地力保护补贴共涉及农户2778户、补助面积涉及16085.80亩、涉及兑付补贴金额1261933.01元。

 13.2021年实际种粮农民一次性补贴发放工作情况：2021年下达我县实际种粮农民一次性补贴资金为145万元，全县兑付补贴涉及5个镇、2个（街道）共涉及农户24870户、补助面积涉及99677.36亩、涉及兑付补贴金额160.581187万元（补助标准16.11元/亩），不足部分15.581187万元由富民县人民政府统筹。

14.农业信息工作：

(1)已拟定实施方案、目标责任书，成立了领导小组，召开了信息进村入户整县推进示范工作会议，组织信息员培训，请各镇街道农科站统计各村委会益农信息社的建设点，全县73个村委会已经全部统计汇总上来，县级运营中心初步定在富民县人才协会；完成了74台益农管家的购买，完成发放益农管家和制度牌到各个益农信息社站点，培训各个信息员如何使用益农管家并与每个信息员签订承诺书。

(2)三农通工作,2021年完成全县各镇街道每月三农通信息450余条审核工作。

15.2021年中央政策性种植业保险工作开展情况:全县中央政策性种植业保险投保面积合计78070.12亩、补贴保险费1451810.88元、涉及户数27456户，具体明细如下：

(1)玉米：投保户数23749户、投保面积72898.04亩、保险费1312164.72元。

(2)水稻：投保户数3247户、投保面积4445.39亩、保险费120025.53元。

(3)马铃薯：投保户数460户、投保面积726.69亩、保险费19620.63元。

16.产业扶贫工作:2021年，富民县实施产业扶贫项目30个，财政整合涉农资金计划总额4840万元，投入产业帮扶类的项目总额4720万元，占涉农资金的97.5%；结合资源禀赋，发展优势产业，2021年着力打造“一镇一特”、“一村一品”示范带动优势产业项目，项目总投资5443.64万元，投入专项资金2894.94万元，整合资金3872.9万元。严格按照《富民县精准防贫监测预警和动态帮扶工作方案》和省市级的要求，对全部“三类人员”进行动态监测，建立“一户一档”，因人因户施策。大排查新纳入边缘易致贫户8户28人；突发严重困难户5户19人；脱贫不稳定户7户22人。实施社会捐赠3户11人，享受临时救助4户4人，享受困难救助1户，享受低保4户，劳务输出21户31人，享受大病救助3户3人。对全部“三类人员”按照“缺什么补什么的原则”实施针对性帮扶，长期监测生产生活状态。三是严格落实“四个不摘”要求，做好相关行业部门常态化监测共建工作。紧盯脱贫监测户、边缘易致贫户、突发严重困难户有效开展数据分析、比对、排查、预警、监测工作。四是结合资源禀赋，发展优势产业，着力打造“一镇一特”、“一村一品”示范带动优势产业项目，实施13个项目，投入资金6409万元，其中：专项资金投入3032万元，整合资金3377万元。实现2个省级贫困村至少有2个以上主导产业，建档立卡脱贫户有1—2项产业，促进增收致富。完成2021年产业扶贫信息平台数据收集、录入、上报等工作。通过云南省产业扶贫信息管理平台对产业扶贫实施动态监管，根据数据反馈，目前没有发生大规模的产业救助情况发生。结合工作实际加紧研究县级产业扶贫风险监测实施办法，通过管理制度对产业扶贫实施全面监测。全县5镇2街道1296户农户与13家企业28个农民专业合作社实现“双绑”。其中：入社低收入农户56户，绑定后农户获得的收益，实现订单收入204万元，土地流转租金收入185万元，务工收入91万元，其他收入29万元；合作社经营实现销售额760万元，盈余226万元，社员分红50.78万元；实现流转土地面积4540亩；吸纳低收入人口就业人数312人；共建基地11个，带动合作社盈利110万元。富民县下辖5镇2街道，有村集体经济收入的村委会73个，小组602个。全部纳入《云南省村集体经济帮扶救助管理服务平台》监测管理。农村集体经济总收入合计23952.17万元，其中村级10049.02万元，组级13903.15万元。经营性收入合计11606.04万元，其中村级4612.42万元，组级6993.62万元。通过政策宣传、技能培训等，进一步提高农村劳动力技能水平，推动脱贫劳动力转移就业。完成脱贫劳动力技能培训240人，占市级下达目标任务数400人的60%；脱贫劳动力引导性培训87人，占市级下达目标任务数200人的43.5%；脱贫劳动力转移就业1205人，占市级下达目标任务数1200人的100.4%，其中：新增脱贫劳动力转移就业411人，占市级下达目标任务数200人的205.5%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有18人，其中： 财政全额保障18人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员22人，其中： 离休 0人，退休 22人。

车辆编制0辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入329.06万元，其中：一般公共预算326.76万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入2.3万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加5.76万元，主要原因是人员岗位及薪级增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 326.76万元，其中:本年收入 326.76万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 326.76万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加3.46万元，主要原因是人员岗位及薪级增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 329.06万元。财政拨款安排支出 326.76万元，其中：基本支出 326.76万元，与上年对比增加3.46万元，主要原因是人员工资增加；项目支出0万元。单位资金安排支出2.3万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化，项目支出2.3万元，与上年对比增加2.3万元，原因是2022年增加了政府采购预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出31.02万元,主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

2.2101102卫生健康支出—事业单位医疗支出20.96万元，2101103公务员医疗补助17.84万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

3.2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出231.35万元，主要用于事业单位职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、遗属生活补助及商品和服务等方面的支出。

4.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出25.59万元。主要用于缴纳单位在职人员的住房公积金。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出309.01万元（基本支出309.01万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资89.21万元，主要用于在职职工基本工资支出；30102津贴补贴44.07万元，主要用于在职职工工作性津贴、生活性补贴、改革性补贴、艰苦边远地区津贴支出；30103奖金7.43万元，主要用于在职职工年终一次性奖、考核奖支出；30107绩效工资68.28万元，主要用于事业单位职工绩效工资支出；30108机关事业单位基本养老保险缴费31.02万元，主要用于在职职工养老保险缴费支出；30110职工基本医疗保险缴费19.19万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费支出；30111公务员医疗补助缴费17.84万元，主要用于在职职工公务员医疗补助缴费支出；30112其他社会保障缴费6.38万元，主要用于在职职工工伤、失业保险缴费支出；30113住房公积金25.59万元，主要用于缴纳在职职工住房公积金支出。

2.302商品和服务支出9.82万元（基本支出9.82万元，项目支出0万元），其中：30201办公费0.7万元，主要用于单位日常办公所需办公用品支出；30205水费0.63万元主要用于单位日常办公所需办公用水费支出；30206电费1.08万元主要用于单位日常办公所需办公用电费支出；30207邮电费0.7万元，主要用于日常电话费及移动专线接入费；30217公务接待费1万元，主要用于日常单位往来接待费支出；30229福利费4.14万元，主要用于职工福利费支出。

3.303对个人和家庭补助支出7.93万元（基本支出7.93万元，项目支出0万元），其中：30305生活补助7.93万元，主要用于遗属生活补助。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县农业技术推广服务中心无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县农业技术推广服务中心无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县农业技术推广服务中心无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.3万元，其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县农业技术推广服务中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.57万元，较上年增加0.57万元，增28.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县农业技术推广服务中心2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

富民县农业技术推广服务中心2022年公务接待费预算为1万元，较上年减少1万元，下降50%，国内公务接待批次为20次，共计接待125人次。减少原因是县财政核定公务接待费标准较上年减少1万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县农业技术推广服务中心2022年公务用车购置及运行维护费为1.57万元，较上年增加1.57万元，增长100%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.57万元，较上年增加1.57万元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。增加原因是2022年增加了公务用车运行维护费预算。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年富民县农业技术推广服务中心无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.农林水支出：指政府用于农林水事务支出。

2.社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。

3.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县农业技术推广服务中心2022年机关运行经费安排0万元,较上年增加0万元，增长0%，原因是我单位是事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县农业技术推广服务中心资产总额325.97万元，其中，流动资产226.56万元（货币资金209.05万元，其他应收款17.51万元），占比69.50%，非流动资产99.42万元（固定资产原值314.92万元，累计折旧216.28万元，固定资产净值98.64万元，无形资产原值2.6万元，无形资产摊销1.82万元，无形资产净值0.78万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少112.82万元，主要原因是银行存款减少。其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2021年决算编制后才能统计汇总，因此，将在公开2021年部门决算时一并公开部门截止2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县农业技术推广服务中心基本支出326.76万元，与上年对比增加3.46万元，增加的原因主要是：是人员岗位及薪级工资增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县农业技术推广服务中心项目支出0万元，与上年对比无变化。原因是我单位2022年无项目支出预算资金。

监督索引号53012400232600400111

富民县农业技术推广服务中心2022年预算公开表20220130104010993