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富民县卫生健康局（系统汇总）2022年预算公开目录

第一部分 富民县卫生健康局（本级）2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县县卫生健康局（系统汇总）2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县卫生健康局（系统汇总）2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、云南省、昆明市有关卫生健康事业发展的法律法规和方针政策；受委托起草我县相关的政策文件，经审批通过后实施；拟订相关规划、政策，依法制定地方性相关技术规范；贯彻执行国家和省、市制定的相关标准和技术规范；统筹规划全县卫生健康服务资源配置，负责拟订本县卫生健康规划并组织实施，加强卫生健康人才队伍建设。

2、协调推进深化医药卫生体制改革，坚持保基本、强基层、建机制，协调推进医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品采购和监管体制综合改革，巩固完善基层运行新机制，加大公立医院改革综合力度，推进管办分离，健全现代医院管理制度，推进卫生健康基本公共卫生服务均等化。

3、负责制定全县疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织实施，组织和协调有关部门对重大疾病实施防控和干预，制定全县卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件检测和风险评估计划；组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，及时报告法定传染病疫情信息。组织开展食品安全风险监测评估。

4、组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5、贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警；负责全县行政区域内医疗机构麻醉药品和第一类精神药品监督管理工作。

6、完善卫生健康综合监督执法体系，加强综合监督执法机构和队伍建设。负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。做好《烟草控制框架公约》履约工作。

7、负责全县医疗机构和医疗服务全行业监督管理，贯彻执行医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准；会同有关部门贯彻执行国家卫生健康专业技术人员准入、资格标准，实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范；建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

8、负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，组织实施人口与家庭发展相关政策。

9、负责组织拟订并实施我县卫生健康、基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设发展规划和政策措施。推进卫生健康科技创新发展。

10、贯彻落实国家中医药法律法规、规章政策并组织实施。拟订全县中医药中长期发展规划和目标，负责综合管理中医（含中西医结合、民族医，下同）医疗、教育、科研、文化建设、对外交流合作等工作。

11、建立健全艾滋病防治工作机制，加强宣传教育，采取行为干预和关怀救助等措施，综合防治艾滋病。

12、推进我县健康项目和推进健康产业发展，统筹实施医养结合、医体融合等健康政策。

13、按照“管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全”和谁主管谁负责、谁审批谁负责的原则，负责本行业领域的安全生产监管工作。负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

14、指导富民县计划生育协会的业务工作。

15、承担富民县爱国卫生运动委员会、富民县防治艾滋病委员会的日常工作。

16、完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县卫生健康局管理富民县卫生健康综合执法监督局、富民县妇幼健康服务中心、富民县爱国卫生运动委员会办公室（富民县健康教育所）、富民县疾病预防控制中心、富民县人民医院、富民县永定街道卫生院、富民县永定街道大营卫生院、富民县罗免镇中心卫生院、富民县赤鹫镇卫生院、富民县款庄镇中心卫生院、富民县东村镇卫生院、富民县散旦镇卫生院。我部门共设6个内设机构，包括：办公室、人事财务科、基层卫生健康科、医政科、政策法规科、防艾科。

（三）重点工作概述

1、继续深化医药卫生体制改革。

2、切实做好疾病预防控制和卫生应急工作。

3、强化医政管理工作。

4、推广中医药特色服务。

5、抓好基本公共卫生服务工作，继续提高卫生院卫生服务能力和服务质量，加强基本公共卫生管理及考核工作。

6、加强卫生健康系统人才队伍建设。

7、继续大力推进健康扶贫工作。

8、继续加大医疗卫生监管力度，巩固打击非法行医专项行动成效，狠抓长效机制建设，继续开展医疗机构、传染病防治专项整治工作，加强日常监督执法，完成公共场所卫生、医疗卫生、传染病防治等各项国家“双随机”监督检查任务。

9、做好卫生应急工作及安全生产工作。

10、抓好艾滋病防治工作。

11、抓好爱国卫生工作。继续抓好病媒生物防制工作，做好巩固国家卫生县城创建成果工作，加大省级卫生镇、村创建力度，加大宣传力度，狠抓无偿献血工作。

12、进一步加强孕产妇、儿童健康管理，采取有效措施，降低孕产妇死亡率和婴儿死亡率。

13、抓好计划生育工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共11个。 分别是富民县卫生健康局、富民县妇幼健康服务中心、富民县疾病预防控制中心、富民县人民医院、富民县永定街道卫生院、富民县永定街道大营卫生院、富民县罗免镇中心卫生院、富民县赤鹫镇卫生院、富民县款庄镇中心卫生院、富民县东村镇卫生院、富民县散旦镇卫生院。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位9个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制348人，其中：行政编制 10人、工勤编制3人、事业编制335人。在职实有342人，其中： 财政全供养234人，财政部分供养108人，非财政供养0人。离退休人员251人，其中：退休251人、离休0人。

车辆编制17辆，实有车辆17辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入9799.07万元，其中：一般公共预算财政拨款4797.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入4270.8万元，上级补助收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入552.58万元，上年结转177.87万元。

与上年对比财务总收入增加4510.96万元，其中：一般公共预算财政拨款增加209.89万元、政府性基金预算财政拨款减少499.68万元、事业收入增加4270.8万元、上级补助收入增加0万元、其他收入增加552.58万元、上年结转结余减少22.63万元，主要原因分析：在职人员工资正常增资；计划生育经费、爱国卫生七个专项行动、其他公共卫生支出等减少预算；政府采购预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 4975.69万元，其中:本年收入4797.82万元，上年结转收入177.87万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4797.82万元（本级财力4797.82万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款499.68万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少312.42万元，其中：一般公共预算财政拨款增加209.89万元，政府性基金预算财政拨款减少499.68万元、上年结转结余减少22.63万元，主要原因分析：在职人员工资正常增资；计划生育经费、爱国卫生七个专项行动、其他公共卫生支出等减少预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出9799.07万元。财政拨款安排支出4975.69万元，其中：基本支出4717.82万元，与上年对比财务总收入增加179.89万元，其中：一般公共预算财政拨款增加179.89元，政府性基金预算财政拨款0万元，主要原因分析：在职职工工资正常增资、计划生育经费减少、公共卫生纳入项目预算。项目支出257.87万元，与上年对比减少492.31万元，其中：一般公共预算财政拨款增加7.37万元，政府性基金预算财政拨款减少499.68万元，主要原因分析：计划生育经费、爱国卫生七个专项行动、其他公共卫生支出等减少预算。

单位资金支出4823.38万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化。项目支出4823.38万元，与上年对比增加4823.38万元，增加的主要原因是：政府采购预算购置台式计算机、笔记本电脑等共4823.38万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1、2080505社会保障和就业支出（类）-行政事业单位养老保险支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）365.77万元，主要用于2022年富民县卫健系统机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2、2100101卫生健康支出（类）-卫生健康管理事务（款）-行政运行（项）支出204.26万元，主要用于2022年富民县卫健局本级人员工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费、其他交通费用。

3、2100201卫生健康支出（类）-公立医院（款）-综合医院（项）支出329.74万元，主要用于县医院在职职工工资支出。

4、2100299卫生健康支出（类）-公立医院（款）-其他公立医院（项）支出100.01万元，主要用于县医院三大中心建设支出。

5、2100302卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）-乡镇卫生院（项）支出1883.6万元，主要用于各卫生院在职人员工资支出。

6、2100399卫生健康支出（类）-基层医疗卫生机构（款）- 其他基层医疗卫生机构支出（项）支出192.14万元，主要用于各乡村医生及卫生院基药补助支出。

7、2100401卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-疾病预防控制机构（项）支出338.28万元，主要用于富民县疾控中心在职职工工资支出。

8、2100403卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-妇幼保健机构（项）支出339.77万元，主要用于县保健中心在职职工的工资支出及公务支出。

9、2100407卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他专业公共卫生机构（项）支出11.32万元，主要用于疾病预防控制支出。

10、2100408卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-基本公共卫生服务（项）支出106.04万元，主要用于基本公共卫生服务支出。

11、2100409卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-重大公共卫生服务（项）支出31.43万元，主要用于重大公共卫生服务支出。

12、2100410卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-突发公共卫生事件应急处理（项）支出50万元，主要用于传染病防治支出。

13、2100499卫生健康支出（类）-公共卫生（款）-其他公共卫生服务（项）支出2.55万元，主要用于其他公共卫生服务支出。

14、2100601卫生健康支出（类）-中医药（款）-中医（民族）专项（项）支出2.8万元，主要用于中医工作支出。

15、2100799卫生健康支出（类）-计划生育事务（款）-其他计划生育事务（项）支出263.57万元，主要用于孕前优生补助、计划生育手术补助和农村独生子女各种补助支出。

16、2101101卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-行政单位医疗（项）支出16.67万元，主要用于2022年富民县卫生健康局15人的行政单位职工医疗保险支出。

17、2101102卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-事业单位医疗（项）支出230.62万元，主要用于富民县卫健系统事业单位职工医疗保险支出。

18、2101103卫生健康支出（类）-行政事业单位医疗（款)-公务员医疗补助（项）支出197.59万元，主要用于富民县卫健系统事业单位职工医疗保险支出。

19、2210201住房保障支出（类）-住房改革支出（款）-住房公积金（项）支出309.54万元，主要用于2020年富民县卫健系统住房公积金支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出4717.82万元，项目支出257.87万元）。

基本支出4717.82万元，分别用于：

（1）301工资福利支出4075.75万元，其中：30101基本工资1328.7万元、30102津贴补贴725.4万元、30103奖金83.47万元、30107绩效工资775.75万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费365.77万元、30110职工基本医疗保险缴费226.32万元、30111公务员医疗补助缴费197.59万元、30112其他社会保障缴费63.22万元、30113住房公积金309.54万元。

（2）302商品和服务支出55.86万元，其中：30201办公费4.5万元、30202印刷费1.1万元、30205水费2.55万元、30206电费3.25万元、30207邮电费0.48万元、30211差旅费1.28万元、30213维修（护）费0.4万元、30217公务接待费5万元、30226劳务费1.36万元、30229福利费15.41万元、30231公务用车运行维护费3.7万元、30239其他交通费用16.83万元。

（3）303对个人和家庭的补助586.2万元，其中：30305生活补助585.21万元、30306救济费0.99万元。

项目支出257.87万元，分别用于：

（1）302商品和服务支出217.13万元，其中：30201办公费96.6万元、30218专用材料费120.18万元、30231公务用车运行维护费0.35万元。

（2）303对个人和家庭的补助41.09万元，其中：30305生活补助1.23万元、30309奖励金39.86万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县卫健系统无中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县卫健系统无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县卫健系统无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目210个，采购预算资金4823.73万元。其中：政府采购货物预算4823.73万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县卫健系统部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计8.7万元，较上年“三公”经费预算减少2.3万元，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县卫健系统2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年公出国（境）费预算无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县卫健系统2022年公务接待费预算为5万元，较上年公务接待费预算下降5万元，主要原因：因上年结余较大，财政减少预算。全系统预计公务接待100批次、1000人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县卫健系统2022年公务用车购置及运行维护费为3.7万元，较上年公务用车购置及运行维护费增加2.7万元，住院原因：因车辆使用年限过长，维修费增加。其中：公务用车购置费0万元，较上年公务用车购置费持平，无变化；公务用车运行维护费3.7万元，较上年公务用车运行维护费增加2.7万元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为17辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县卫健系统2022年无部门重点项目预算和重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县卫生健康局部门2022年机关运行经费安排55.86万元，与上年对比机关运行经费增长27.2万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、公务接待费、会议费、培训费、公务交通补贴等日常开支。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况如下：

资产总额25152.28万元（流动资产16172.05万元，占比64.3%；非流动资产8980.23万元，占比35.7%），其中：流动资产16172.05万元（银行存款5180.18万元,占比32%、应收账款净额414.63万元，占比2.6%、预付账款192.55万元，占比1.2%、其他应收账款净额9375.16万元，占比57.9%、存货966.46万元，占比6%、待摊费用43.07万元，占比0.3%），固定资产17419.70万元（固定资产累计折旧10165.46万元，占比58.4%；固定资产净值7254.24万元，占比41.6%），对外投资及有价证券0万元，在建工程173万元，无形资产原值1976.53万元（无形资产累计摊销423.54万元，占比21.4%；无形资产净值1552.99万元，占比78.6%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少5162.11万元，其中固定资产增加1680.02万元、无形资产增加104.69万元、流动资产减少5266.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县卫健系统基本支出4717.82万元，与上年对比增加179.89万元，主要原因分析：在职职工工资正常增资；增加了乡村医生基本用药补助、公共卫生纳入项目预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县卫生健康局部门项目支出257.87万元，单位资金项目支出4823.38万元，与上年对比项目支出增加4331.07万元，其中：一般公共预算财政拨款增加7.37万元，政府性基金预算财政拨款减少499.68万元，政府采购预算增加4823.38万元。主要原因分析：计划生育经费、爱国卫生七个专项行动、其他公共卫生支出等减少预算；政府采购预算购置台式计算机、笔记本电脑等。

监督索引号53012400366100111

富民县2022年预算公开表（卫健局汇总）20220130110220131