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富民县自然资源局本级2022年预算公开目录

第一部分 富民县自然资源局本级2022年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

二、 预算单位基本情况

三、 预算单位收入情况

四、 预算单位支出情况

五、 省对下专项转移支付情况

六、 政府采购预算情况

七、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、 重点项目预算绩效目标情况

九、 其他公开信息

第二部分 富民县自然资源局本级2022年部门预算表

一、 财务收支预算总表

二、 部门收入预算表

三、 部门支出预算表

四、 财政拨款收支预算总表

五、 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、 一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、 基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、 项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、 项目支出绩效目标表（本级下达）

十、 项目支出绩效目标表（另文下达）-空表

十一、 政府性基金预算支出预算表-空表

十二、 部门政府采购预算表

十三、 政府购买服务预算表

十四、 省对下转移支付预算表-空表

十五、 省对下转移支付绩效目标表-空表

十六、 新增资产配置表-空表

十七、 部门整体支出绩效目标表

十八、 部门基本信息表

十九、 行政事业单位资产情况表

富民县自然资源局本级2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。

7.负责全县各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，配合上级编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。

12.负责矿产资源管理工作。

13.根据国土空间规划，编制土地储备三年实施计划及年度土地储备与供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，负责土地储备及土地交易前期等相关工作。

（二）机构设置情况

根据中共富民县委办公室（富办通〔2019〕46号）文件要求，富民县自然资源局属于富民县人民政府正科级工作部门。下属事业单位4个：富民县土地开发复垦收购储备交易中心、富民县自然资源行政执法大队、富民县不动产登记中心、富民县规划信息技术中心。派出机构7个：永定、大营、罗免、赤鹫、东村、款庄、散旦自然资源管理所，并加挂富民县自然资源行政执法大队永定中队、大营中队、罗免中队、赤鹫中队、东村中队、款庄中队、散旦中队的牌子。

（三）重点工作概述

1.《富民县国土空间规划（2020-2035）》及七个专题由昆明市规划设计研究院有限公司进行编制。与省市同步开展《富民县国土空间规划（2020-2035年）》编制，积极推动三线划定工作，划定生态保护红线面积139.87平方公里，占国土面积的14.07%。开展永久基本农田试划工作，目前正在按要求开展二次划定工作。进行了城镇开发边界第二轮试划，并上报昆明市自然资源局。《富民县国土空间规划（2020-2035）》完成阶段性成果编制。由于全省“基本农田保护红线”未划定等客观原因，导致昆明市国土空间规划未定稿，富民县国土空间规划“三线”之基本农田保护红线、城镇开发边界同样无法划定，须待省市国土空间规划编制完成后，富民县国土空间规划及各项专题将同步完成。

2.积极推进富民县“多规合一”实用性村庄规划编制及干部规划家乡工作，我县2021年“多规合一”实用性村庄规划编制任务共37个行政村（含省级试点1个、市级试点1个），目前规划成果初稿已完成，永定街道6个、大营街道8个、赤鹫镇5个、款庄镇6个、东村镇4个、散旦镇3个村庄规划编制均已完成镇村审查和征求意见，完成乡镇审查村庄规划初步成果，修改完善后在相关镇村进行公示，下一步将组织县级技术审查。罗免镇5个村庄规划编制已完成镇村审查和征求意见，正在开展乡镇审查。省级试点散旦镇翟家村已开展县级技术评审，待报市级审查。市级试点罗免镇西核村已通过县级技术审查，2021年11月15日市自然资源局组织进行市级试点规划成果专家评审。

3.完成县城周边6个历史遗留关停矿山修复方案编制。完成东元村委会东长村洋芋地采石场、东元村委会砂锅村大半山五个矿山、富民县老煤山耐火粘土矿、富民县梨花村采石场、富民县茨巴塘采石场、三村村委会火石山采石场6个历史遗留关停矿山生态修复及土地复垦规划设计方案编制。

4.2021年共到全县辖区巡查215次，责令停止土地违法行为88起，责令改正土地违法行为96起；责令停止矿产资源违法行为18起，责令改正矿产违法行为10起；立案查处土地违法案件28宗，立案查处矿产违法案件9宗，有力地维护了各项国土资源管理法律法规的严肃性。

5.加强地质灾害防治。一是成立地质灾害防治工作领导小组，编制并报县政府印发《富民县2021年度地质灾害防治方案》和《富民县2021年突发性地质灾害应急预案》；二是积极组织开展群测群防宣传培训和地质灾害应急演练工作，全年开展地质灾害宣传培训7次，参加人员438人次，开展地质灾害应急演练7次，参加人员1795人次。三是完成汛前地质灾害实地核查，核销地质灾害隐患点27个，新增地质灾害隐患点6个，现有地质灾害隐患点142个，配备群测群防监测员283人，符合发放测群防监测员补贴人员255人，全年共发放群测群防人员市县补贴637500元。

6.完成松林土地整治项目的验收工作，并取得验收批复。完成罗免镇麻地、糯支两个土地整治项目验收，并取得验收批复。

7.2020年度土地变更调查工作于2021年3月完成，已提交国家核查并通过验收，调查数据于2021年10月份正式下发使用，全面完成目标任务。

8.积极争取县级资金，搭建具有“一窗受理、数据集成、系统推送、联审联办、数据共享”等功能的“一窗受理”系统平台。通过平台建设，全面落实不动产登记、交易和税收线上“一窗受理、并行办理”的任务，持续推进不动产登记、住建、税务线下一窗受理，人员集成办公服务，切实推进房屋交易、登记、纳税信息跨部门实时共享，进一步提升不动产交易税收登记效率，真正做到不动产登记办理“只进一道门”、“最多跑一次”，2021年通过“一窗受理”系统平台完成办件458件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制12人，工勤人员编制2人，事业编制55人。在职实有59人，其中：财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入996.71万元，其中：一般公共预算996.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少140.37万元，一般公共预算财政拨款增加59.63万元，政府性基金减少200万元，主要原因分析本年度无县财政安排的政府性基金预算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入996.71万元，其中：本年收入996.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款996.71万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少140.37万元，主要原因分析县财政未安排政府性基金预算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出996.71万元。财政拨款安排支出996.71万元，其中：基本支出996.71万元，与上年对比增加59.63万元，主要原因分析本年度我单位在职人员增加；项目支出0万元，与上年对比减少200万元，主要原因分析：今年无政府性基金预算，故本年安排的项目资金为0万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2200101自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－行政运行（项）支出817.90万元，主要用于2022年富民县自然资源局59人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加119.7万元，主要原因是富民县自然资源局在职人数增加，导致财政拨款预算增加。

2.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）87.82万元，主要用于2021年富民县自然资源局59人的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加4.81万元，主要原因是富民县自然资源局在职人数增加，导致财政拨款预算增加。

3.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗支出（项）49.19万元。主要用于2022年富民县自然资源局行政单位职工医疗保险支出。与上年对比增加1.22万元，主要原因是富民县自然资源局在职人数增加，导致财政拨款预算增加。

4.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗支出（项）14.36万元。主要用于2022年富民县自然资源局事业单位医疗支出。与上年对比增加1.74万元，主要原因是富民县自然资源局在职人数增加，导致财政拨款预算增加。

5.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）27.44万元。主要用于2022年富民县自然资源局公务员医疗补助支出。与上年对比增加1.5万元，主要原因是富民县自然资源局在职人数增加，导致财政拨款预算增加。

6.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金支出（项）73.91万元，主要用于2022年富民县自然资源局59人的住房公积金支出。与上年对比增加4.57万元，主要原因是富民县自然资源局在职人数增加，导致财政拨款预算增加。

五、省对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

功能科目分组无。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无。

  （三）经济社会事业发展事项

功能科目分组无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额388.81万元，其中：政府采购货物预算37.81万元、政府采购服务预算351万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4万元，较上年减少2万元，下降50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

减少的原因：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，本部门2022年无因公出国（境）安排，因公出国（境）无增减变化。

（二）公务接待费

富民县自然资源局2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少2万元，下降50%，国内公务接待批次为32次，共计接待400人次。

减少的原因：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，根据定额标准减少预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无变化的原因：我局严格执行公务用车购置管理运行维护相关规定，2022年预算定额标准与上年相同，车辆与上年相同，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3.职业年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

4.职工基本医疗缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县自然资源局2022年机关运行经费安排74.69万元，与上年对比增加0.46万元，主要用于办公费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常开支，主要原因分析：富民县自然资源局在职人数增加，导致财政拨款预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县自然资源局资产总额2978.77万元（银行存款1042.27万元，占比34.99%、非流动资产142.88万元，占比4.8%、其他应收款净额1793.61万元，占比60.21%），其中，流动资产2835.88万元，固定资产592.14万元（固定资产累计折旧449.46万元，占比75.9%、固定资产净值142.68万元，占比24.1%），对外投资及有价证券0元，在建工程0万元，无形资产0.38万元（无形资产累计摊销0.18万元，占比47.37%、无形资产净值0.2万元，占52.63%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加66.66万元，其中固定资产减少27.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产17项，账面原值4.95万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

富民县2022年预算公开表-富民县自然资源局(本级)

监督索引号53012403200400100111