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富民县自然资源2022年预算公开目录

第一部分 富民县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县自然资源局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）-空表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表-空表

十五、省对下转移支付绩效目标表-空表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县自然资源局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。

2.负责自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。

5.负责自然资源的合理开发利用。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。

7.负责全县各行业专项规划涉及国土空间的统筹协调和审核工作。

8.负责统筹国土空间生态修复。

9.负责组织实施最严格的耕地保护制度。

10.负责管理地质勘查行业和地质工作。

11.负责落实综合防灾减灾规划有关要求，配合上级编制地质灾害防治规划和防护标准并实施。

12.负责矿产资源管理工作。

13.根据国土空间规划，编制土地储备三年实施计划及年度土地储备与供应计划，并按照批准的年度土地储备供应计划，负责土地储备及土地交易前期等相关工作。

（二）机构设置情况

根据中共富民县委办公室（富办通〔2019〕46号）文件要求，富民县自然资源局属于富民县人民政府正科级工作部门。下属事业单位4个：富民县土地开发复垦收购储备交易中心、富民县不动产登记中心、富民县自然资源行政执法大队、富民县规划信息技术中心。派出机构7个：永定、大营、罗免、赤鹫、东村、款庄、散旦自然资源管理所，并加挂富民县自然资源行政执法大队永定中队、大营中队、罗免中队、赤鹫中队、东村中队、款庄中队、散旦中队的牌子。

（三）重点工作概述

1.《富民县国土空间规划（2020-2035）》及七个专题由昆明市规划设计研究院有限公司进行编制。与省市同步开展《富民县国土空间规划（2020-2035年）》编制，积极推动三线划定工作，划定生态保护红线面积139.87平方公里，占国土面积的14.07%。开展永久基本农田试划工作，目前正在按要求开展二次划定工作。进行了城镇开发边界第二轮试划，并上报昆明市自然资源局。《富民县国土空间规划（2020-2035）》完成阶段性成果编制。由于全省“基本农田保护红线”未划定等客观原因，导致昆明市国土空间规划未定稿，富民县国土空间规划“三线”之基本农田保护红线、城镇开发边界同样无法划定，须待省市国土空间规划编制完成后，富民县国土空间规划及各项专题将同步完成。

2.积极推进富民县“多规合一”实用性村庄规划编制及干部规划家乡工作，我县2021年“多规合一”实用性村庄规划编制任务共37个行政村（含省级试点1个、市级试点1个），目前规划成果初稿已完成，永定街道6个、大营街道8个、赤鹫镇5个、款庄镇6个、东村镇4个、散旦镇3个村庄规划编制均已完成镇村审查和征求意见，完成乡镇审查村庄规划初步成果，修改完善后在相关镇村进行公示，下一步将组织县级技术审查。罗免镇5个村庄规划编制已完成镇村审查和征求意见，正在开展乡镇审查。省级试点散旦镇翟家村已开展县级技术评审，待报市级审查。市级试点罗免镇西核村已通过县级技术审查，2021年11月15日市自然资源局组织进行市级试点规划成果专家评审。

3.完成县城周边6个历史遗留关停矿山修复方案编制。完成东元村委会东长村洋芋地采石场、东元村委会砂锅村大半山五个矿山、富民县老煤山耐火粘土矿、富民县梨花村采石场、富民县茨巴塘采石场、三村村委会火石山采石场6个历史遗留关停矿山生态修复及土地复垦规划设计方案编制。

4.2021年共到全县辖区巡查215次，责令停止土地违法行为88起，责令改正土地违法行为96起；责令停止矿产资源违法行为18起，责令改正矿产违法行为10起；立案查处土地违法案件28宗，立案查处矿产违法案件9宗，有力地维护了各项国土资源管理法律法规的严肃性。

5.加强地质灾害防治。一是成立地质灾害防治工作领导小组，编制并报县政府印发《富民县2021年度地质灾害防治方案》和《富民县2021年突发性地质灾害应急预案》；二是积极组织开展群测群防宣传培训和地质灾害应急演练工作，全年开展地质灾害宣传培训7次，参加人员438人次，开展地质灾害应急演练7次，参加人员1795人次。三是完成汛前地质灾害实地核查，核销地质灾害隐患点27个，新增地质灾害隐患点6个，现有地质灾害隐患点142个，配备群测群防监测员283人，符合发放测群防监测员补贴人员255人，全年共发放群测群防人员市县补贴637500元。

6.完成松林土地整治项目的验收工作，并取得验收批复。完成罗免镇麻地、糯支两个土地整治项目验收，并取得验收批复。

7.2020年度土地变更调查工作于2021年3月完成，已提交国家核查并通过验收，调查数据于2021年10月份正式下发使用，全面完成目标任务。

积极争取县级资金，搭建具有“一窗受理、数据集成、系统推送、联审联办、数据共享”等功能的“一窗受理”系统平台。通过平台建设，全面落实不动产登记、交易和税收线上“一窗受理、并行办理”的任务，持续推进不动产登记、住建、税务线下一窗受理，人员集成办公服务，切实推进房屋交易、登记、纳税信息跨部门实时共享，进一步提升不动产交易税收登记效率，真正做到不动产登记办理“只进一道门”、“最多跑一次”，2021年通过“一窗受理”系统平台完成办件458件。

9.2021年完成土地收储1018亩，完成任务750亩的136%；完成土地出让4676亩，实现价款31000万元。

10.科学编制土地收储和供应计划。按照县社会发展用地需求，编制了《2022-2024年实物收储和土地供应计划》，三年计划收储土地规模1900亩；计划供应面积1500亩，实现出让价款90000万元。

11.认真做好土储会的保障工作。2021年共召开土储会5次，收集上报研究议题49个，完成了散旦片区、旧县片区、川心营片区等12个地块土地储备方案编制、土地评估、二堪等土地供应资料工作。是积极配合做好招商引资工作，完成2021年富民县城市高质量发展研讨会暨土地推介会，向25家知名企业推介土地8大片区，17个地块，总面积2348.61亩。

12.盘活用地指标，积极推进占补平衡、增减挂钩等项目实施，挖掘潜力，盘活用地指标发展空间，加快推进土地开发整理项目验收，完成松林土地整治项目的验收工作，并取得验收批复。完成罗免镇麻地、糯支两个土地整治项目验收，完成清河土地整治项目初验。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制83人，其中：行政编制12人，工勤人员编制3人，事业编制68人。在职实有73人，其中：财政全额保障73人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员19人，其中：离休0人，退休19人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3900.96万元，其中：一般公共预算1207.44万元，政府性基金2693.52万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少17314.28万元，一般公共预算财政拨款增加112.2万元，主要原因分析与上年对比财政拨款收入减少17314.28万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款增加112.2万元的原因是本年增加人员经费及本单位人员正常增资。政府性基金减少17226.48万元的原因是本年安排减少。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3900.96万元，其中：本年收入3900.96万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1207.44万元，政府性基金预算财政拨款2693.52万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入减少17314.28万元，主要原因分析一般公共预算财政拨款增加112.2万元的原因是本年增加人员经费及本单位人员正常增资。政府性基金减少17226.48万元的原因是本年安排减少。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3900.96万元。财政拨款安排支出3900.96万元，其中：基本支出1207.44万元，与上年对比增加112.2万元，主要原因分析我局在职人员增加；项目支出2693.52万元，与上年对比减少17226.48万元，主要原因分析：本年安排的项目资金为2693.52万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2200101自然资源海洋气象等支出（类）－自然资源事务（款）－行政运行（项）支出817.90万元，主要用于2022年富民县自然资源局59人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待支出、公务用车运行维护费支出。与上年对比增加119.7万元，主要原因是富民县自然资源局在职人数增加，导致财政拨款预算增加。

2.2200150一般公共服务支出（类）－自然资源事务（款）－事业运行（项）支出140.34万元，主要用于2022年富民县土地开发复垦收购储备交易中心14人的工资福利支出、公用经费支出、福利费支出、公务接待支出。与上年对比增加29.80万元，主要原因是本年增加3人（事业单位公开招考新入职4人，退休1人）工资福利支出、公用经费支出、福利费支出。

3.2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）108.08万元，主要用于2022年富民县自然资源局的机关事业单位基本养老保险缴费支出。与上年对比增加9.91万元，主要原因是富民县自然资源局在职人数增加，导致财政拨款预算增加。

4.2080506社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）－机关事业单位职业年金缴费支出（项）4.06万元，主要用于2022年富民县土地开发复垦收购储备交易中心14人的职业年金缴费支出，与上年对比增加0.94万元，主要原因是本年增加3人（事业单位公开招考新入职4人，退休1人）职业年金缴费支出。

5.2101101卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－行政单位医疗支出（项）49.19万元。主要用于2022年富民县自然资源局行政单位职工医疗保险支出。与上年对比增加1.22万元，主要原因是富民县自然资源局在职人数增加，导致财政拨款预算增加。

6.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－事业单位医疗支出（项）28.28万元。主要用于2022年富民县自然资源局事业单位医疗支出。与上年对比增加5.18万元，主要原因是富民县自然资源局在职人数增加，导致财政拨款预算增加。

7.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）－公务员医疗补助（项）33.77万元。主要用于2022年富民县自然资源局公务员医疗补助支出。与上年对比增加3.09万元，主要原因是富民县自然资源局在职人数增加，导致财政拨款预算增加。

8.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）－住房公积金支出（项）90.44万元，主要用于2022年富民县自然资源局的住房公积金支出。与上年对比增加7.92万元，主要原因是富民县自然资源局在职人数增加，导致财政拨款预算增加。

五、省对下专项转移支付情况

  （一）与中央配套事项

功能科目分组无。

  （二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组无。

  （三）经济社会事业发展事项

功能科目分组无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额494.93万元，其中：政府采购货物预算43.93万元、政府采购服务预算451万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县自然资源局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年减少3万元，下降37.5%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县自然资源局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，本部门2022年无因公出国（境）安排，因公出国（境）无增减变化。

（二）公务接待费

富民县自然资源局2022年公务接待费预算为3万元，较上年减少3万元，下降50%，国内公务接待批次为45次，共计接待550人次。

增减变化原因：我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》，定额标准与上年度相同。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县自然资源局2022年公务用车购置及运行维护费为2万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

增减变化原因：我局严格执行公务用车购置管理运行维护相关规定，2022年预算定额标准与上年相同，车辆与上年相同，无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳的基本养老保险费。

3.职业年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

4.职工基本医疗缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

5.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县自然资源局2022年机关运行经费安排83.04万元，与上年对比增加1.42万元，主要用于办公费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等日常开支，主要原因分析：富民县自然资源局在职人数增加，导致财政拨款预算增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县自然资源局资产总额223038.5万元（银行存款1506.33万元，占比0.68%、非流动资产179072.5万元，占比80.29%、预付账款29964.23万元，占比13.43%、其他应收款净额12495.44万元，占比5.6%），其中，流动资产43966万元，固定资产618.15万元（固定资产累计折旧489.78万元，占比76%、固定资产净值148.37万元，占比24%），对外投资及有价证券0元，在建工程178923.92万元，无形资产0.52万元（无形资产累计摊销0.18万元，占比34.62%、无形资产净值0.34万元，占比65.38%），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加220126.4万元，其中固定资产减少21.53万元，本年报废报损资产17项，账面原值4.95万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截止2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

富民县2022年预算公开表自然资源局（汇）

监督索引号53012400132400111