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富民县文化馆2022年预算公开目录

第一部分 富民县文化馆2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 富民县文化馆2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县文化馆2022年年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.根据党的路线方针政策、党在各个时期的中心任务以及上级部门、市文化馆的工作部署和要求，确定全县群众文化的指导方针和目标任务，指导各乡（镇）文化站和全县人民的群众文化生活多姿多彩，开展群众文化工作。联系各级文化站的工作，并进行业务指导。

2.满足人民群众基础文化需求，让广大人民群众得到更为便利、更加良好的公共文化服务，庆祝中国共产党建党100周年，进一步营造建党100周年的浓厚氛围，在富民县文化和旅游局的直接领导下，认真、努力完成各项相关工作。

3.坚持为人民群众服务、为基层服务，加强与社会各界群众文化生活的联系，促进群众文化事业的发展。

4.承担富民县群众文化生活工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室.所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、2021年1月8日，组织代表队参加2020年春城文化节舞韵欢悦新时代魅力春城展风采——广场舞蹈大赛；（1场）

2、2021年2月10日—18日，举办2021“我们的节日•春节”富民县文化馆线上系列活动；5场活动文化馆公众号群众点击率次982次，网页浏览1098次；

3、2021年3月30日，昆明市2021年“我们的中国梦”文化进万家群众文化活动暨“春城文化节”启动仪式在昆明南屏步行街广场隆重举行。富民县文化馆2020年“同心抗疫，致敬最美逆行者”抗疫系列展览活动，获得优秀项目奖；

4、2021年5月15日—16日，组织举办“花儿朵朵向太阳”富民县少儿艺术比赛及优秀节目展演；（4场）

5、2021年6月19日、20日富民县文化馆组织舞蹈《英雄王二小》、《筑梦 筑梦》、《飞天丽影》参见昆明市“庆祝中国共产党成立100周年2021年春城文化节—‘花儿朵朵向太阳’少儿艺术节”比赛复赛、决赛活动，最终少儿舞蹈《筑梦 筑梦》获昆明市“十佳作品奖”、《飞天丽影》获优秀作品奖；（2场）

6、2021年5月31日，参与县文旅局组织举办富民县庆祝中国共产党建党100周年合唱比赛；

7、2021年6月9日，组织举办“人民的非遗，人民共享”文化遗产日宣传及展演活动，活动现场气氛热烈，精彩的演出博得广大观众的热烈掌声。；

8、2021年6月23日，协助参与县文旅局举办庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会活动；

9、2021年6月26日，组织举办富民县2021年广场舞比赛。全县各镇街道共32个队伍近500余人参加了比赛。

本次活动的举办，为全县广大群众提供了一个交流学习、展现自我风采的舞台，充分展示了大家热爱生活，积极向上的良好精神风貌。

（2场）

10、2021年6月29日协助县文旅局组织举办富民县各族群众庆祝中国共产党成立100周年文艺晚会，晚会以“同心筑梦， 融荣富民”为主题，反映了富民县在民族团结创建工作中的成果和亮点，体现出我县各族人民在中国共产党的领导下走向大团结、大繁荣的美好局面。（1场）

11、自2021年3月—7月（后因疫情停演），县文化馆组织富民县群艺队每月逢9、19日街天在富民滨河公园进行固定演出，演出以传统花灯剧为主，多以宣传传统孝道文化，惩恶扬善等为主题。（8场）

12、2021年4月27日-2021年5月10日，“中国梦·劳动美”2021年富民县职工摄影作品展在富民县湿地公园展厅开展。此次摄影艺术展，共展出了150件摄影作品，这些作品形式多样，立意新颖，其中不乏主题突出、艺术特色鲜明的佳作；

13、2021年6月2日--6月14日，举办2021年庆祝建党100周年春城文化节“花儿朵朵向太阳”富民县第八届少儿美术作品展，本次活动由富民县文化和旅游局主办，富民县文化馆、富民县永定小学承办，昆明荣兴房地产开发有限公司协办。活动围绕庆祝中国共产党成立100周年，用社会主义核心价值观和先进文化引领推动文化大发展大繁荣，不断提升富民县现代公共文化服务效能，巩固全国公共文化服务体系示范区成果；

14、2021年7月1日至8日组织举办富民县庆祝中国共产党成立100周年原创书法、美术、摄影作品展；本次展览围绕中国共产党成立100周年主题，聚集中国共产党百年奋斗历程，以“歌颂时代主旋律、唱响美好新生活、展现最美后花园”为题材，通过书法、美术、摄影作品等艺术形式，展现全县各族人民群众积极投身全面建成小康社会的精神风貌。

15、2020年12月29日至2021年1月10日由中共富民县委宣传部、富民县文化和旅游局、富民县文学艺术界联合会、昆明市摄影家协会主办，富民县文化馆、富民县摄影家协会承办的2021年“庆元旦·迎新春”昆明市首届“光影履痕” 摄影艺术展富民巡展，我县有8件作品入选该项展览活动，是昆明市参展作品最多的县区；

16、2021年5月，组织34件少儿美术作品参加昆明市“花儿朵朵向太阳”主题艺术作品征选工作；

17、2021年5月，组织36副作品参加云南省第六届青少年美术、书法作品展征选工作，最终有4副作品入选。

18、2021年1月25日—29日上午，开展少儿美术培训班；2021年1月25日—29日下午，开展少儿书法培训班；2020年2月1日—2月5日上午，开展少儿舞蹈培训班。本次培训活动共有100余名学员参加，广大学生及家长对文化馆假期免费开放工作给予了充分的肯定和认可；

19、2021年3月1日至3月3日，富民县文化馆举办了为期三天的富民县第十七届新农村群众文艺骨干培训班。本次培训内容选取富民县本土原创广场舞蹈《打荞舞》和《芦笙舞》，邀请南西桥舞蹈教教师授课，组织了全县各单位、镇（街道）、乡村旅游项目主体单位、各相关协会文艺骨干共计73人进行培训，学员们通过认真学习均获得了结业证书；

20、2021年3月19日，富民县文化馆举办非物质文化遗产传承人培训班。本次培训活动认真学习贯彻十九届五中全会、2021年全国两会相关内容文件精神；总结回顾2020年富民县文化馆非物质文化遗产保护工作，安排部署新文化馆非物质文化陈列室实物收集工作；

21、2021年4月23日，富民县文化馆举办2021年基层公共数字文化及总分馆制网络平台管理培训班。通过组织平台资料上传实操训练，解决实际工作中遇到的问题。明确功能与运行机制，因地制宜推进我县数字文化馆建设，应用创新服务方式和手段，进一步健全城乡基层公共文化设施网络工作；

22、2021年7月12日—7月30日富民县文化馆举办的为期三周的暑假免费开放少儿美术、书法、舞蹈培训班。培训分为美术、书法和舞蹈三部分课程，每项课程为期一周。本次活动旨在弘扬中华优秀传统文化，积极培育和践行社会主义核心价值观，丰富少儿假期生活，提高少儿审美能力和艺术表现技巧，培养少儿积极健康向上的情操和情感；

23、2021年9月24日富民县文化馆组织县级各镇（街道）文化站参加2021年基层公共文化服务运行机制建设绩效评价工作培训会议，会议由昆明市文化和旅游局副局长王明瑶传达相关文件精神，相关专讲解昆明市公共文化服务效能评估指标体系、云台账的使用方法。

24、2021年8月30日—9月3日，富民县文化馆组织工作人员，对全县镇（街道）文化站、红军长征过富民纪念馆、富民县铸牢中华民族共同体意识主题教育馆等进行信息采集工作。通过专业相机和云台拍摄取景，现已编辑制作成场馆VR全景图。县文化馆通过网站发布到场馆景点一栏，从后台推送给对应文化站，各镇（街道）群众即可在手机上360度浏览文化站场地资源，共享公共文化服务；

25、2021至今，文化馆网站发布资讯814条、专题慕课19期，平台访客数6727人次、访问量 30081次。云南文化云513条、公众号发布文化资讯74条，现共有关注用户641人，阅读人数总计上万人次。

26、2021年1月14日，富民县文化馆完成我县省级非遗保护名录《红昭和饶觉悉那》书籍正式出版工作；

27、2021年3月3日在县湿地公园展厅举办了富民县学雷锋日志愿服务活动——文化志愿者培训活动；

28、2021年4月，协助完成富民县红军长征过富民纪念馆建成开放；

29、2021年5月12日，组织相关人员参加2021年新闻宣传工作者技能竞赛活动；

30、2021年9月4日——9月5日，组织富民县美术家协12名美术家会员利用周末休息时间来到西邑村委会丁家营村开展志愿服务活动，美术家志愿者们通过墙体彩绘美化人居环境，传播文明新风尚，助力富民县创建文明城市；

31、2021年9月18日，协助县委宣传部、县文旅局在富民县民族团结广场隆重举行2021年中秋节家庭文明主题活动启动仪式；

32、2021年9月、10月分别在富民文庙、永定小学、上河院、湿地公园、五馆等场地完成富民县创建文明城市相关视频拍摄及编辑制作工作；

33、多次完成县文旅局安排协助其他单位部门相关工作音响服务活动；

34、多次完成县文旅局安排的临时性工作及全县卫生整治、文明城市创建相关工作等。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员16人，其中： 离休0人，退休16人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入242.51万元，其中：一般公共预算204.33万元，政府性基金0万元，事业收入0万元，预算内结余结转0万元，其他收入0万元，上级补助收入38.18万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款204.33万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年对比增加120.59万元，主要原因分析是由于单位编制问题，电影公司和富民县文化馆合并，电影公司人员经费支出增加。上级补助支出增加38.18万元，资金全部用于政府采购支出，主要原因是富民县文化馆新馆搬迁后增加资产采购支出。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入204.33万元，其中:一般公共预算财政拨款收入204.33万元（其中：基本支出204.33万元，项目支出0万元），上年结转收入0万元。与上年对比一般公共预算财政拨款收入增加120.59万元，主要原因分析是由于单位编制问题，电影公司和富民县文化馆合并，电影公司人员经费支出增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出242.51万元。财政拨款安排支出204.33万元，其中：基本支出204.33万元，与上年对比增加120.59万元，主要原因分析是由于单位编制问题，电影公司和富民县文化馆合并，电影公司人员经费支出增加；2022年无财政拨款安排的项目支出，与上年对比无变化；上级补助支出增加38.18万元，其中：项目支出38.18万元，资金全部用于政府采购支出，主要原因是富民县文化馆新馆搬迁后增加资产采购支出。

财政拨款安排支出分类情况，主要用于:

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2070109文化旅游体育与传媒支出（类）-文化和旅游（款）-群众文化（项）支出88.26万元。主要用于公共文化设施，艺术表演、文化艺术活动等方面的支出。

2.2070607文化旅游体育与传媒支出（类）-新闻出版电影（款）-电影支出81.27万元。主要用于电影公司人员经费等方面的支出。

2..2080505社会保障和就业支出（类）－行政事业单位养老支出（款）—机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.23万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3.2101102卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—事业单位医疗（项）支出8.67万元。主要用于事业单位医疗支出。

4.2101103卫生健康支出（类）－行政事业单位医疗（款）—公务员医疗补助（项）支出3.82万元。主要用于事业单位医疗支出。

5.2210201住房保障支出（类）－住房改革支出（款）—住房公积金（项）支出10.08万元。主要用于住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1、301工资福利支出82.3万元（基本支出82.3万元，项目支出0万元）。其中：

（1）30101基本工资34.88万元，主要用于按规定发放的基本工资。

（2）30102津贴补贴17.13万元，主要用于按规定发放的津贴、补贴。

（3）30103奖金2.9万元，主要用于按规定发放的奖金。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费12.22万元，主要用于单位为职工缴纳的养老保险费用。

（5）30110职工基本医疗保险缴费7.56万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费用。

（6）30112其他社会保障缴费1.06万元，主要用于单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费用。

（7）30113住房公积金10.07万元，主要用于单位为职工缴纳的住房公积金。

２、302商品和服务支出12.93万元（基本支出6.41万元，项目支出0万元）。其中：

（1）30201办公费10.62万元，主要用于单位日常办公费用支出。

（2）30217公务接待费0.5万元，主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

（3）30229福利费1.61万元，主要用于单位按规定使用的职工福利费；

3、303对个人和家庭的补助73.62万元，（基本支出0万元，项目支出73.62万元）。其中：

（1）30305生活补助费用73.62万元，主要原因分析是由于单位编制问题，电影公司和富民县文化馆合并，电影公司人员经费列入生活补助支出。

五、对下专项转移支付情况

 （一）与中央配套事项

富民县文化馆2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县文化馆2022年无按既定政策标准测算补助事项。

   （三）经济社会事业发展事项

富民县文化馆2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额38.18万元，其中：政府采购货物预算38.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县文化馆2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.5万元，较上年相比减少0.5万元：

（一）因公出国（境）费

富民县文化馆2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比持平，无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

富民县文化馆2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年相比减少0.5万元，主要原因是严格控制“三公经费”支出，2022年公务接待费下调，所以较上年相比减少0.5万元。预计国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县文化馆2022年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年相比持平，无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比持平，无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年相比持平，无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民文化馆2022年预算支出绩效目标有0项，即整体支出绩效目标（含项目支出）。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体等方面的支出。

4.行政运行科目：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

7.职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

8.职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

9.公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

10.住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民文化馆2022年机关运行经费安排204.3万元，与上年对比增加120.59万元，主要原因分析是由于单位编制问题，电影公司和富民县文化馆合并。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民文化馆资产总额145.84万元，其中，流动资产61.74万元，固定资产83.72万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元，其他资产0万元。与上年相比，固定资产增加15.38万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53012400135700111

富民县文化馆2022年预算公开表