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富民县发展和改革局2022年预算公开目录

第一部分 富民县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县发展和改革局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县发展和改革局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；研究提出全县国民经济发展和优化经济结构的目标和产业政策建议；提出促进全县经济社会发展的建议。

2.研究分析全县经济发展形势和财政、金融、价格走势；定期进行宏观经济的预测、预警；研究全县国民经济和社会发展的重大问题，提出政策建议，统筹协调经济社会发展。

3.根据各专项规划，综合提出我县全社会固定资产投资方向和重点，研究投资体制改革措施和生产力合理布局；平衡国家分配和县安排的财政性建设投资，指导政策性贷款的使用方向，引导民间资金投向。申报和下达国家、省、市拨款的建设项目实施计划。协调重大招商引资项目及基本建设项目的前期工作，建立项目储备库。

4.贯彻执行国家、省、市有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，按照规定权限审批、核准、备案投资建设项目。

5.贯彻实施国家颁布的价格、收费法律、法规和政策；按照价格管理权限，负责全县实行政府定价、政府指导价管理的商品、服务价格的审核或上报；研究提出全县价格、收费改革调整方案；规范全县市场价格秩序和行政事业性收费行为，监督检查价格法律法规、政策的执行；负责价格监测、价格认证、价格听证、价格公示、成本调查和成本监审工作。

6.贯彻执行国家粮食工作的方针、政策和法律、法规；研究拟定全县粮食流通和宏观调控、产业发展、行业监管的发展规划、中长期规划和年度计划；研究提出粮食流通体制改革、产业结构、区域布局规划和方案，并组织实施。负责全县粮食供需总量平衡和市场调控；建立和完善全市粮油储备体系，加强对粮食战略性问题的研究，健全粮食监测预警体系和应急机制，提高粮食供应保障能力。负责全县粮食流通行业监管，规范粮食流通秩序，指导粮食批发、交易市场的培育、建设以及经营管理，完善全县粮食市场体系。

7.负责县级重要物资和应急储备物资的管理。提出县级重要物资储备规划、储备品种目录的建议。根据全县储备总体发展规划和品种目录，组织实施县级重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。贯彻落实国家、省、市制定的物资储备仓储管理有关技术标准和规范。监测重要物资供求变化并预测报警。

8.贯彻国家能源发展战略、方针和政策，组织拟制富民县能源发展规划，协调能源建设和发展中的突出问题；配合电网建设、燃气、成品油加油（气）站的规划工作；统筹能源行业管理，监测全县能源发展情况，衔接能源生产建设和供需平衡；组织推进能源发展重大示范工程和推广应用新产品、新技术、新设备；组织油气管道、风力发电、光伏发电、水电站安全管理，消除安全隐患；协调农村电网建设改造和指导农村能源发展工作。

9.研究产业布局、产业导向和信息服务，拟订国民经济重要产业的发展规划和政策措施。

10.做好全县社会事业与国民经济发展的衔接平衡；参与促进就业、调整收入分配、完善社会保障体制、促进经济与社会协调发展的政策研究；协调社会事业发展的重大问题。

11.贯彻落实上级社会信用体系建设安排部署，统筹协调推进全县信用体系建设工作。

12.完成县委和县政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

富民县发展和改革局（以下简称县发改局）机关设6个内设机构，包括：办公室、发展规划科、投资管理科、价格管理科（含富民县价格认证中心）、粮食和物资储备管理科、能源科。

编制情况：机关行政编制10名，工勤人员编制3名，富民县价格认证中心事业编制9名，本单位编制数共22名。截止2021年12月31日，在职人员实有30名。

（三）重点工作概述

1.2021年主要经济指标预计完成情况。全年，预计完成GDP同比增长7%，力争完成市级下达目标增长8%。其中，第一产业增加值同比增长6.5%；规上工业同比增长15%；建筑业总产值负增长面控制在-8%以内；第三产业增加值同比增长9%左右。规模以上固定资产投资全年预计完成58.8亿元（含分劈数据），同比增长5%；一般公共预算收入预计完成6.23亿元以上，可超额完成市级下达目标；社会消费品零售总额预计同比增长3.5%，力争实现同比增长5%以上；城镇常住居民人均可支配收入预计同比增长7.5%左右；农村常住居民人均可支配收入预计同比增长9.5%左右；争取上级资金、招商引资预计均可完成或超额完成年度目标任务；预计全年城镇登记失业率控制在3%以内；预计全年万元GDP能耗强度同比下降4%。

2. 重点建设项目推进情况。一是市级重点项目推进情况。纳入市级管理的重点建设项目共20项，其中续建项目7项，新开工项目13项，计划总投资209.61亿元，2021年计划投资52.75亿元；1-10月完成投资 20.85 亿元，投资完成率 39.52% %，塌时序进度43.81个百分点。二是县级重点项目推进情况。富民县2021年计划实施并纳入考核的投资项目共127项，计划总投资321.53亿元，2021年计划投资87.77亿元；1-10月完成投资39.07亿元，投资完成率为44.52％，塌时序进度38.81个百分点。其中：实施政府投资项目66项，计划总投资152.84亿元，2021年计划投资39.81亿元；1-10月完成投资22.56亿元，投资完成率为56.68％％，塌时序进度26.65个百分点。实施社会投资项目61项，计划总投资168.7亿元，2021年计划投资47.96亿元；1-10月完成投资16.51亿元，投资完成率为34.42%，塌时序进度48.91个百分点。

3. 价格监测工作。制定《2021年价格监测工作方案》，开展日常价格监测、疫情期间重要商品价格应急监测和春耕期间农资产品、砂石料价格专项监测，上报各类监测信息228期。

完成2020年度行政事业性收费审核统计，审核统计率、合格率均为100%。贯彻落实各项减税降费政策，降低我县涉及的6项行政事业性收费项目标准，1-9月（按季统计），累计减少企业缴费19.8万元。开展涉企收费清理、城镇供水供电供气、殡葬业价格秩序等专项检查工作。加强重要民生商品和服务价格管理。完成价格和收费备案3个。按规定办理涉案物品价格认定案件302件，涉案金额774.88万元，案件评估复议率为零。

4. 能耗双控工作。核实我县规以上工业企业，梳理企业生产经营情况及用能、耗能情况，拟定《富民县遏制两高项目盲目发展推进能耗双控工作总体实施方案》。对重点用能企业和省市核查存在问题“两高”企业，实施分阶段、分行业用能动态管理，将省、市督查清单中的“六大”高耗能11户企业（包括4户问题清单企业）及经排查能耗高、产值低、税收贡献小的永松防水、鑫磊工贸2户企业，前期省市纳入“两高”企业核查工作问题清单中的弘源纸业，属于高耗能管控的东昊钛业，共15户企业纳入节能降耗重点管控企业。严格控制两高项目审批，加强县域内高耗能、高污染企业（项目）的监管。配合省、市到富民县开展开展能耗管控措施落实情况实地检查工作，按照省、市部署，将我县2个水泥厂、2家黄磷厂、3家钛白粉生产企业、云南新龙矿物质饲料有限公司纳入高能耗监管企业。

5. 做好我县推长工作。一是2019年国家、省推长办移交昆明市生态环境问题涉及富民县的共4个（国家移交2个，省推长办移交2个）。国家移交的昆明市富民世翔饲料添加剂有限公司、昆明市富民工业园区富民万达实业有限公司生态环境问题和省推长办移交的昆明市富民县城镇污染螳螂川的问题、富民县工业园区污水处理管理、运营的问题各项整改工作已于2020年12月底前按整改措施全部完成整改，通过省级验收，省级牵头部门已上报销号。二是根据省、市发展和改革委员会《关于开展云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则执行情况自评估的函》的相关工作要求，富民县认真对照《云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则（试行）》，明确责任主体，完成富民县开展云南省长江经济带发展负面清单指南实施细则执行情况自检自评报告并上报市推长办；三是草拟《富民县螳螂川保护实施方案》。

6. 加强粮食管理，确保粮食安全。加强县级储备粮管理。我县县级储备粮（原粮）1761吨，其中：稻谷900吨、小麦861吨。2月，经云南省产品质量监督检验站抽样检测，储存品质为宜存粮。2021年1—9月，“云南星桥食品有限公司粮油配送分公司”向我县33所中、小学校、幼儿园配送大米163吨、面粉（面条）13吨、食用植物油17吨。

7. 稳步推进富民县“美丽县城”建设工作。按照建设“美丽县城典范区”和打造“螳川城市”品牌的要求，围绕“美丽县城”建设指标，及时修订“美丽县城”建设实施方案、细化完善2021年“美丽县城”建设项目，并向市发改委申报2021年“美丽县城”建设重点县，持续推进美丽县城建设。在“美丽县城”建设中，以螳螂川流域为纽带，新建和改造提升城市公园5个、城市广场2个，打造街心公园、口袋公园和街头绿地景观小品20余个，形成“一带多园”生态核心区。完成富兴路、黎阳路、农贸路及延长线、永定街、黎兴路的人行道及路面改造工程；完成永南大街、环城西路人行道改造工程；完成环城西路、环城南路路面提质工程；完成滨河上公园游道和小广场改造提升及湿地公园、螳川东路绿化补植补种；完成富民民族文化广场改造提升，完成昆武高速出口边坡防护挡墙支砌及绿化栽植；完成县城路面停车泊位智慧化改造1617个。在景秀路、富民大道布置鲜花3000余株，打造两条鲜花大道。组织开展网络投票工作，牵头做好省发改委、省住建厅、省文旅厅到富民实地验收“美丽县城”创建成果。

8. 科学编制国民经济和社会发展计划。做好规划编制工作，完成“十四五”规划纲专项规划收尾工作；加强衔接协调，认真做好各类规划的宣传实施工作。加强对规划实施情况的跟踪分析，对每年度、各阶段落实情况进行评估，提出建设性指导意见，及时向县委、县政府反馈。根据2020年全县国民经济社会发展计划完成情况，编制了《富民县2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划（草案）的报告》，经县委、县政府研究同意，县“两会”审议通过印发执行。完成《富民县“十四五”时期经济社会发展主要指标规划报告》报审工作。根据昆明市“十四五”时期经济社会发展主要指标规划目标（征求意见稿）和富民县“十三五”规划经济社会发展指标完成情况，结合富民县发展情况和各部门、各镇（街道）“十四五”期间发展预期目标，本着实事求是、适度超前、科学合理、并具操作性的原则，县发改局拟定了《富民县“十四五”时期经济社会发展主要指标规划报告》，经征求相关部门及部分县领导后，已按程序报县委、县政府研究同意。

二、预算单位基本情况

富民县发展和改革局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 13人，事业编制9人。在职实有30人，其中： 财政全额保障30人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。与上年相比在职人员编制人数相同无变化, 在职实有人数与上年相比增加1人，原因是2021年退休1人，招录事业编人员2人，财政全额保障人数与上年相比增加1人，原因是2021年退休1人，招录事业编人员2人。

离退休人员 39人，其中： 离休 1人，退休 38人。与上年相比相同无变化。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。与上年相比相同无变化。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入583.76万元，其中：一般公共预算574.68万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入9.08万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入减少259.37万元，其中：一般公共预算财政拨款增加21.75万元，政府性基金预算财政拨款减少290.20万元。主要原因是2021年招录事业编人员2人，在职人员工资正常晋升，2022年没有安排政府性基金预算财政拨款。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入574.68万元，其中:本年收入574.68万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款574.68万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财务总收入减少268.45万元，其中：一般公共预算财政拨款增加21.75万元，政府性基金预算财政拨款减少290.20万元。主要原因是2021年招录事业编人员2人，在职人员工资正常晋升，2022年没有安排政府性基金预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出583.76万元。财政拨款安排支出574.68万元，其中：基本支出574.68万元，与上年对比增加21.75万元，主要原因是本单位2021年招录事业编人员2人，在职人员工资正常晋升，从而增加基本支出预算。项目支出0万元，与上年对比减少290.20万元，主要原因是2022年没有安排政府性基金预算财政拨款，从而减少项目支出预算。单位资金安排支出9.08万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化；项目支出9.08万元，与上年对比增加9.08万元，主要原因是2022年增加政府采购预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1、2010401 一般公共服务－发展与改革事务-行政运行支出393.30万元，主要用于2022年单位职工工资奖金津补贴、社会保障缴费、遗属人员补贴及商品和服务等方面的公用支出。与上年对比增加7.24万元，主要原因是2021年招录事业编人员2人，工资福利支出、公用经费支出、福利费支出预算相应增加。

2、2080501  社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出13.59万元，主要用于离休人员工资支出。

3、2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.93万元，主要用于在职人员基本养老保险的支出。

4、2080506 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 机关事业单位职业年金缴费支出支出18.01万元，主要用于本单位退休人员的机关事业单位职业年金缴费支出。

5、2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出25.19万元，主要用于2022年本单位行政人员支付医疗保险费的支出。

6、2101102  卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗支出7.46万元，主要用于2022年本单位事业人员支付医疗保险费的支出。

7、2101103  卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出28.82万元，主要用于2022年本单位职工医疗补助的支出。

8、2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出40.38万元，主要用于2022年本单位在职人员住房公积金的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组支出574.68万元（其中：基本支出574.68万元，项目支出0万元）。

1、301工资福利支出506.11万元，其中：30101基本工资130.02万元,主要用于县发改局在职职工人员工资；30102津贴补贴161.53万元，主要用于县发改局在职职工人员工资；30103奖金10.84万元, 主要用于县发改局在职职工公务员第十三基本工资奖励；30107绩效工资30.59万元，主要用于县发改局事业人员绩效工资；30108机关事业单位基本养老保险缴费47.93万元, 主要用于县发改局在职职工养老保险缴费；30109职业年金缴费18.01万元，主要用于县发改局退休人员职业年金缴费；30110基本医疗保险缴费29.65万元，主要用于县发改局在职职工基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费28.82万元,，主要用于县发改局在职职工公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费8.34万元,，主要用于县发改局在职职工工伤保险缴费、失业保险缴费、残疾人就业保障金缴费；30113住房公积金40.38万元，主要用于县发改局在职职工住房公积金。

2、302商品和服务支出43.18万元（基本支出43.18万元，项目支出0万元），其中：30201办公费3.04万元；30202印刷费0.42万元；30203咨询费1万元；30204手续费0.02万元；30205水费0.72万元；30206电费0.08万元；30207邮电费0.79万元；30213维修（护）费0.73万元；30215会议费0.24万元；30216培训费0.22万元；30217公务接待费2万元；30226劳务费0.54万元；30229福利费6.90万元；30231公务用车运行维护费1.2万元；30239其他交通费用25.28万元。主要用于单位运行日常支出。

3、303对个人和家庭的补助25.39万元，其中：30301离休费13.59万元；30305生活补助11.80万元。

五、对下专项转移支付情况

     （一）与中央配套事项

富民县发展和改革局2022年无与中央配套事项。

     （二）按既定政策标准测算补助事项

富民县发展和改革局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

     （三）经济社会事业发展事项

富民县发展和改革局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目31个，政府采购预算总额9.33万元，其中：政府采购货物预算9.08万元、其中：台式计算机5台、金额2.25万元；便携式计算机5台、金额2.25万元；打印机2台、金额0.3万元；电视机1台，金额0.4万元；其他台、桌类5张、金额0.25万元；其他椅凳类5个、金额0.15万元；柜类5个、金额0.15万元；车辆运行费3万元。政府采购服务预算0.25万元是用于车辆保险费、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

富民县发展和改革局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.2万元，较上年减少1.8万元，下降36%，下降原因是我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》, 根据富政办通〔2021〕75号，人民政府办公室关于印发《富民县2022－2024年中期财政规划和2022年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2022年预算，2022年预算定额标准与上年度公务接待费相比减少2万元，车辆运行维护费与上年相比增加0.2万元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县发展和改革局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

较上年相比无变化，原因是我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2021〕75号，人民政府办公室关于印发《富民县2022－2024年中期财政规划和2022年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2022年预算，定额标准与上年度相同，无变化。

（二）公务接待费

富民县发展和改革局2022年公务接待费预算为2万元，较上年减少2万元，下降50%，国内公务接待批次为30次，共计接待495人次。

变化原因是我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2021〕75号，人民政府办公室关于印发《富民县2022－2024年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2022年预算，2022年预算定额标准与上年度下降50%。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县发展和改革局2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0.2万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0.2万元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

变化原因是我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2021〕75号，人民政府办公室关于印发《富民县2022－2024年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2022年预算，2022年预算定额标准与上年度增加0.2万元，增长20%。

八、重点项目预算绩效目标情况

富民县发展和改革局2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、机关事业单位基本养老保险缴费，指单位为职工缴纳基本老保险费。

2、职工年金缴费，指单位为职工实际缴纳的职业年金。

3、职工基本医疗保险缴费，指单位为职工缴纳职工基本医疗保险费。

4、公务员医疗补助缴费，指按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

5、住房公积金，指按规定为职工缴纳的住房公积金。

6、“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县发展和改革局2022年机关运行经费安排43.18万元，与上年45.35万元对比减少了2.17万元，主要原因是我局严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》,根据富政办通〔2021〕75号，人民政府办公室关于印发《富民县2022－2024年中期财政规划和2021年部门预算编制指导意见》的通知要求进行编制2022年预算，2022年预算定额标准公务接待费较上年相比减少2万元，下降50%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县发展和改革局部门资产总额3254.89万元(银行存款2704.72万元，占比83.16％；非流动资产97.67万元，占比3％；其他应收款452.51万元，占比13.9％）。其中，流动资产3157.22万元（银行存款2704.72万元、占比85.67％，其他应收款452.51万元、占比14.33％），固定资产240.15万元（固定资产累计折旧142.69万元、占比59.42％，固定资产净值97.47万元、占比40.58％），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元（无形资产累计摊销0.18万元、占比47.37％，无形资产净值0.20万元、占比52.63％），其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少843万元，其中固定资产减少2.37万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产7项，账面原值2.37万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。主要原因是收回产投公司借款，其他应收款减少800万元。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县发展和改革局基本支出574.68万元，与上年对比增加21.75万元，主要原因是本单位2021年招录事业编人员2人，在职人员工资正常晋升，本年无政府性基金预算支出。从而增加基本支出预算。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县发展和改革局项目支出0万元，与上年对比减少290.20万元，主要原因是2022年没有安排政府性基金预算财政拨款，从而减少项目支出预算。

监督索引号53012400130300111

富民县发展和改革局2022年预算公开表