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富民县信访局2022年预算公开目录

第一部分 富民县信访局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

十、预算收支增减变化情况说明

第二部分 富民县信访局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）（空表）

十一、政府性基金预算支出预算表（空表）

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表（空表）

十四、对下转移支付预算表（空表）

十五、对下转移支付绩效目标表（空表）

十六、新增资产配置表

十七、部门整体支出绩效目标表

十八、部门基本信息表

十九、行政事业单位资产情况表

富民县信访局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

富民县信访局主要负责处理公民、法人及其他组织的来信来电，接待到县委、县政府机关的群众来访和办理网络信访事项；向有关镇（街道）和县级部门转（交）办信访事项及协调、检查和指导全县信访工作和热线工作等；提出加强和改进信访工作的意见建议，推进信访工作制度改革和信访法制化建设；建立和完善信访信息汇集分析机制，及时反映倾向性、动态性信息和影响社会稳定的突出问题，推进依法分类处理信访诉求，开展人民建议征集工作；负责信访工作宣传和信息发布，组织信访工作检查考评和干部教育培训工作；完成县委、县政府和上级部门交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、县委信访工作联席会议办公室、接访室、热线办理科。

（三）重点工作概述

2022年，富民县信访局将聚焦推进信访制度改革、夯实信访基础业务、化解信访突出问题、强化重点人员稳控四大工作重点，推进富民信访形势持续向好，为打造更高水平的平安富民提供坚强保障。

1.健全完善富民县委信访工作联席会议机制，强化信访联席会议综合协调、组织推动、督导落实等职能作用。形成融合资源、解决信访突出问题的工作合力,把问题妥善处理在本地区本部门，解决在基层，化解在萌芽状态。

2.畅通“信、访、网、电、视频”五位一体诉求表达渠道，运用昆明“智慧信访”系统、云南省信访信息智能辅助系统等平台，全面提升新时代信访工作的能力和水平，进一步提升信访事项受理办理质量效率和群众满意度。

3.继续深化信访接待“人民满意窗口”创建活动，继续推行“信访代理制，最多访一次”工作。在受理、转送、交办、督办、审核、回访等各个环节，简化工作流程，缩短办理时限，压实首办责任，不断增强人民群众在信访工作中的获得感。

4.大力推动领导干部接访下访活动，紧扣“访民情、慧民智、释民惑、解民忧、惠民生”主题，及时、就地、有效化解事关人民群众切身利益、影响社会和谐稳定的矛盾纠纷和突出问题。

5.强化矛盾纠纷源头化解，杜绝信访增量。开展矛盾纠纷大排查,横向到边，纵向到底，做到“底子清、情况明”,对排查出的问题严格落实包案领导、落实化解责任，实行挂账销号，杜绝信访增量。

6.狠抓信访事项办理“四率”。进一步规范信访事项登记录入、受理办理等工作，信访事项及时受理率、按时办结率达100%，信访事项参评率、信访人满意率大幅提升。

7.化解信访突出问题。以“事要解决，人要稳控”为立足点，充分发挥领导包案化解群众反映强烈突出问题机制优势，多措并举，集中时间，集中力量，集中资源，化解一批疑难复杂信访问题和重大矛盾纠纷。

8.强化重点人员稳控。超前谋划，狠抓敏感时间节点信访维稳工作，确保重点人员不失控。继续做好重要会议、重大活动、重要节点期间重点人员稳控工作，确保社会和谐稳定，为全县经济社会发展作出积极的贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中： 离休0人，退休2人。

其他实有人员2人，财政拨款2人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 144.81万元，其中：一般公共预算136.23万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入2.58万元，上年结转结余收入6万元。

    与上年对比增加8.94万元，增加主要原因：

1.在职人员增资、社保费增加0.23万元。

2.增加热线办理工作经费5万元。

3.增加上年结转结余信访生活补助金6万元。

4.增加信访工作经费2.58万元。

5.减少上年度职业年金缴费4.87万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 142.23万元，其中:本年收入136.23万元，上年结转收入6万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款136.23万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

    与上年对比增加6.36万元，增加主要原因：

1.在职人员增资、社保费增加0.23万元。

2.增加热线办理工作经费5万元。

3.增加上年结转结余信访生活补助金6万元。

4.减少上年度职业年金缴费4.87万元。 

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 144.81万元。财政拨款安排支出142.23万元，其中：基本支出131.23万元（工资福利支出113.77万元、对个人和家庭补助支出5.4万元、商品及服务支出12.06万元），与上年对比减少4.64万元，减少主要原因：2022年“三公”经费预算减少0.3万元，上年度有职业年金缴费预算，本年度无职业年金缴费预算；项目支出11万元（其中：本级财力安排5万元，上年结转结余上级财力安排6万元），与上年对比增加11万元，增加主要原因：增加热线办理工作经费5万元，上年结转结余信访生活补助金6万元。单位资金安排支出2.58万元，其中：基本支出0万元，与上年对比无变化；项目支出2.58万元，与上年对比增加2.58万元，增加的主要原因：增加信访工作经费2.58万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2010301 一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-行政运行支出98.10万元（其中：项目支出0万元），主要用于人员工资、津贴补贴、奖金支出、办公费支出、福利费支出、公务接待费支出、公务用车运行维护费支出、其他交通费支出。

2.2010399 一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-其他政府办公厅及相关机构事务支出5万元（其中：项目支出5万元），主要用于热线办理工作经费支出。

3.2010308 一般公共服务支出-政府办公厅及相关机构事务-信访事务支出6万元（其中：项目支出6万元），主要用于对困难信访人的生活补助支出。

4.2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出11.39万元（其中：项目支出0万元），主要用于机关单位职工基本养老保险缴费支出。

5.2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗支出7.44万元（其中：项目支出0万元），主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

6.2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助支出4.47万元（其中：项目支出0万元），主要用于行政单位公务员医疗补助经费支出。

7.2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出9.83万元（其中：项目支出0万元），主要用于职工住房公积金缴费支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济分类科目分组（其中：基本支出131.23万元，项目支出11万元）。

1.301工资福利支出113.77万元（基本支出113.77万元，项目支出0万元），其中：30101基本工资29.18万元，主要是用于公务员的职务工资、级别工资；30102津贴补贴47.77万元，主要是用于公务员规范在津贴补贴、国家规定的津贴补贴、2017年增加改革性补贴；30103奖金2.43万元，主要是用于公务员的年终一次性奖金；30108机关事业单位基本养老保险缴费11.39万元，主要是用于公务员的基本养老保险缴费；30110城镇职工基本医疗保险缴费7.05万元，主要是用于公务员的基本医疗保险缴费；30111公务员医疗补助缴费4.47万元，主要是用于公务员医疗补助缴费；30112其他社会保障缴费1.65万元，主要是用于公务员的工伤保险及残疾人保障金缴费；30113住房公积金9.83万元，主要是用于公务员的住房公积金缴费。

2.302商品和服务支出17.06万元（基本支出12.06万元，项目支出5万元），其中:30201办公费6.42万元（其中：基本支出1.42万元，主要是用于本部门购买日常办公用品、书报杂志等；项目支出5万元，主要是用于热线办理工作经费）；30205水费0.2万元，主要是用于本部门购买水票支出；30207邮电费0.2万元，主要是用于本部门邮寄费、电话费、传真费、网络通信费等支出；30217公务接待费0.5万元，主要是用于本部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费支出；30229福利费1.61万元，主要是用于本部门按规定提取的职工福利费支出；30231公务用车运行维护费1.2万元，主要是用于本部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；30239其他交通费用6.93万元，主要是用于本部门除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴等。

3.303对个人和家庭补助11.4万元（基本支出5.4万元，项目支出6万元），其中30305生活补助11.4万元（其中：基本支出5.4万元，主要是用于劳务派遣人员工资；项目支出6万元，主要是用于困难信访人的生活补助）。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

富民县信访局2022年无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

富民县信访局2022年无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

富民县信访局2022年无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额3.78万元，其中：政府采购货物预算2.58万元、机动车保险服务预算0.2万元、车辆加油服务预算0.8万元、车辆维修和保养服务预算0.2万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    富民县信访局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.7万元，较上年减少0.3万元，下降15%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

富民县信访局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    本部门2022年无因公出国（境）安排，所以因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

富民县信访局2022年公务接待费预算为0.5万元，较上年减少0.5万元，下降50%，国内公务接待批次为4次，共计接待60人次。

    减少的原因：2022年公务接待费预算标准与上年不相同，所以本部门2022年公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

富民县信访局2022年公务用车购置及运行维护费为1.2万元，较上年增加0.2万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0.2万元，增长20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

    增加的原因：2022年公务用车预算标准与上年不相同，所以本部门2022年公务用车运行维护费预算增加，本部门2022年无公务用车购置计划，故本部门2022年公务用车购置及运行维护费预算增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

    富民县信访局2022年无重点项目支出，所以无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出：是指为保障行政单位机构正常运转、完成日常工作任务而必须发生的支出。

2.工资福利支出：是指行政单位开支的在职在编职工工资以及为职工缴纳的各项社会保险费，包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出等。

3.商品和服务支出：是指行政单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、差旅费、公务用车运行维护费支出等。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

富民县信访局2021年机关运行经费安排12.06万元，与上年对比，较上年减少0.3万元，下降2.43%，减少的主要原因是本部门2022年“三公”经费预算标准与上年不相同，公务接待费预算减少0.5万元，公务用车运行维护费预算增加0.2万元，所以本部门2022年机关运行经费预算较上年减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，富民县信访局部门资产总额23.41万元（银行存款5.36万元、占比22.9%，非流动资产5.36万元、占比22.9%，其他应收款12.69万元 、占比54.21%），其中，流动资产18.05万元（银行存款5.36万元、占比29.7%，其他应收款12.69万元 、占比70.3%），固定资产47.17（原值）万元（固定资产累计折旧42.01万元，占比89.06%；固定资产净值5.16万元，占比10.94%），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.38万元（无形资产累计摊销0.18万元、占比47.37%,无形资产净值0.2万元，占比52.63%），其他资产0万元。与上年相比，资产总额减少6.55万元，其中固定资产减少1.26万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产12项，账面原值4.98万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。资产总额相比2020年年末少6.55万元，主要原因是报废报损资产12项，减少账面原值4.98万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

十、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县信访局部门基本支出131.23万元，与上年对比减少4.64万元，减少的原因主要是：

1.2022年“三公”经费预算减少0.3万元。

2.减少上年度职业年金缴费4.87万元。 

（二）项目支出预算变动的主要原因

2022年本级财力安排富民县信访局部门项目支出11万元，单位资金安排项目支出2.58万元，与上年对比增加13.58万元，增加的原因主要是：

1.增加热线办理工作经费5万元。

2.增加上年结转结余信访生活补助金6万元。

3.增加信访工作经费2.58万元。

监督索引号53012400143400111

富民县信访局2022年部门预算公开表20220207021524475